詳解盤點工作流程

　　盤點的定義

　　所謂盤點，是指定期或臨時對庫存商品的實際數量進行清查、清點的作業，即為了掌握貨物的流動情況（入庫、在庫、出庫的流動狀況），對倉庫現有物品的實際數量與保管賬上記錄的數量相核對，以便準確地掌握庫存數量。

　　盤點方式通常有兩種：一種是定期盤點，即倉庫的全面盤點，是指在一定時間內，一般是每季度、每半年或年終財務結算前進行一次全面的盤點。由貨主派人會同倉庫保管員、商品會計一起進行盤點對賬；二是臨時盤點，即當倉庫發生貨物損失事故，或保管員更換，或倉庫與貨主認為有必要盤點對賬時，組織一次局部性或全面的盤點。

　　主要包括以下幾個方面：

　?。?）數量盤點。

　?。?）重量盤點。

　?。?）貨與賬核對。

　?。?）賬與賬核對。

　　盤點目的

　　店鋪在營運過程中存在各種損耗，有的損耗是可以看見和控制的，但有的損耗是難以統計和計算的，如偷盜、賬面錯誤等。因此需要通過年度盤點來得知店鋪的盈虧狀況。

　　通過盤點，一來可以控制存貨，以指導日常經營業務；二來能夠及時掌握損益情況，以便真實地把握經營績效，并盡早采取防漏措施。

　　具體來說，盤點可以達到如下目標：

　　●店鋪在本盤點周期內的虧盈狀況。

　　●店鋪最準確的目前的庫存金額，將所有商品的電腦庫存數據恢復正確。

　　●得知損耗較大的營運部門、商品大組以及個別單品，以便在下一個營運年度加強管理，控制損耗。

　　●發掘并清除滯銷品、臨近過期商品，整理環境，清除死角。

　　盤點原則

　　店鋪在進行商品盤點時，應該按照以下原則進行：

　　●真實：要求盤點所有的點數、資料必須是真實的，不允許作弊或弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤。

　　●準確：盤點的過程要求是準確無誤，無論是資料的輸入、陳列的核查、盤點的點數，都必須準確。

　　●完整：所有盤點過程的流程，包括區域的規劃、盤點的原始資料、盤點點數等，都必須完整，不要遺漏區域、遺漏商品。

　　●清楚：盤點過程屬于流水作業，不同的人員負責不同的工作，所以所有資料必須清楚，人員的書寫必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能使盤點順利進行。

　　●團隊精神：盤點是全店人員都參加的營運過程。為減少停業的損失，加快盤點的時間，超市各個部門必須有良好的配合協調意識，以大局為重，使整個盤點按計劃進行。

　　一般是每月對商品盤點一次，并由盤點小組負責各店鋪的盤點工作。為了確保商品盤點的效率，應堅持三個原則：

　　●售價盤點原則，即以商品的零售價作為盤點的基礎，庫存商品以零售價金額控制，通過盤點確定一定時期內的商品溢損和零售差錯。

　　●即時盤點原則，即在營業中隨時進行盤點，“停止營業”以及“月末盤點”并不一定才是正確的盤點，超市(尤其是便利商店)可以在營業中盤點，且任何時候都可以進行。

　　●自動盤點原則，即利用現代化技術手段來輔助盤點作業，如利用掌上型終端機可一次完成訂貨與盤點作業，也可利用收銀機和掃描器來完成盤點作業。

　　盤點工作在制造型或流通型企業里隨處可見,因為料帳合一是企業進行管理工作的最基本條件。依照進行的目的及方式不同，它被分為以下幾種：

　?。?）抽樣盤點：由審查單位或其他管理單位所發起的突擊性質的盤點,目的在對倉儲管理單位是否落實管理工作進行審核。抽樣盤點可針對倉庫、料件屬性、倉庫管理員等不同方向進行。

　?。?）臨時盤點：因為特定目的對特定料件進行的盤點等。

　?。?）年終(中)盤點：定期舉行大規模、全面性的盤點工作,根據相關的規定，一般企業每年年終應該實施全面的盤點，上市公司部分在年中還要實施一次全面的盤點。

　?。?）循環盤點：采用信息化管理的企業,為了確保料帳隨時一致,將料件依照重要性區分成不同等級后賦予不同循環盤點碼,再運用信息工具進行周期性的循環盤點。

　　盤點作業流程

　　一是做好盤點基礎工作；二是做好盤點前準備工作；三是盤點中作業；四是盤點后處理。

　　1．盤點基礎工作

　　盤點基礎工作包括：盤點方法、賬務處理、盤點組織、盤點配置圖等內容。

　　(1)盤點方法

　　盤點方法可以從以下四個方面來劃分：

　　●以賬或物來區別，可分為賬面存貨盤點和實際存貨盤點。賬面存貨盤點是指根據數據資料，計算出商品存貨的方法；實際存貨盤點是針對未銷售的庫存商品，進行實地的清點統計。

　　●以盤點區域來區別，可分為全面盤點和分區盤點。全面盤點是指在規定的時間內，對店內所有存貨進行盤點；分區盤點是指將店內商品以類別區分，每次依順序盤點一定區域。

　　●以盤點時間來區別，可分為營業中盤點、營業前(后)盤點和停業盤點。營業中盤點就是“即時盤點”，營業與盤點同時進行；營業前(后)盤點是指開門營業之前或打烊之后進行盤點；停業盤點是指在正常的營業時間內停業一段時間來盤點。

　　●以盤點周期來區別，可分為定期和不定期盤點。定期盤點是指每次盤點間隔時間相同，包括年、季、月度盤點、每日盤點、交接班盤點。不定期盤點是指每次盤點間隔時間不一致，是在調整價格、改變銷售方式、人員調動、意外事故、清理倉庫等情況下臨時進行的盤點。

　　(2)賬務處理

　　超市與便利商店由于商品種類繁多，各類商品的實際成本計算有一定的困難，所以一般采用“零售價法”來進行賬面盤點。

　　其計算公式是：賬面金額二上期庫存零售額+本期進貨零售額—本期銷售金額+本期調整變價金額。

　　(3)盤點組織

　　盤點工作一般都由店鋪自行負責，但隨著規模的擴大，盤點工作也需要專業化，即由專職的盤點小組來進行盤點。例如，一般情況下，500平方米的超市，盤點小組至少要有6人，作業可分三組同時進行，1天可盤1—2家超市。

　　(4)盤點配置圖

　　確定存貨及商品陳列位置；根據存貨位置編制盤點配置圖；對每一個區位進行編號；將編號做成貼紙，粘貼于陳列架的右上角；詳細分配責任區域，以便使盤點人員確實了解工作范圍，并控制盤點進度。

　　2．盤點前準備

　　盤點前除應把握盤點基本工作規范外，還必須做好盤點前的準備工作，以利于盤點作業順利進行。盤點準備工作包括：

　　●人員準備。通常盤點當日應停止任何休假，并于一周前安排好出勤計劃。

　　●環境整理。一般應在盤點前一日做好，包括：檢查店鋪各個區位的商品陳列及倉庫存貨的位置和編號是否與盤點配置圖一致；整理貨架上的商品；清除不良品，并裝箱標示和作賬面記錄。

　　●準備好盤點工具。若使用盤點機盤點，需先檢查盤點機是否可正常操作；如采用人員填寫方式，則需準備盤點表及紅、藍色圓珠筆。

　　●通知顧客。盤點若在營業中進行，可通過廣播來通知顧客；若采用停業盤點，則最好在3天前以廣播及公告方式通知顧客。

　　●盤點前指導。盤點前一日最好對盤點人員進行必要的指導，如盤點要求、盤點常犯錯誤及異常情況的處理辦法等。

　　3．盤點工作分派

　　在進行盤點工作時，商品管理人員不宜自行盤點，但由于品項繁多，差異性大，不熟識商品的人員進行盤點難免會出現差錯，所以在初盤時，最好還是由管理該類商品的從業人員來實施盤點，然后再由后勤人員及部門主管進行交叉的復盤及抽盤工作。

　　4．盤點后處理

　　●資料整理。將盤點表全部收回，檢查是否有簽名，并加以匯總。

　　●計算盤點結果。在營業中應考慮盤點中所出售的商品金額。

　　●根據盤點結果實施獎懲措施。

　　●根據盤點結果找出問題點，并提出對策。

　　●做好盤點的財務會計賬務處理工作。

　　1．每日交接班盤點

　　●每日閉店前對當日店內商品數量盤點，記人交接班日志，盤點人簽字確認。

　　●第二天接班人員根據交接日志核實數量，準確無誤后簽字確認，如發現問題及時同交接人聯絡，并報請店長，短少貨品由責任人按現行賣價賠償，責任不清，雙方共同賠償。

　　2．周盤點

　　每周一進行周盤點，確認商品數量、庫存數量，根據存貨情況，做好補貨申請。

　　3．每月對賬盤點

　　●每月結賬后3日內，將回款明細表上報公司，同總部對賬，做到賬賬相符，賬貨相符。

　　●盤點時間為每月最后一天，由店長組織，同一時間統一盤點。

　　●盤點結果由區域主管簽字確認后，于每月一號提交貨調員。

　　●盤點表原件、出庫單原件、特種商品管理表原件由區域主管于次月帶回本部存檔。

　　●區域主管和店長對盤點數據、結果負責。

　　●盤點損失由責任人按現賣價賠償，責任不清由店員全體共同賠償。

　　●盤點多出的商品或金額，查不清原因的，多出部分歸公司所有。

　　●每月最后一天結賬的樣板店，回款明細表要同盤點明細表一同于每月1日上報。

　　4．月盤點流程

　　店鋪每月進行月盤點可以及時發現工作流程中的各個環節漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少店鋪的損失；總部不定期抽查盤點的賬貨相符情況。

　　上月結存+當月購入+商品退貨—本月銷售

　　提前將貨架按順序分號，按貨架商品陳列順序填寫除數量外的內容，現場記錄貨架及周轉庫存內商品數量。

　　每月同總部對賬，做到賬賬相符。

　　賬貨不符的原因通常有以下幾點：

　　店員偷竊；顧客偷竊；商品變價手續錯誤；

　　收銀作業錯誤；定價錯誤；折扣記錄不實；

　　轉移手續錯誤；進、出、退貨錯誤；傳票傳遞錯誤；實際盤點錯誤。

　　盤點人員的管理

　?。ㄒ唬┍P點人員的安排

　　1．人員安排的注意事項

　?。?）分店樓面部門除必需的留守人員外，所有人員均應參加年度盤點，包括行政部門等，必須支援樓面進行盤點。

　?。?）盤點前1個月，各個部門將參加盤點的人員進行排班，盤點前1周，原則上取消年假休息，盤點當日應停止任何休假。

　?。?）各個部門將參加盤點的人員報盤點小組，必須注明哪些是點數人員，哪些是錄入人員。

　?。?）盤點小組統一對全店的盤點人員進行安排，分庫存區盤點人員，陳列區盤點人員。

　?。?）盤點小組安排盤點日陳列區的人員時，各個分區小組中必須包括本區營運部門的經理、主管、熟練員工，其中經理任本分區內設置的分控制臺臺長。

　?。?）盤點小組在每一個分區小組的人員安排中，必須明確初點錄入人員、點數人員、復點錄入人員、點數人員等。

　　2．人員安排的通告

　?。?）盤點小組的人員安排

　?、俦P點小組在街道部門上報的參加盤點人員的名單和排班后，將樓面所有盤點人員進行安排，于盤點前7天以書面通知、公告的方式通知各個部門。

　?、诒P點人員按庫存區盤點和陳列區盤點兩次來安排。將超市的盤點區域分成不同的盤點分區，每個分區設置一個盤點分組和分控制臺，每個分控制臺設置一個分臺長，全面控制盤點工作的進行。

　?。?）安全部復查人員的安排

　　安全部根據盤點的情況，分別按庫存區盤點和陳列區盤點兩次來安排人員。要求每個分區都必須安排人員進行復查。重點是精品部、家電部。煙酒部以及比較容易出現點數錯誤的區域。

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盤點人員的培訓

　　盤點小組在成立后，必須制定詳細的盤點計劃，包括對盤點小組人員的培訓，盤點管理層的培訓、點數員工的培訓、輸入員工的培訓等。建立培訓檔案，進行盤點培訓的考核，要求所有參加的盤點的人員均須通過考核。

　　盤點培訓的具體內容主要有以下幾個方面。

　　1．盤點表使用的培訓

　?。?）盤點表是盤點庫存區時使用的。所有的庫存區域，盤點小組全部設置盤點表。

　?。?）盤點表是編號的，在某一個編號下，盤點表的增加必須經過盤點小組的登記審核后才可以增加。

　?。?）盤點前到總控制臺領取盤點表，盤點完畢后，回歸總控制臺。

　?。?）盤點表必須經過安全部的盤點專員的抽查確認后，才能封存，等待輸入系統。

　?。?）如果需要修改盤點表上的數字，如下：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0。

　?。?）如果需要修改盤點表上的數字，不能用涂改液或圈涂法，必須將原來的數據劃掉，重新書寫。

　?。?）盤點表上只記錄商品的品名，因此盤點表上的數據是該商品在該盤點位置下的所有庫存的總數。

　?。?）盤點表上的數據只能用藍色、黑色簽字或圓珠筆書寫，不能用紅筆、鉛筆或彩色筆書寫。

　?。?）盤點人員必須在盤點表上簽字，用中文正楷字體。

　　2．盤點點數的培訓

　?。?）點數的原則：

　?、冱c數必須是銷售單位的數量，即是該商品盤點時的單位。如口香糖，如果超市是整盒銷售的，則盤點時的計數單位是××盒。

　?、趲齑鎱^的盤點是兩個人為m.airporthotelslisboa.com一組，同時點數，當兩人的點數一致時，才將該數據作為盤點數據記錄在盤點表上。

　?、坳惲袇^的盤點則采取“互點法”，即商品A的初點作業人員與復點人員及三點人員不同，點數人員與記錄人員不同。

　?、芊枪堂赓M提供的樣品必須點數，樣品的配件不點數。

　?、葙浧凡槐P點。

　?、薏蛔阋粋€銷售單位的商品，不計數。

　?。?）陳列區的點數

　?、俪觞c規定

　　●盤點貨架或冷凍柜、冷藏柜時，依序由左而右，由上而下；兩人一組，一人點，將數量寫在自粘貼紙上，放置在商品價格卡的上邊，另一人用HHT（Hand-HeldTerminal，一種數據采集器）輸入數字。

　　●盤點的數字書寫要清楚，不可潦草讓人混淆。

　　●數字寫錯，要按要求進行涂改。

　　●清點時，一定要按銷售單位清點，不夠一個銷售單位的不能計入，應取出歸入待處理品堆放處。

　　●盤點時，順便查看商品的有效期，過期商品不應點入，應歸入待處理品堆放處。

　　●對無法查知編號的商品，用紅色粘貼紙做標識，報告分控制臺進行處理。

　　●遇到非本部的散貨，將其送到分控制臺，歸入散貨區的堆放處。

　?、趶忘c規定

　　●復點時要首先確認需要復點的區域，是否已經完成初點的錄入，有否遺漏區域。

　　●復點需要用不同顏色的自粘貼紅，以示區別。

　　●復點錄入的HHT，必須將其初點的數據全部清理完畢后，才能再輸入復點數據。

　　●復點時重復初點的流程，但人員不同。

　?、鄢辄c規定

　　●樓面需要抽點的商品是初點與復點有數量差異的商品、初點或復點中漏點的商品，或初點與復點中位置不正確的商品。

　　●安全部的檢查則是選擇體積小、單價高、量多或容易點錯的商品。

篇2：超市盤點工作流程

　　超市盤點工作流程

　　1．0目的：

　　為保證每次盤點的規范性和有效性，確保盤點數據的正確，確保電腦系統中的商品信息的準確性，加強商品管理，特制定本管理規定。

　　2．0適用范圍：公司全體員工盤點時皆適用。

　　3．0相關文件：

　　3．1《問題商品管理規范》

　　3．2《商品退換貨流程管理規定》

　　3．3《超市內部自用品作業程序》

　　3．4《庫存更正管理規范》

　　4．0名詞解釋：

　　4．1盤點：為了確認真實的商品實物數量，檢查其與電腦系統中的庫存之間的差異而進行的清點商品數量的行為。通常分為常規盤點和季度盤點兩種。

　　4．2常規盤點：日常工作中，為確認某一單品或某一種類商品的真實數量而進行的盤點動作，由門店隨機進行。

　　4．3季度盤點：為了全面確認真實的商品實物數量，由總部組織的全面的統一的盤點，通常在每一季度最后一個月的25日進行。本程序主要適用于季度盤點。

　　5．0職責

　　5．1營運督導部：負責每次盤點工作的總指揮，全面負責盤點工作的計劃、協調和安排和總結工作。

　　5．2門店：負責門店的票據核對、實物盤點工作。

　　5．3配送中心：負責配送中心的票據核對、實物盤點工作。

　　5．4采購部：負責相關票據的核對。

　　5．5財務部：負責整個盤點的監督和檢查，核實票據，并作盤點后的損溢處理。

　　5．6行政部：負責自用品及不合格品的實物盤點及票據核對工作及整個盤點過程所有表格、用品的準備。

　　5．7防損部：負責報損商品、被盜商品的票據核對及整個盤點過程的監督。

　　5．8電腦部：負責所有票據的核對，盤點空表的打印及盤點后數據的處理。

　　5．9總部其他部門：協助進行監盤工作。

　　6．0作業程序

　　6．1盤點計劃：

　　6．1．1在每次季度盤點到來前一個月，由營運督導部負責制定該季度盤點計劃。盤點計劃應包括以下內容：

　　A.盤點目的；

　　B.盤點時間；

　　C.盤點流程；

　　D.盤點間各部門職責；

　　E.盤點注意事項；

　　6．1．2營運督導部將盤點計劃上交營運總監、業務副總審批。

　　6．1．3營運總監、業務副總根據公司目標和盤點程序及營運中的實際情況審批盤點計劃。

　　6．2盤點的通知：

　　6．2．1營運督導部根據審批后的盤點計劃，召開各門店店長和相關部門部門經理盤點會議，成立盤點工作領導小組，通知盤點計劃。同時將盤點計劃及要求下發到各門店及各相關部門。

　　6．2．2根據盤點計劃，采購部制定《供應商暫停送貨通知單》，通知供應商需在盤點前3天送來足夠的貨物，超市將在盤點前3天停止收貨（直送及生鮮商品例外）。

　　6．2．3根據盤點計劃，企劃部美工組制作顧客“盤點公告”，以備各門店在夜間不能及時完成盤點工作，則盤點次日應把“盤點公告”張貼在門店門口，告示顧客。

　　6．3盤點的培訓和工作分配：

　　6．3．1營運督導部負責根據本程序及盤點計劃，提前20天對各門店店長及各相關部門經理進行盤點作業培訓，確保管理者能夠熟練掌握規范的盤點程序。

　　6．3．2各相關部門部門經理負責對本部門人員進行盤點作業培訓，并提交本部門具體參與盤點工作人員的名單及工作安排。

　　6．3．3各門店店長負責對本店人員進行盤點作業培訓，并提交本店具體參與盤點工作人員的名單及工作安排，門店店長應盡可能安排所有的門店人員都來參加盤點。

　　6．3．4各部門經理及門店店長把具體參與盤點人員名單及工作安排與盤點前15天上交給營運督導部。

　　6．3．5營運督導部根據具體情況調整盤點人員，并將最后確認的盤點人員工作分配表交營運總監審批后，下發給各部門、各門店，并交人力資源部存檔一份。

　　6．4盤點的票據核對：

　　6．4．1盤點的票據核對是通過對各種商品流通中票據進行核對，以便確認帳面上（電腦系統中）的庫存數字的準確性，避免漏單、缺單、錯單等現象，是確保整個盤點工作真實有效的基礎，各部門、各門店應該高度重視。

　　6．4．2盤點的票據核對主要分為：

　　A．門店的票據核對；

　　B．配送中心的票據核對；

　　C．電腦部的票據核對；

　　D．相關部門的票據和對；

　　E．財務部的票據核對。

　　6．4．3門店的票據核對主要指門店對商品進、銷、調、存、退相關的票據進行核實，確保每一張票據都曾經輸入電腦系統，沒有漏單、缺單、錯單等現象的發生。具體票據包括：

　　A．進貨類：

　　a.《門店直供商品訂貨驗收單》；

　　b.《門店直送商品驗收單》；

　　c.《門店配送商品驗收單》；

　　d.《門店調入商品驗收單》；

　　e.《門店顧客退/換貨單》

　　B．銷貨類：

　　a.《門店商品銷售清單》（在系統查閱）；

　　b.《門店不合格商品處理表》（與行政部有關）；

　　c.《門店不合格商品銷毀登記表》（與防損部有關）；

　　d.《門店偷盜商品登記表》（與防損部有關）；

　　C．調貨類：

　　a.《門店調出商品單》；

　　b.《自用品內部轉貨單》（與行政部有關）；

　　c.《門店庫存更正申請單》

　　D．存貨類：

　　a.《門店商品庫存表》（在系統查閱）；

　　E．退貨類：

　　a.《門店供應商退貨單》；

　　b.《門店退回配送商品表》。

　　F．變價類：

　　a．《門店破包/破損商品變價申請表》；

　　b.《門店促銷商品變價申請單》。

　　c.《總部變價通知單》。

　　6．4．4配送中心的票據核對主要指配送中心商品進、銷、調、存、退相關的票據進行核實，確保每一張票據都曾經輸入電腦系統，沒有漏單、缺單、錯單等現象的發生。具體票據包括：

　　A．《配送中心訂貨驗收單》

　　B．《配送中心門店配貨單》

　　C．《門店退回商品驗收單》

　　D．《配送中心退貨單》

　　E．《配送中心不合格商品處理表》（與行政部有關）；

　　F．《配送中心不合格商品銷毀申請表》（與防損部有關）；

　　G．《配送中心庫存變更申請單》

　　G．其他相關票據。

　　6．4．5電腦部、財務部應對以上所有票據進行電腦系統上及財務統計帳上的核實。

　　6．4．6其他相關部門也會有一些商品流通的行為發生，這些部門也應當進行票據的核實，確保每一張票據都曾經輸入電腦系統，沒有漏單、缺單、錯單等現象的發生。這些部門與票據包括：

　　A．防損部：

　　a.《門店不合格商品銷毀登記表》；

　　b.《門店偷盜商品登記表》。

　　B．行政部：

　　a.《自用品內部轉貨單》；

　　b.《門店不合格商品處理表》。

　　6．4．7以上各個部門應在盤點前全面核對本部門相應票據，確保所有票據均已錄入電腦系統，以確保電腦系統存貨數據的準確性。

　　6．5盤點的商品整理：

　　6．5．1盤點前3天，門店及配送中心停止收貨、配貨及調貨的行為（直送商品、生鮮商品除外），以保證有足夠的時間整理門店及配送中心現有的商品。

　　A.為了保證盤點期間的銷售，門店應對暫停送貨的直供商品供應商下足訂單，確保盤點期間門店有足夠的庫存。

　　C．配送中心要保證門店在盤點期間有足夠的配送商品的存貨。

　　6．5．2對于問題商品（破包/破損或有質量問題的商品），各門店、配送中心要在當月20日前按照《問題商品管理規范》處理完畢。

　　6．5．3對于與供應商退換貨的商品，門店（配送中心）應知會采購部，由采購部通知供應商按照《商品退換貨流程管理規定》前來辦理退換貨手續，應于當月20日前辦理完畢。

　　6．5．4對于自用品，門店（配送中心）應與總部行政部在當月20日前帳物核實完畢。

　　6．5．5對于促銷用的贈品、展示品等其他物品，門店應在當月20日前另外存放于單獨的區域。

　　6．5．6對于配送中心的商品，配送中心應按倉位歸類存放，貼好小分類標簽同時確保配送中心的商品盡可能是整件包裝。

　　6．6．7對于門店的商品，門店應當：

　　A.貨架上的商品歸類整理，零散商品全部上架，確保貨架上的商品同一縱深層面需是同一種商品，同時檢查商品的價簽與實物是否相符。

　　B.堆頭上的商品應進行規范整理，確保堆頭底層的整件商品確實尚未開封，已開封的將空箱撤除，散貨應當放在堆頭的表面。

　　C.花車上的商品應進行規范整理，確?；ㄜ囅碌纳唐肥钦形撮_封的，已開封的商品應陳列在花車上。

　　D.對于一種商品多處陳列的（如正常貨架、端架、堆頭、花車及收銀臺前貨架）應重點做好紀錄，以免盤點時漏盤。

　　6．6盤點前的準備與檢查：

　　6．6．1盤點前的表格準備：

　　A．電腦部應打印出盤點空表，以備配送中心及門店核對電腦系統商品數據與實物數據如商品品名、規格、條形碼、價格等的一一對應關系。

　　a.盤點空表上的內容包括：門店編號、商品分類、商品編碼、商品描述、單位、盤點數量（空）等信息。

　　b.電腦部按照商品的大、中、小分類分別打印盤點空表。

　　c.電腦部把盤點空表交給配送中心及門店時，應有文件交接手續。

　　d.門店店長及配送中心經理按照盤點空表安排人員確認實物，建立商品實物與電腦系統商品數據的一一對應關系。

　　e.如果商品實物數據與電腦系統商品數據不相符，門店（配送中心）應當立即上報電腦部。

　　f.電腦部經確認后，m.airporthotelslisboa.com修改正確的商品信息。

　　l盤點空表上有而實物沒有的數據，需要注明，以便盤點后確認是否缺貨或者屬于別的原因。

　　l盤點空表上沒有而實物有的數據，電腦部需根據實物增加這個商品的信息，同時需與采購部及門店共同查找原因。

　　l盤點空表上的數據與實物不相符，查明原因后，以實物為準做數據修改。需填寫《商品信息修改表》。

　　e.盤點空表由門店店長（配送中心經理）負責保管。

　　B．盤點卡：

　　a.盤點卡是真正盤點所用的包括了所有單品的小卡片。通常一品一卡，便于理貨員盤點。盤點卡包括以下內容：商品分類、盤點位置（貨架號、堆頭號、端架號等）、商品編碼、商品描述、單位、盤點數量、盤點人、復查數量、復查人等。

　　b.盤點卡由營運督導部提出申請，經企劃部美工設計，由行政部負責提前一個月印刷，準備。

　　c.門店店長（配送中心經理）在檢查各項工作均已準備好后，于盤點開始前2個小時，將盤點卡發給各個實物盤點人。填寫《盤點卡交接表》，確保盤點卡不能丟失。

　　C．門店貨架布局圖

　　a.店務拓展部把每個門店的門店貨架布局圖于盤點前15天交給各門店店長；

　　b.門店店長按照貨架布局圖及盤點空表確認盤點的工作量。

　　c.門店店長按照貨架布局圖做每個貨架的貨架標號。

　　6．6．2盤點前應有充足的文具準備，包括黑色炭素筆、紅色油性筆、A4廢紙、透明膠紙等；

　　6．6．3盤點前的工作檢查：

　　A.各門店店長（配送中心經理）在盤點前3天先做自我檢查，以便及時發現問題，及時糾正。

　　B．盤點領導小組于盤點前2天對各門店、配送中心做巡回檢查，發現問題，及時糾正。

　　C．盤點工作檢查的內容包括：

　　a.各項票據的核對：票據是否全部核對完畢，票據數據與系統數據是否相符；

　　b.商品是否已經歸位、整理完畢；

　　c.盤點空表上的數據是否與電腦系統的數據一致；

　　d.盤點人員是否已全部接受過盤點培訓并熟練掌握盤點程序。

　　D．只有每一項工作都完全通過了，盤點領導小組才會同意盤點的如期進行。

　　6．7盤點工作的進行：

　　6．7．1為避免影響營業，盤點通常安排在每個季度最后一月25日的晚上進行。

　　6．7．2盤點順序：

　　A.盤點時，盤點人員按照商品的小分類，按照貨架——端架——堆頭——花車——收銀臺前貨架——其他區域的順序進行。

　　B.盤點時，遵循從左到右，從上到下的原則點數。

　　C.盤點時，盤點人員手拿盤點卡，先對應商品實物與價簽上的信息，填寫盤點卡上除了數量外的其他信息，然后進行點數，注意檢查貨架上同一縱深牌面的商品是否是同一中商品，以免數錯。

　　D.點數完畢后，在盤點卡上填上正確的數量。注意：數字應為阿拉伯數字，不可涂改。如手寫失誤，可在原數量上+/－相應的數字，

　　如盤點卡上寫著5+2-1，最后的盤點數量則為6

　　E.簽上自己的名字，把盤點卡插在商品上，一半朝外，以便復盤人員看到。

　　F.盤點人員每完成一個貨架（BAY）的盤點后，在該貨架上貼紙，并用紅筆打叉，表示該貨架商品已盤點完畢。

　　6．7．3復盤：

　　A.盤點人員點數完畢后，復盤人員首先檢查盤點卡上的商品數據是否與商品實物及價簽一致。

　　B.點數；

　　C.在復盤人欄簽名。

　　D.如盤點人與復盤人所點數據不一致，雙方應共同進行第三次點數，以便確認真實的數量。

　　E.復盤人采取抽查的方式進行復盤，但復盤抽查率應達到50%。

　　F.復盤人員由總部其他部門的人員擔任。

　　G.貴重商品，如煙酒、化妝品等，需由店長及店長助理親自復盤。

　　6．7．4監盤：盤點時m.airporthotelslisboa.com，防損部人員負責監盤，防止、制止有礙商品安全的行為發生。

　　6．7．5盤點時，聯營廠商的商品由聯營廠商人員負責盤點。

　　6．7．6為保證盤點的有效性，盤點應該一次性完成。

　　6．8盤點后的數據統計與錄入：

　　6．8．1盤點完成后次日，應由門店店長（配送中心經理）組織店長助理、出納、錄入員及門店主管進行盤點卡的統計，統一匯總在門店（配送中心）盤點空表上；

　　6．8．2門店店長應在盤點后第三天之前把匯總后的盤點表上交電腦部、營運督導部。

　　6．8．3電腦部根據盤點表將實際盤點商品數量錄入電腦，同時與電腦系統商品庫存數量對照，打印出《盤點差異單》，交營運督導部。

　　6．9盤點損溢的處理：

　　6．9．1營運督導部根據電腦部提供的《盤點差異單》，組織各門店店長迅速查明原因。

　　A.如果因為票據原因造成的差異，盡快處理票據。

　　B.實在無法查明原因的差異，則算作盤點損溢。

　　6．9．2盤點損溢的分類：

　　A.合理范圍內的損溢，稱為正常損溢。

　　C.差異較大，屬于非合理范圍內的損溢，

　　D.稱為非正常損溢。

　　6．9．3盤點損溢的處理：

　　A.對于正常損溢，經營運部、電腦部確認后，由總經理簽字，電腦部做庫存更正，財務部做帳務處理。

　　B.對于非正常損溢，經營運部、電腦部確認后，

　　a.由防損部營運稽核組負責調查，追究相關責任，挽回企業損失。

　　b.在下一次盤點前，總經理根據實際情況簽字，電腦部做庫存更正，財務部做帳務處理。

　　6．10盤點總結

　　6．10．1盤點后二周內，各門店店長、配送中心經理做本次盤點總結，并上報營運督導部。

　　6．10．2盤點后二周內，電腦部經理、財務部經理、防損部經理就具體的盤點差異及盤點結果，做本次盤點總結，并交營運督導部。

　　6．10．3營運督導部根據盤點結果、盤點差異及各門店、各部門盤點總結，在盤點后三周，做本次盤點總結，內容包括：

　　A.本次盤點結果；

　　B.本次盤點差異；

　　C.本次盤點所放映的問題；

　　D.下次盤點應糾正的方向。

　　6．10．4盤點后第四周，營運督導部將盤點總結交營運總監審核，營運總監審批后，上報業務副總，并抄送采購部、電腦部、財務部、防損部及各門店店長。