超市掃描商品的收貨流程

　　1.預約：供應商提前24小時，打電話到收貨部預約送貨。每天下班前，從系統中打印出預約送貨明細表。

　　2.審單：審單員上崗前將打印好的《預約送貨表》拿到審單處，供應商按預約時間持有效定單，送至新瑪特收貨部，審單員按表登記并審核定單。審核內容：A定單清晰合格，包括：A 定單號、品名、條形碼和頁號;B定單應為復印件;C每份定單從首頁至未頁一定要完整;D如果是進口商品，供應商要提供衛檢原件或蓋有正本已收的衛檢原件的復印件;E定單的打印日，取消日。

　　3.審單員將定單交于助理，由助理安排收貨庫房。

　　4.助理將撕后的定單(將定單的訂貨數量撕掉)交給收貨員實行盲收。

　　5.收貨員拿到定單后，開啟外部卷簾，讓供應商進入收貨庫房卸貨。

　　6.供應商卸完貨后，收貨員關閉外部卷簾，開啟內部卷簾入庫進行驗貨(此時收貨庫房內只有收貨員和供應商)。

　　7.驗貨時，應注意以下幾點：

　　一般要求商品的保質期在三分之二以上，商品或者其包裝的標識必須真實并符合產品質量法的規定。如果是進口商品必須帶有衛檢證書。

　　開箱率：標準箱10箱以下全開，10-20箱開10箱再開20%--30%，20箱以上先開10箱其余隨機抽查，非標準箱全開。

　　商品的品名、規格、條碼和數量是否與定單相符，收貨數量是否與供應商提供的送貨單數量相一致。

　　核查無誤后，將相關數據輸入手提掃描器打印出收貨報告一式三份(如手提掃描器無法使用，則在定單上記錄相關數據交于收貨辦打印收貨報告)，但不在系統中做最后的確認。并讓收貨部的核查人員進行核查(抽查)，無誤后交給收貨員。收貨員與供應商雙方再次核查，準確無誤后在收貨報告上簽字。收貨部留存一份存檔備查，一份交于財務作為結款憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認，供應商留存一份作為對賬憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認。如有異議需立即通知當班助理由助理在系統中進行修改，重新打印收貨報告，原有收貨報告作廢。

　　8.驗完貨后，開啟內部卷簾將庫房內的貨物拉至理貨區。關閉內部卷簾，開啟外部卷簾供應商出去，下一位供應商進來。

　　9.收貨員驗完貨后將收貨單據交于票據辦，由票據辦人員進行二次核查，核查無誤后在系統中做最后的確認更新庫存。將收貨單據進行分類、整理和裝訂，并在收貨登記冊上記錄;如果發現有問題的單據應立即通知當班助理或經理，查明原因后在收貨登記冊上記錄。

　　10.每天下午票據辦人員從系統中打印出當天的收貨日報表，將收貨登記冊和收貨日報表進行比較，如發現差異需通知當班助理查明原因并在收貨登記冊上詳細記錄。

　　11.每天16點之前，票據員將收貨日報、收貨報告和收貨登記冊交于財務部，并讓財務人員在收貨登記冊上簽字取回。

篇2：超市收貨或退貨票據流程

　　源 自物業管理資料 　　超市收貨或退貨票據流程

　　1.收貨或退貨后，收貨員將收貨報告、定單、供應商送貨單或退貨清單、退貨報告一起交予票據員。

　　2.票據員接到單據后，核查收貨報告上實收數量或退貨報告的退貨數量是否字跡清晰，易于辯認;收貨報告和退貨報告是否有有效人的簽字;定單的內容是否與收貨報告內容一致;退貨清單和退貨報告內容是否一致;供應商送貨單的送貨數量是否與收貨報告的實收數量一致，如有差錯在改動處是否有有效人簽字。

　　3.收貨單據或退貨單據核查后，把正確的單據數據輸入系統并做確認更新庫存。單據按部門整理好在收貨登記冊上或退貨登記冊上記錄過程。有問題單據單獨處理，并在收貨登記冊或退貨登記冊上詳細的注明并跟蹤記錄處理結果。

　　4.每天下午打印出當天的收貨日報和退貨日報并與收貨登記冊和退貨登記冊進行比較，兩者之間的差異寫在收貨登記冊或退貨登記冊上。16點之前將收貨報告與收貨登記冊及收貨日報和退貨報告的財務部聯、退貨登記冊和退貨日報交予財務部并讓財務人員在收貨登記冊上和退貨登記冊上簽字取回。

　　5.每天根據預約及送貨情況填寫預約未送貨登記表和未預約送貨登記表。

　　6.每天將收貨報告及退貨報告的流水號與系統中收貨報告及退貨報告的流水號核對，如發現不連續的流水號要及時的查明原因，跟進并在收貨登記冊上或退貨登記冊上詳細記下解決過程及結果。

　　票據流程圖

　　收、退貨單據

　　票據員

　　審核登錄

　　系統記錄

　　問題單據

　　比較分析

　　處理結果

　　更新庫存

　　登記上冊

　　財務結款憑證

　　存檔備查