公司總部辦公管理制度

　　1.目的

　　為加強公司總部辦公管理,提高辦公效率,降低辦公成本,特制定本制度。

　　2.原則

　　2.1 辦公管理貫徹 "規范、效率、效益"的理念。

　　2.1.1 規范:以制度規范辦公管理。

　　2.1.2 效率:有助于提高整體工作效率。

　　2.1.3 效益:減少資源耗費,降低成本。

　　3.范圍

　　3.1 辦公管理的范圍包括:

　　3.1.1 檔案管理。

　　3.1.2 辦公用品管理。

　　3.1.3 郵發管理。

　　3.1 4 文件打印管理。

　　3.1.5 辦公現場管理。

　　4.檔案管理

　　4.1 歸檔范圍:

　　4.1.1 由公司總部接收和發出的正式公文。

　　4.1.2 公司總部接收和發出的重要文書,主要指及總部及下屬公司各類規劃、年度計劃、規章制度、統計資料、財務審計報告及報表、勞動工資報告及報表、經營情況報告及報表、公司級會議記錄、領導報告、決議、合同、協議、m.airporthotelslisboa.com項目方案、通告、傳真電報等。

　　4.1.3 總部職員及下屬公司委派人員人事檔案、委任書。

　　4.1.4 各類證書

　　4.1.5 以上內容的電子檔案

　　4.2 檔案管理由綜合管理部指定專人負責,規范編碼,設立卷宗。密級檔案必須保證安全。

　　4.3 檔案的借閱與索取

　　4.3.1 專業經理以上級借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續,直接提檔。

　　4.3.2 部門總經理借閱機密級以下密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續,直接提檔。

　　4.3.3 總裁可直接提檔所有檔案。

　　4.3.4 公司其他人員借閱絕密級文件需由總裁簽準,需借閱其他密級檔案時,需經部門負責人批準,并辦理借閱手續。

　　4.3.5 借閱檔案必須愛護,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失,如確屬工作需要摘錄和復制,凡屬密級檔案,必須由總裁批準方可復制,一般內部檔案由綜合管理部總經理批準方可摘錄和復制。

　　4.4 檔案的銷毀:

　　4.4.1 任何組織或個人無權隨意銷毀歸檔的檔案材料。

　　4.4.2 若按規定需要銷毀時,凡屬密級檔案須經總裁批準后方可銷毀,一般內部檔案,經綜合管理部總經理批準后方可銷毀。

　　4.4.3 經批準銷毀的檔案,檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單,由專人監督銷毀。

　　5.公文打印管理

　　5.1 本制度所指公文為公司對外的請示、報告及其它文書,對內的以總部或部門名義發布的各類正式文件。

　　5.2 公司公文的打印工作由綜合管理部負責。

　　5.3 各部打印的公文、文件須經本部門負責人簽字,交綜合管理部統一打印。

　　5.4 各部門打印的公文、文件一式兩份交綜合管理部統一存檔。

　　6.辦公用品的管理

　　6.1 辦公室用品的采購:

　　6.1.1 綜合管理部制定每月辦公用品計劃及預算,報總經理批準,并負責采購。

　　6.1.2 負責采購人員要做到價格合理、數量適中、品種滿足工作需要。

　　6.2 辦公用品入庫

　　6.2.1 采購人員購入的物品必須附有合格證及入倉單,倉庫保管員收票時要當面點清數目,檢查包裝是否完好,如發現短缺或損壞,應立即拆包清點數目,如發現實物與入倉單數量、規格不符,應向交貨人提出并通知有關負責人。

　　6.2.2 庫房物資存放必須按分類、品種、規格、型號分別設帳。

　　6.2.3 物資入庫后,應當日入帳。所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改

　　6.2.4 物資出庫須填出庫單,經綜合管理部總經理批準后方可出庫。

　　6.2.5 庫房物資一般不可外借特殊情況由綜合管理部總經理批準。

　　6.3 辦公用品發放。

　　6.3.1 綜合管理部按計劃分發給各部門,由部門負責人指定專人領發。

　　6.3.2 計劃以外辦公用品領用,須經綜合管理部總經理批準方可領用。

　　6.3.3 新聘人員辦公用品,綜合管理部根據部門提供的名單,負責為其配備。

　　7.郵發管理

　　7.1 7.1 綜合管理部統一管理各部室郵發信件、郵件。所有公發信件、郵件由收發員登記,負責寄發。

　　7.2 綜合管理部負責在每年根據各部門的需要制訂報刊訂閱計劃報總裁審核批準后,辦理有關訂閱手續。

　　7.3 綜合管理部指定一名報刊管理人員每日負責將報刊進行處理、分類登記,并及時送達有關部門。

　　8.辦公現場管理。

　　8.1 員工形象的基本要求。

　　8.1.1 衣冠整潔、得體,按規定佩帶公司標志。

　　8.1.2 男員工不得留長發、胡須,女員工應化淡妝。

　　8.2 工作行為要求。

　　8.2.1 坐立規范,舉止文雅大方。

　　8.2.2 不聊天喧嘩。

　　8.2.3 不隨意串崗。

　　8.2.4 不用電話閑聊。

　　8.2.5 不做與工作無關的事。

　　8.2.6 參加重要會議注意關閉手提電話、BP機(或置震動檔)。

　　8.3 辦公環境要求。

　　8.3.1 每天下班前整理一次辦公環境。

　　8.3.2 辦公桌上擺放物品簡潔、整齊。

　　8.3.3 辦公區內潔凈有序。

　　8.3.4 辦公區內不任意懸掛、張貼物品。

　　8.3.5 辦公區內除會客室外嚴禁吸煙。

　　9.附則

　　9.1 綜合管理部根據本制度制訂有關實施細則并下發落實。

　　9.2 全資子公司、絕對控股子公司參照本制度制訂本公司相關制度,要注意與本制度的接口。

　　9.3 本規定解釋權歸綜合管理部。

　　9.4 本規定經總裁審批,從發布之日起生效。

篇2：科技公司辦公用品管理制度

　　某科技公司辦公用品管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規定。

　　第二條 本規定中的辦公用品包括：

　　公司給員工個人配置的通訊工具(手機、BP機)、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的辦公文具。

　　公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。

　　公司公用的辦公設備，如公共區域的傳真機、打印機、復印機等。

　　公司為部門購置的書籍、雜志和報刊。

　　第二章 個人辦公用品的管理

　　第三條 公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。

　　第四條 員工日常辦公用品的領用：

　　公司員工領用辦公用品須至行政部填寫"辦公用品領用登記"。

　　公司員工應當自覺愛護公司財產;節約使用辦公用品。

　　第三章 部門辦公用品的管理

　　第五條 除辦公文具以外的所有辦公用品皆以部門為最小申請單位。

　　第六條 部門申請購買辦公用品的程序：

　　第一步：部門經理填寫《辦公用品申請表》;

　　第二步：交于公司行政部(分公司則交于分公司行政，由其統一傳真至上海行政部);

　　第三步：上海行政部查對庫存或根據業務發展需要統一核準，上報董事長;

　　第四步：董事長簽核;

　　第五步：上海行政部將申請結果及購買方式或地點反饋給各部門經理(分公司則反饋給分公司行政)。

　　第七條 部門辦公用品領用之后，由部門經理分發辦公用品給指定使用人，如使用人更改，則部門經理須至行政部變更記錄。

　　第四章 公共辦公用品的管理

　　第八條 公司公共辦公用品由行政部統一管理和維護。

　　第九條 公司所有員工應當愛護公共辦公用品，打印、復印避免浪費。對于公司內部文件資料，提倡使用二手紙。

　　第十條 員工在使用公共辦公用品時，如發現機器故障應及時向行政部或公司網管報修。

　　第五章 附則

　　第十一條 公司根據辦公用品使用人追究損壞賠償責任。

　　第十二條 本規定由公司行政部負責解釋，自頒布之日起實施。

篇3：某醫院辦公用品管理制度

　　醫院辦公用品管理制度

　　1、目的

　　為規范辦公用品采購與管理流程，保證部門(科室)申請的辦公用品得到有效利用，避免出現閑置、浪費現象，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　2.1本制度適用于辦公用品與低值辦公設備的管理。

　　2.2辦公用品分為一次性使用物品(如簽字筆、鉛筆、膠棒、筆記本、色帶等)與可重復使用的物品(如筆筒、剪刀、訂書機、文件夾等)兩大類。

　　2.3低值辦公設備是指掃描儀、噴墨打印機、傳真機、電話等購置金額小于1000元(含)的辦公設備。

　　3、原則

　　3.1采購前貨比三家，購買價廉物美的商品。

　　3.2先申請，后領用，庫存最少的原則。

　　4、職責部門

　　4.1院辦(人事行政部、后勤)指定專人(以下簡稱“采購專員”)負責醫院辦公用品采購與管理工作;

　　4.2院辦(人事行政部、后勤)負責人(以下簡稱“采購主管”)負責審批各部門辦公用品申領計劃及匯總分析辦公費用使用情況，向上級領導匯報。

　　4.3采購專員負責匯總各部門(科室)的辦公用品申領計劃，經采購主管批準后集中購買并發放;負責辦理采購報銷手續;負責核算各部門(科室)辦公費用，按月上報采購主管。

　　4.4部門(科室)指定專人(下簡稱“部門文秘”)負責本部門(科室)辦公用品的申請、領用與《部門辦公用品臺帳》的日常管理。

　　5、工作程序

　　5.1申請

　　5.1.1部門文秘每月末匯總本部門(科室)對辦公用品的需求，填寫《辦公用品申領表》并交至采購專員。

　　5.2采購

　　5.2.1采購專員匯總各部門(科室)上報的辦公用品申請計劃，針對采購項目向供貨方詢價，經采購主管審批簽字后，進行集中采購(采購期間一般為三天之內);辦公設備采購需報總經理(院長)審批。

　　5.2.2辦公用品采購金額超過1000元(單件價格，含)時，需報總經理(院長)審批。

　　5.3入庫及領用

　　5.3.1采購專員完成采購后，根據采購項目明細單逐項辦理入庫手續;

　　5.3.2入庫完成后，采購專員通知部門文秘領取所申請的辦公用品;

　　5.3.3部門文秘根據申領明細在部門(科室)內發放物品，按照領用情況分別登記《部門辦公用品臺賬》(，并對“需歸還類”(可重復使用)物品做出標記。辦公用品領用人需在《部門辦公用品臺帳》本人頁上簽字確認。

　　5.4配發

　　5.4.1新員工入職時配發的辦公用品一般包括簽字筆、筆記本、筆筒、文件夾、文件架各一件，其它因公必備辦公用品按需申領。

　　5.4.2對于每人每月必須定額發放的必備用品(如勞保用品等)，可以根據實際情況及匡算量每月一次性配發，以減少申請程序。

　　5.5返還

　　5.5.1部門(科室)出現領用量剩余或不再使用的物品時，需退還采購專員辦理核銷，沖抵本部門(科室)辦公費用;

　　5.5.2員工離(調)職時，m.airporthotelslisboa.com需提取《部門辦公用品臺賬》的本人頁到院辦(人事行政部、后勤)辦理“需歸還類”辦公用品的返還手續。

　　5.5.3需歸還辦公用品在正常使用情況下損壞，可到采購專員處以舊換新;如丟失則應由領用人按用品的采購價格予以賠償。

　　5.6保管

　　5.6.1采購專員需清楚掌握辦公用品庫存情況，并經常整理，保證物品不受侵蝕。

　　5.7盤點

　　5.7.1采購專員應定期盤點辦公用品庫存(根據庫存大小自行安排盤點周期，一般每月進行一次)。盤點要求作到賬物相符，如果不一致必須查找原因，經采購主管批準后調整賬目，使兩者一致。

　　5.8費用結算

　　5.8.1采購專員每月第一周應將上月發生的辦公用品采購、發放情況及分攤的費用匯總成表，上報采購主管審批后辦理付款手續。