成本管理體系記錄控制程序

　　1、目的

　　記錄是證實成本管理、成本水平和成本發生過程符合要求及成本管理體系有效運行的證據性文件，對記錄進行控制是為了更有效地開展分析、采取糾正和預防措施以及為保持和改進成本管理體系有效性提供信息。

　　2、范圍

　　本程序適用于本公司與成本管理體系的運行和成本水平、成本發生過程的控制有關的所有記錄。

　　3、職責

　　3.1成本部是記錄控制的歸口管理部門，負責全公司成本記錄的策劃、建立以及對各部門和單位記錄的檢查、監督和指導的管理與控制。

　　3.2各部門和單位負責本部門和本單位記錄的管理與控制。

　　3.3實施記錄的有關人員應按規定填寫記錄，并對記錄的真實性、準確性、及時性、充分性負責。

　　4、工作程序

　　4.1記錄一般分為：

　　a）與成本管理體系運行有關的記錄；

　　b）與成本水平和成本發生過程控制有關的記錄。

　　4.2記錄表格的設計

　　4.2.1成本部應組織有關部門和單位對本公司成本管理體系運行和成本水平以及成本發生過程的控制都需要建立哪些記錄進行識別和策劃，并提出《記錄表格清單》。

　　4.2.2成本部負責制定《記錄表格設計規范》以確保全公司所有記錄表格的統一性和規范性。

　　4.2.3各部門和單位應依據《記錄表格清單》，結合本部門或本單位、本專業和成本管理活動實際的情況，按照《記錄表格設計規范》，自行設計記錄表格。表格設計完成后，其表格的形式及內容應報成本部進行審查，經審查通過后，成本部應形成全公司的《記錄表格樣冊》，各部門和單位應按樣冊規定的表式制備記錄表格。

　　4.2.4記錄表格的修改應執行4.2.3條規定，并調整《記錄表格樣冊》，作廢的記錄表格應全部收回。

　　4.3記錄的標識

　　4.3.1記錄應有唯一性的準確標識，以保持可追溯性。各部門和單位應按以下編號規則正確實施記錄的編號：

　　例：《文件發放登記表》的編號為：××3.4.2-01其中：××——××機械制造有限公司；3.4.2——CCA2102：20**成本管理體系標準條款號；01——第1號記錄表。

　　4.3.2記錄的名稱應準確概括其活動內容，不得重名，各部門和單位在策劃和設計表格時應予以注意。

　　4.4記錄的填寫

　　4.4.1各部門和單位實施記錄的人員應認真填寫記錄，確保理解記錄表格中所要求的填寫內容，字跡應清晰可辨，所記錄的活動應真實、數據準確、記錄完整、全面、充分、記錄的傳遞、送達和收取應做到及時。

　　4.4.2記錄的填寫不得涂抹、省略。

　　4.4.3記錄不許修改，但可勘誤。

　　4.5記錄的貯存

　　4.5.1記錄的貯存應有適宜的貯存條件，做到專柜存放，專人管理，并建立《記錄保管臺帳》。

　　4.5.2記錄的貯存應有防潮、防盜、防火、防霉爛、防蟲蛀等措施。

　　4.6記錄的檢索

　　4.6.1對歸檔保存或以其他方式保存的記錄應進行編目和分類，便于檢索，查閱時應易查找，借閱時應辦理借閱手續。

　　4.6.2當公司外部組織（包括：政府機構、行業協會、上級主管部門、顧客等）要求提供記錄時，應在商定的期限內按時向其代表提供所要查閱的記錄。

　　4.7記錄的保護

　　各部門和單位應保護好記錄，妥善保管，確保不丟失、損壞和變質。

　　4.8記錄的保存限m.airporthotelslisboa.com期

　　4.8.1上級有規定或有要求的按上級規定或要求的保存期限執行。

　　4.8.2供方的評價記錄應保存到與其終止合同為止。

　　4.8.3成本管理體系運行的記錄一般保存3-5年。

　　4.8.4與會計有關的記錄按會計制度執行。

　　4.8.5記錄具體的保存限期應由成本部根據本公司產品特點、法規要求及合同要求另行規定。

　　4.9記錄處置

　　成本部對已超過保存期限或已作廢的記錄，應及時收回并銷毀。銷毀時應辦理審批手續，做好記錄，按規定的方式和程序進行銷毀，并注意防止保密內容的泄露。

　　4.10國家及行業規定的記錄表格，應按其有關規定執行。

　　5、相關/支持性文件

　　5.1《記錄表格設計規范》

　　6、記錄

　　6.1《記錄保管臺帳》

　　6.2《記錄表格清單》

　　6.3《記錄借閱登記表》

　　6.4《記錄表格的建立和修改審批表》

篇2：房地產公司質量手冊:質量記錄控制工作程序

　　房地產公司質量手冊：質量記錄控制程序

　　1.目的

　　通過對質量記錄的控制和管理，為產品符合規定要求及質量體系的有效運行提供客觀證據。

　　2.范圍

　　適用于公司質量體系運行和項目開發建設全過程質量記錄的控制。

　　3．職責

　　3.1 工程部負責質量記錄的設置，編制質量記錄清單，監督檢查各部門的執行情況。

　　3.2 各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，并按規定進行有關記錄的移交。

　　3.3 總經理工作部負責公司的檔案管理工作。

　　4．控制程序

　　4.1 質量記錄的設置

　　4.1.1 工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總，編制質量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》。

　　4.1.2 當質量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。

　　4.1.3 工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，并將其列入質量記錄清單。

　　4.2 質量記錄的編號

　　質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成：

　　4.2.1 質量記錄的設置編號位于記錄左上方，其結構為：QRSS-**

　　其中：QR-表示質量記錄

　　SS-**該記錄順序號

　　4.2.2 質量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結構為：

　　MMM-SS-***

　　其中：MMM-填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》；

　　SS-填報年號

　　***-填報的順序號

　　4.3 質量記錄的填寫要求做到：

　　字跡清楚，表達明確；

　　真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結果；

　　具備記錄人的簽字和填寫的日期；

　　4.4 質量記錄的傳遞

　　4.4.1由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線，進行質量記錄的傳遞。

　　4.4.2質量記錄的傳遞，以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質量記錄發放登記臺帳”和“質量記錄接收登記臺帳”。

　　4.5 質量記錄的收集、貯存和歸檔

　　4.5.1 各部門資料員負責收集整理質量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。

　　4.5.2 根據Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責對質量記錄進行整理歸檔。

　　4.5.3 總經理工作部負責對歸檔后的質量記錄進行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規定執行。

　　4.5.4 各部門保管的質量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。

　　4.6 質量記錄的查閱

　　查閱人員需查閱質量記錄時，應征得部門負責人同意后，方可進行查閱。當顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關的質量記錄。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR19-01 質量記錄變更申請單

　　5.2 QR19-02 質量記錄發放登記臺帳

　　5.3 QR19-03 質量記錄接收登記臺帳

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》

　　6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

　　6.3 Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》

篇3：房地產公司質量記錄控制工作程序(3)

　　房地產公司質量記錄控制程序（三）

　　1.目的

　　通過對質量記錄的控制和管理，為產品符合規定要求及質量體系的有效運行提供客觀證據。

　　2.范圍

　　適用于公司質量體系運行和項目開發建設全過程質量記錄的控制。

　　3．職責

　　3.1工程部負責質量記錄的設置，編制質量記錄清單，監督檢查各部門的執行情況。

　　3.2各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，并按規定進行有關記錄的移交。

　　3.3總經理工作部負責公司的檔案管理工作。

　　4．控制程序

　　4.1質量記錄的設置

　　4.1.1工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總，編制質量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》。

　　4.1.2當質量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫"質量記錄變更申請單"，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。

　　4.1.3工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，并將其列入質量記錄清單。

　　4.2質量記錄的編號

　　質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成：

　　4.2.1質量記錄的設置編號位于記錄左上方，其結構為：QRSS-**

　　其中：QR-表示質量記錄

　　SS-**該記錄順序號

　　4.2.2質量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結構為：

　　MMM-SS-***

　　其中：MMM-填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》；

　　SS-填報年號

　　***-填報的順序號

　　4.3質量記錄的填寫要求做到：

　　a.字跡清楚，表達明確；

　　b.真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結果；

　　c.具備記錄人的簽字和填寫的日期；

　　4.4質量記錄的傳遞

　　4.4.1由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線，進行質量記錄的傳遞。

　　4.4.2質量記錄的傳遞，以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記"質量記錄發放登記臺帳"和"質量記錄接收登記臺帳"。

　　4.5質量記錄的收集、貯存和歸檔

　　4.5.1各部門資料員負責收集整理質量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。

　　4.5.2根據Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責對質量記錄進行整理歸檔。

　　4.5.3總經理工作部負責對歸檔后的質量記錄進行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規定執行。

　　4.5.4各部門保管的質量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。

　　4.6質量記錄的查閱

　　查閱人員需查閱質量記錄時，應征得部門負責人同意后，方可進行查閱。當顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關的質量記錄。

　　5.質量記錄

　　5.1QR19-01質量記錄變更申請單

　　5.2QR19-02質量記錄發放登記臺帳

　　5.3QR19-03質量記錄接收登記臺帳

　　6.支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》

　　6.2Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

　　6.3Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》