公司物料收貨控制程序
1、目的。
對本公司進料數量進行控制，確保進料的數量滿足生產的需要。
2、適用范圍。
適用于本公司對外采購的物料、發外加工的半成品。
3、職責。
3．1負責貨物的清點與入庫工作。
3．2負責物料的品質驗收工作。
3．3負責物料的接收和急料的協調工作。
4、工作程序。
4．1供應商送貨。
4．1．1供應商進貨車到廠區后，應及時將《送貨單》呈交至物料部收料組處，由收料組人員安排人員在指定的待驗區，若若是生產急料，收料組人員可將料先收到生產備料區。
4．1．2貨卸至指定待驗區后，收料組人員將大件箱數與《送貨單》核對，無誤后開出《進料驗收單》與《送貨單》一起呈交至相關貨倉。
4．2進料數量驗收。
4．2．1貨倉管理員收到單后，即著手核對《送貨單》與《訂購單》是否有誤，如果不誤，即通知采購部門確認何種原因搞錯，直至更正無誤為止。
4．2．2貨倉管理安排人員再核對一次大件箱數是否有誤，再按5%——15%比例抽查單位包裝，單位包裝內若出現包裝不足現象，應與供應商送貨人員一起確認，再加大比例抽樣。
4．2．3加大比例抽樣后，計算出包裝不足的平均數量，然后計算出總的包裝不足數量，開出《物料異常報告》經供應商送貨人員簽字。
4．2．3貨倉管理員將實際的數量填入《進料驗收單》中，然后將《進料驗收單》和《物料異常報告》轉交至品管部IQC組。
4．2．5數量驗收處理時間：
A、物控部收料組處理一般物料的時間為30分鐘，處理急料的時間為10分鐘內。
B、貨倉部處理數量驗收的時間為2小時內急料為1小時內，特急料為30分鐘內。
4．3進料品質驗收：
4．3．1品管部IQC組收到《進料驗收單》后，按《進料檢驗與試驗控制程序》和《進料檢驗規范》進行檢驗。
4．3．2經檢驗合格者，在《進料驗收單》上注明（ACCEPT）并寫上檢驗損耗數，同時在物料外包裝明顯位置上貼上（IQCPASS）標簽，留下聯單，做好檢驗記錄，將〈進料驗收單〉〈不合格品控制程序〉進行處理。
4．4貨倉入庫與入帳：
4．4．1貨倉收到IQC回執的單據后，若有包裝不足，則將〈物料異常報告〉呈交采購部門牌號處理。
4．4．2貨倉管理員安排人員將合格品搬運到指定庫區，并掛上〈物料卡〉
4．4．3貨倉管理員按〈進料驗收單〉的實際收入數量入好帳目。
4．5表單的保存和分發：
貨倉管理員視情況緊急與否，將當天的單據分散或集中分送到相關部門。
5、相關文件。
5．1〈進料檢驗與試驗控制程序〉
5．2〈不合格品的控制程序〉
5．3《特采作業控制程序》
5．4〈進料檢驗規范〉
6相關表單
6．1〈送貨單〉
6．2〈訂購單〉
6．3〈進料驗收單〉
6．4〈物料異常報告〉
6．5〈IQCPASS標簽
6．6〈物料卡〉
篇2：酒店商場代銷商品收貨結帳程序
酒店商場代銷商品收貨及結帳程序
規 定：
Policy：
程序：
Procedures：
1、首先與代銷商簽訂代銷協議，按不同的代銷商，分別設立代銷商品的三級明細帳。并設專人負責；
2、每次到貨時，都按代銷商給代銷商品清單，進行清點、驗收，看包裝是否包好，注意商品的生產日期和保質期，然后在清單上簽字，并及時入帳。由于代銷商品不開領貨單，所以，在收貨時應特別認真、仔細；
3、每天根據《商場銷售明細單》及時的在帳本上反映代銷商品銷售數。并根據代銷帳本上的結存數，進行例行盤點。
4、每月底，根據帳本做一份銷售代銷品清單，及時與代銷商進行核對后，經成本部主管審核后，據審核無誤的清單，填寫請款單，經有關審批手續后，代銷商到出納處進行結算；
5、每月最后一天，根據帳本結余數進行實地盤點，據實地盤存數填制代銷品盤點表，算出調入、調出、售出以及結存數。做出盤點表后，送交成本主管，并協同成本主管對盤點表進行復核，若有盤虧、盤盈現象，則查明原因，晝避免多盤、少盤或錯盤，檢查直到帳實相符、帳帳相符；
6、如果該月存在知款現象，則應查明原因，及時向上級領導匯報，并作出相應的處理意見。
篇3：超市自用品的收貨程序
源自房地產資料 超市自用品的收貨程序
1.收貨部接到自用品定單后，先安排收貨庫房，同時通知自用品的購進部門派專人到收貨區驗貨
2.貨物進入收貨庫房后，收貨員與部門人員根據定單的定貨數量核查貨物。核查后，在自用品清單(一式兩份，供應商聯、財務部聯)上填寫實收數量。
3.自用品清單填寫無誤后，將自用品清單與商品的送貨單再次核查。準確后，由收貨員、部門人員、供應商在自用品清單簽字并把商品的送貨單留存。
4.自用品清單簽字后，供應商聯返給供應商，貨物由部門人員拉走。
5.收貨員將自用品清單和商品的送貨單裝訂好交給票據員，由票據員在自用品收貨登記冊上按部門登記，并把整理好的自用品收貨單據交給財務。