學院（校）公務接待管理辦法

　　為進一步規范學校公務接待工作，嚴肅接待紀律，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，根據*中央、國務院和省委、省政府有關文件精神，結合學校實際，特制定本辦法。

　　一、公務接待的范圍及類別

　　本辦法所稱公務接待，是指考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務活動的接待。

　?。ㄒ唬┫铝星闆r由黨辦、院辦負責安排接待

　　1、來校視察、指導、檢查工作的國家、?。ú浚?、地（廳）級領導以及上級主管部門領導；

　　2、代表上級機關來學校檢查、考核工作的各類綜合檢查組、巡視組或考核組；

　　3、省內外兄弟院校校級領導、校級協作單位領導；

　　4、以學?；蛐ｎI導名義邀請的領導、專家學者、杰出校友、知名人士及企事業單位、學術機構和群團組織負責人等；

　　5、其它經學校領導同意，需要接待的。

　?。ǘ┫铝星闆r由校屬相關單位對口負責接待

　　1、兄弟院校、校級協作單位來校訪問、交流的對口二級單位（部門）相關負責人或工作人員；

　　2、上級主管部門相關處室、地方黨政職能部門來校對口聯系工作的相關負責人或工作人員；

　　3、應校屬相關單位邀請，到校訪問講學、合作研究、參加活動、洽談交流的專家學者、杰出校友、知名人士及企事業單位、學術機構和群團組織負責人等；

　　4、其它經分管或聯系學校領導同意，需要接待的。

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　　1、如有關公務活動內容涉及學校多個二級單位，由黨辦、院辦負責協調并報請學校領導同意，指定有關單位負責接待；

　　2、上級有關部門或地方黨委政府專項檢查組或考核組來校開展工作，由黨辦、院辦協調校內對口單位并報請學校領導同意，依據實情確定接待單位；

　　3、特殊情況的接待工作，由黨辦、院辦報請學校領導同意后負責組織實施。

　　二、公務接待的原則

　　公務接待應當堅持有利公務、務實節儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明、尊重少數民族風俗習慣的總體原則。

　?。ㄒ唬┙y一協調、對口接待、對等接待。根據來賓職級、來校目的以及工作內容等情況，按照公務接待的范圍及類別，對口、對等接待，分工負責，簡化禮儀，不搞層層多人陪同。

　?。ǘ﹪栏駥徟?、嚴格標準、憑函接待。接待單位應當根據規定的接待范圍，嚴格接待審批和接待標準，對能夠合并的公務接待統籌安排。接待單位應當憑來訪單位的公函或我校發出的邀請函安排接待，其中發出的邀請函須由分管或聯系校領導審批簽字。無公函的公務活動和來訪人員一律不予接待。

　　三、公務接待的程序

　?。ㄒ唬┕珓战哟膶徟?。學校所有公務接待活動須履行事前請示程序。凡屬校級接待范圍內的公務接待活動，由黨辦、院辦向接待事項對口的分管校領導報告，經批準后實施；校屬其他單位根據公務接待的類別及性質，向分管或聯系校領導報告，經批準后實施。事前未經分管或聯系校領導審批簽字的接待活動，事后分管或聯系校領導不得補簽。

　?。ǘ┙哟桨傅闹贫?。承辦單位根據接待對象制定接待方案，報經分管或聯系校領導批準后，及時通知相關協辦單位。

　?。ㄈ┙哟桨傅穆鋵?。根據接待方案，分解任務，分級落實責任，將工作要求、完成時間、責任人落實到位，同時按照有關規定標準編制接待預算，并嚴格按照接待方案及預算落實接待活動。

　　四、公務接待的內容及標準

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　　1、接待對象一般按照規定標準自行用餐；確因工作原因，需要學校安排工作餐的，一般情況按每人每天100元（早餐10元、中餐40元、晚餐50元）進行安排，特殊情況按每人每天120元（早餐10元，中餐50元、晚餐60元）進行安排，一律不安排酒水和香煙。

　　2、公務接待一般不安排宴請，確需宴請的，一般只安排一次。外地來賓，原則上只安排到達或離開時宴請一餐。宴請一律按100元/人內的進餐標準控制（含酒水）。中午用餐一律不得飲酒。

　　3、嚴格控制陪餐人數。接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一。如來賓人數較多，確需增加陪餐人員時，須報告分管或聯系校領導同意，適當增加陪餐人員。

　　4、工作餐或宴請應當供應家常菜，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。

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　　1、接待對象需要安排住宿的，接待單位可根據接待對象要求，在定點賓館執行協議價格，幫助其選擇或預訂合適的住宿地點，住宿費用按有關規定嚴格執行。

　　2、接待住宿用房以標準間為主，接待?。ú浚┘墕挝坏念I導（包含兩院院士、國內外著名學者等）可以安排普通套間，接待地（廳）級單位的領導可以安排普通單間，接待單位不得超標準安排接待住房，不得額外配發洗漱用品。

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　　校級公務接待用車由黨辦、院辦負責安排，其他的由對口接待單位自行安排。公務接待的出行活動應安排集中乘車，合理使用車型，能合并用車的不單獨派車。公務接待不得在機場、車站、碼頭和所在轄區邊界組織迎送活動，不得跨地區迎送。

　　五、公務接待經費的管理與結算

　　1、校屬各單位公務接待經費實行預算管理，單獨列示，包干使用，超支不補。禁止用其他任何來源公用經費列支接待費用。校屬各單位應當嚴格執行公務接待費的開支范圍和標準，嚴格控制公務接待費支出總額。

　　2、公務接待經費的使用必須客觀真實、合理合規、公開透明、接受監督，堅持“誰接待、誰審批、誰負責”的原則，校級接待由主持當次接待活動的校領導負責審批，校屬各單位接待由本單位負責人審批（二級學院由黨政一把手共同審批）。

　　3、學校公務接待一次一結算，并嚴格按照國庫集中支付制度

及相關管理辦法執行。公務接待活動結束后，接待單位必須如實填寫《**民族學院公務接待清單》，由相關負責人審簽后到學校紀委監察處審查登記備案，并持以下要件到財務處結算報銷（最多不能超過7天，假期除外）：

　?。?）派出單位公函、接待單位經由分管或聯系領導簽字后發出的邀請函；

　?。?）經紀委監察處審查登記的《**民族學院公務接待清單》；

　?。?）財務票據。

　　六、公務接待的注意事項

　?。ㄒ唬﹪澜瑯私哟?，不得組織旅游和與公務活動無關的參觀考察，不得組織到營業性娛樂、健身、洗浴場所消費，不得安排專場文藝演出，不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀念品和土特產品等。在接待工作中如出現超標現象，超出部分的費用由主持接待的個人支付。

　?。ǘ┙哟藛T要自覺遵守工作紀律，嚴禁用公款報銷或者支付應由個人負擔的費用，堅決杜絕公務接待中的鋪張浪費、假公濟私、私自贈送或接受禮品禮金等問題。

　?。ㄈ┰趯W校范圍內，上下級之間，各單位、各部門之間，不得用公款互相請吃、送禮、贊助；校內人事或工作崗位發生變動，不允許用公款相互宴請或贈送紀念品；下屬單位和部門，不得用公款宴請上級領導和機關部門工作人員。

　?。ㄋ模Π匆幎ㄓ斜Ｃ芤蟮慕哟ぷ?，承擔接待工作的單位、部門和參與接待的人員，必須嚴格執行保密規定，切實做好接待保密工作。

　?。ㄎ澹┩馐陆哟ぷ鲬斪裱胀饨?、友好對等、務實節儉的原則，由外賓邀請單位嚴格按照外事工作要求和有關規定安排接待活動，從嚴控制經費總額并注重實際效益。外事接待中確需贈送禮品的，不得贈送價值昂貴的禮品，一般控制在500元以內（單份禮品）。

　?。┴攧仗帉π俑鲉挝唤哟M用開支情況按學期向學校領導進行匯報；紀委監察處按學期對審查登記備案的公務接待活動情況進行匯總整理，并會同審計處進行專項檢查和內部審計，將檢查、審計結果進行公示。

　　七、本辦法由黨辦、院辦負責解釋，附屬民大醫院、后勤產業集團和科技學院參照執行。

　　八、本辦法自發布之日起施行。原有相關規定自行廢止。

篇2：某客運公司公務接待管理辦法

　　客運公司公務接待管理辦法

　　為加強公司公務接待管理力度，強化財務管理，開源節流，嚴格控制接待成本，特制定本辦法。

　　第一章 公務接待管理原則

　　第一條 公務接待費指公司在生產經營活動中用于公務接待的各項費用，主要包括餐費、住宿費、旅游費、娛樂費和贈送禮品費等。

　　第二條 公務接待管理堅持“統一管理、歸口接待;事先申報、審后使用;費用包干、靈活開支;勤儉節約、利于工作”的原則。

　　第二章 公務接待管理范圍

　　第三條 公務接待工作由公司總經理辦公室(以下簡稱總辦)管理，實行“統一管理、歸口接待”，總辦主要負責：

　　1、督辦接待計劃審批程序;

　　2、重大接待活動組織;

　　3、分管領導接待費用計劃統計與控制;

　　4、公司公務接待費用(不含分管領導)報銷程序;

　　5、專項接待費用的審批報銷;

　　6、統一采購煙、酒、禮品等接待物資。

　　第四條 公司的公務接待范圍為：公司上級主管單位領導、公務往來單位領導、各職能部門人員及公司各分管領導以上領導認為需要接待的其他相關人員。

　　第五條 各分管領導公務接待范圍劃分：

　　1、財政、物價、銀行、保險、稅務、審計、統計、規劃、建設、國土、計委、水利、電力、城管、林業、黨建、宣傳、共青團、新聞媒體、各級行政辦公室、工商、信訪、司法等，以及與財務、行政、黨建、工程建設有關的部門，歸口副總經理兼財務總監協調接待;

　　2、景區內企業、景區辦事處(管委會)、村(居)委會、旅游、公安、交警、消防、森林防火、公路、交通、安監等，以及與安全運營管理有關的部門，武陵源區的常務副區長以下的領導和各職能部門，歸口安全運營副總經理協調接待;

　　3、勞動、醫保、人事、交警(年檢和辦證)、石油、運管、環保、尾氣檢測、二級維護檢測、工會、計生、婦聯、文化藝術等，以及與機務管理、人事管理、后勤保障、企業文化有關的部門，歸口人事機務總監協調接待;

　　4、重大工程項目協調費用、專項審計檢查、董事會(含監事會)的費用統一納入公司專項費用管理。省級及以上部門的領導、市直部門主要負責人、區(處)常務副區(處)長以上的領導和總經理認為需要出面接待的對象，由公司統一協調接待。

　　第三章 公務接待申報審批

　　第六條 公務接待執行“事先申報、審批后使用”管理制度，嚴禁 “先使用、后審批”的情況出現。

　　凡進行公務接待前，必須到總辦填寫《接待審批單》，原則上一個消費點一次接待填寫一張《接待審批單》，不允許出現多處消費填寫一張《接待審批單》。并嚴格按批準的《接待審批單》費用計劃開支，計劃外的臨時性開支必須按程序補報《接待審批單》批復后開支。實際開支與計劃開支超出20%的，經辦人要注明原因，并由有權審批人在《接待審批單》存根上備注，超計劃未申報的部分由經辦人自行結算。。

　　分管領導及各部門負責的接待，總辦人員接到申請后必須將《接待申請審批單》報分管領導審批同意后，方能通知經辦人進行接待。分管領導在外的須電話通知總辦人員代填并補簽，未經分管領導同意的，由經辦人自行負責結算。

　　凡屬公司的公務接待和專項費用接待必須通過總經理審批同意后方可進行，總經理出差或因其它事宜無法及時簽字的，經辦人員電話請示審批同意后進行接待并及時補簽。未經總經理同意的，分管領導安排的一律列入分管領導的包干接待費用中，其他人員擅自安排的由經辦人自行負責結算。

　　第四章 接待費用指標管理

　　第七條 根據董事會核定的接待費用指標，公務接待實行“費用包干、靈活開支”。每年公司各分塊工作的接待費用指標在每年年初核定，并另行通知。

　　第八條 各接待責任人只能在年初核定的公務接待費用包干指標內開支。超出年度指標的，公司不予結算，由各接待責任人自行負責結算。

　　第九條 公務接待費使用實行計劃性管理，年初核定費用指標時，同時核定分月的費用使用計劃。在月計劃內，各分塊接待責任人可自主開支，當月節約額度自然累計至下月使用，當月實際使用超支的只能在下月計劃中列支，以一個季度為一個結算周期，每個季度內的公務接待費實際使用超支的，不得超過季度計劃的10%。每年第四季度結算時，必須扣除前幾個季度超支額度。

　　第十條 總辦須建立接待費使用管理臺帳，及時統計，每月10日前對上月的接待費計劃使用情況進行通報。凡超過年度費用包干指標的，或超過季度使用計劃10%的，總辦不得再辦理接待審批程序，并及時通報給相關公務接待責任人，計劃財務部須停止報銷接待費用。

　　第十一條 公司的公務接待繼續實行定點消費。由總辦組織，計劃財務部配合，共同聯系幾家不同接待檔次的酒店，爭取優惠價格簽訂定點消費協議，鼓勵在公司確定的定點單位消費。

　　第十二條 公司公務接待所需煙、酒水、禮品等物資由總辦統一采購。每年由總辦組織，計劃財務部配合，以競爭性談判方式確定供應商，按月統一采購，驗收后由總辦保管。

　　各公務接待人員需用煙、酒水、禮品等接待物資時在總辦領用，未用完的需及時退回總辦，若未退回則計入當次接待費中，總辦按實際使用情況計入各責任人的公務接待費用指標當中。特殊情

　　況下也可自行在外購買，但超過當月費用計劃的不予報銷。

　　第十三條 嚴格控制公務接待用煙、酒水消費標準。一般性接待的酒水標準分為200元以內、100元以內和紅酒三種，重點接待對象才能使用香煙價值在400元以上的、或一次使用酒水價值在400元以上的、或一次住宿安排2個標準間以上的接待。

　　第十四條 提倡在公司總部食堂接待，節約費用開支。食堂餐費標準為100-150元/桌，外加10元/桌的食堂工作人員補貼。需在公司食堂用餐的，相關人員須于用餐前4小時報總辦，總辦按申請時間先后次序安排。在人手和時間允許的情況下，食堂不得推托接待。

　　第五章 接待費用報銷管理

　　第十五條 取消公司公務接待簽單制，所有公務接待一律實行現金結帳，嚴禁任何人在外單位簽單掛帳，否則所簽費用由簽單人自行負責。

　　第十六條 在定點單位消費的，各接待責任人須注意公司與定點單位簽定的優惠政策，并按相關折扣價進行結帳。

　　第十七條 實行公務接待備用金制度。各公務接待責任人可到公司計劃財務部借用公務接待備用金，借支標準為：公司接待7000元/月/次(其中：總經理5000元/月/次、總辦接待管理人員2000元/月/次)、分管領導接待3000元/月/次、各分部500元/月/次。第二次借支備用金時，必須結清以往借支備用金，每年12月20日前必須結清所有借支。

　　第十八條 公務接待費每月必須結算一次，各分塊的公務接待費由各部室或分管領導自行報帳，公司的公務接待和接待物資采購由總經理專職司機或總辦接待管理員結帳。

　　每月8日前必須報銷完上月接待費，逾期未結清的原則上不再結帳。每月7日前，總辦接待管理員須將接待物資領用出庫單交計劃財務部處理。遲報一次扣除責任人月獎50元。

　　第十九條 嚴格費用報銷程序。報帳程序為：

　　1、經辦人填寫費用報銷審批單報分管領導簽字確認;

　　2、總辦提供《接待審批單》并審核費用計劃且登記臺帳;

　　3、計劃財務部審核票據后報財務總監簽字;

　　4、總經理審批;

　　5、計劃財務部報銷或轉帳付款。

　　第二十條 報銷接待費時必須憑發票、消費清單、接待計劃申請審批單辦理報帳手續。消費清單和《接待申請審批單》必須為原件，原則上一張發票附一張審批單原件。公司接待物資采購報帳時，對方單位必須提供我公司接待人員簽字單據原件，復印件或影印件不予報銷。

　　第六章 其它

　　第二十一條 公務接待工作要堅持“勤儉節約、利于工作”的原則，在保證工作正常開展的基礎上，從簡開支、厲行節約，嚴禁浪費。

　　第二十二條 公務接待要本著“接待出效益”的要求，嚴格控制接待數量，認真做好每次接待工作，原則上做到每次都有成效。

　　第二十三條 本辦法由總辦負責解釋，自發文之日起開始執行。

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