VK物業工程事務處理程序

　　1.目的

　　規范返修、配套設施完善、改造等工程事務的處理。

　　2.范圍

　　適用公司各管理處。

　　3.職責

　　3.1品質管理部負責顧客出資的設施完善、改造工程的組織工作，工程技術部負責具體實施，其他相關部門協助。

　　3.2各管理處負責具體工程實施過程的管理與監控。

　　4.方法和過程控制

　　4.1保修期內返修工程及配套完善工程事務處理

　　4.1.1新項目的接管與保修期限

　　4.1.1.1公司接管新項目應與地產公司、施工方或供貨方簽訂《三方保修協議》，并制定適用于本物業的《工程返修管理制度》。

　　4.1.1.2保修期限從發出的《入伙通知書》之日起，按《房屋質量保證書》規定的不同保修期限與內容執行。

　　4.1.2保修期內承建商出資的返修工程問題的處理

　　管理處接到返修工程問題時，由管理處開出《工程問題處理記錄表》轉客戶服務中心處理，同時抄送公司品質管理部及相關領導，并由管理處跟蹤處理情況，直至處理完畢。

　　4.1.3地產公司出資的零星工程、配套設施完善費用預、結算的處理

　　按4.1.2條款執行

　　4.1.4地產公司出資的返修工程及配套完善工程服務供方的選擇：

　　服務供方的選擇管理由客戶服務中心負責，若委托本公司選擇及管理的，相關部門應參照《服務項目外包控制程序》進行評估。

　　4.2保修期外設施完善、改造工程的處理

　　4.2.1業委會成立之前，管理處以專項報告的形式報品質管理部核實，征求地產公司相關部門（項目經理部、萬創等）意見，確定是否報相關領導審批。

　　4.2.2業委會成立以后需要發展商完善的配套設施，必須嚴格控制。管理處以專項報告的形式將方案及預算費用征求業委會意見后，報公司品質管理部審核，確定是否按地產出資的工程事務處理。

　　4.2.3如工程費用由地產公司出資，按4.1要求執行。

　　4.2.4費用從本體維修基金中支出或由業主分攤等工程事務，根據工程大小及復雜程度等，相關部門應按照《服務項目外包控制程序》選擇評估服務供方。

　　4.3設施完善、改造工程特殊情況的處理

　　對工程責任難以確定或確實存在質量問題可能構成客戶投訴升級，對公司

　　聲譽造成重大影響的，經品質管理部確認，按審批權限報相關領導審批后方可實施維修，維修費由物業公司先墊付，定期與地產公司結算。

　　5.支持性文件

　　VKWY7.4-Z02《服務項目外包控制程序》

　　6.質量記錄表格

　　VKWY8.3-G01-F2《工程問題處理記錄表》

篇2：公司人事事務處理準則

　　公司人事事務處理準則

　　□總則

　　第一條本辦事細則依照本公司組織規程制定。

　　第二條本公司一般業務行政管理，悉依本細則規定辦理，其未經規定事項，適用有關作業程序。

　　□分層負責

　　第三條為提高工作效率，嚴密管理業務與行政，實施分層負責辦法，特劃分各級主管職責，借以處理該管業務。

　　第四條總經理職責：

　　依據有關規定，承董事會決議、董事長之命，指揮督率所屬單位人員，管理本公司全盤業務。

　　第五條秘書室總經理特別助理職責：

　　(一)對于個案研究分析與可行性方案擬議。

　　(二)本公司重大興革事項建議。

　　(三)協助總經理處理公司重要業務或特定業務。

　　第六條秘書室總經理執行秘書職責：

　　(一)協助總經理處理公司公文行政作業事項。

　　(二)文稿的撰擬、繕校、翻譯與檔卷保管事項。

　　(三)公司會報議程編排及法律事務聯絡。

　　(四)協助總經理追蹤、查催各單位應辦事項。

　　第七條秘書室專案工作人員職責(簡稱專員)：

　　(一)執行總經理交辦專案的研究、企劃、分析、調整。

　　(二)必要時可應各單位主管申請或總經理指派，對各單位主管提供建議或技術支援。

　　第八條室、部、組(科)第一級主管職責：

　　(一)承總經理之命或副總經理指示，負責處理職責有關各項業務。

　　(二)業務范圍內各項規定及其工作方案的擬議。

　　(三)業務范圍內工作進度、業務績效及其利弊興革的報告與建議。

　　(四)對所屬人員(含配屬)的工作績效與生活行為考評。

　　(五)審核有關作業文件，視其性質內容，決定初步處理方式，并對所屬人員提示要求。

　　(六)業務范圍內緊急事件權宜處理或立即轉呈核示等。

　　(七)業務內涉及其他單位的協調聯系。

　　(八)向總經理提供政策性建議。

　　(九)代行文稿或以室、部、科等一級單位名義行文范圍：

　　1. 處理要點已經簽奉核準，按照規定程序具備手續，其業務內不涉及其他單位職責。

　　2. 研究計劃方案，撰述工作報告所需資料的搜集或其意見的征詢。

　　3. 查催該業務有關文書報表。

　　4. 其他規章所示授權該室、部、組(科)自行處理的文件。

　　第九條各單位二級主管或專案工作人員職責：

　　(一)依據作業程序所示要求暨上級主管指示，處理該單位經常業務。

　　(二)工作范圍內作業程序的研擬。

　　(三)妥善分配所屬及配屬人員工作，并確實督導達成工作要求，考核其勤惰與工作成果。

　　(四)擇擬簽稿，并就所屬人員簽擬作業內容、引用規章體例、措辭等，審閱其是否詳實周妥。

　　(五)業務內有關各項應用資料搜集、匯總、分析。

　　(六)業務內定期作業報告統計資料編制。

　　(七)業務范圍內重要工作動態核簽。

　　(八)主管業務的檢查改進與研究發展。

　　□業務分工

　　第十條為明確劃分各單位業務權責，分別制定下面條例。

　　第十一條秘書室掌理下列事項：

　　(一)公文處理程序的擬訂與實施事項。

　　(二)公文的收發、登記、編號及分送事項。

　　(三)文稿的撰擬、繕校、翻譯、封發與檔卷保管事項。

　　(四)公文查催與追蹤事項。

　　(五)公司會報議程的編排及記錄印發保管事項。

　　(六)各項通知撰擬協調事項。

　　(七)董事會有關文書處理，會議程序編排，記錄印發保管事項。

　　(八)綜合性計劃、報告撰擬事項。

　　(九)有關本公司印信典守事項。

　　(十)法律事務聯絡處理。

　　(十一)公司重要合同保管與聯系及條文增刪修改的建議事項。

　　(十二)公司大事紀要匯總記載。

　　(十三)專案研究、調查、計劃的建議處理事項。

　　(十四)秘書業務及一般性公共關系。

　　(十五)圖書、文物的搜集、整理、保管。

　　(十六)與顧問聯系協調事項。

　　(十七)總經理臨時交辦事項的協調處理。

　　第十二條

財務室負責下列事項：

　　(一)財務管理與會計制度的研究、設計。

　　(二)年度預算的擬訂、執行。

　　(三)財務計劃的擬訂、執行及控制。

　　(四)年度預算的匯編、控制及執行分析。

　　(五)會計憑證的編制、審核及保管。

　　(六)會計帳冊的登記、處理與保管。

　　(七)稅務會計事項的處理。

　　(八)成本的計算及分析。

　　(九)結算及決算報告的編制。

　　(十)帳目及存貨的盤查。

　　(十一)應收帳款的整理及催收事項。

　　第十三條本公司管理部分設行政科、電腦科負責下列事項：

　　(一)資產管理事項。

　　(二)電腦化內部檔案系統作業事項。

　　(三)人事、庶務的企劃及管理事項。

　　(四)每天財務收支管理事項。

　　(五)本公司行政事務注意事項。

　　第十四條本公司于××市設立營業所，為市場經營單位，設置經理一名，秉承總經理之命，負責單位工作的推行，必要時可設置副經理給予協助。

　　第十五條營業所分設營業科、開發科和業務科，分別管理：

　　(一)開發客戶的計劃及其實施。

　　(二)客戶訂單的接洽、估價及其聯絡事項。

　　(三)客戶訂單作業、設計完稿的處理聯絡事項。

　　(四)客戶訂單印刷及運送處理事項。

　　(五)客戶貨款收繳及催收事項。

　　(六)客戶間的聯絡及維持長期關系所必須注意的處理事宜。

　　(七)同業行情收集、研究并反饋給公司。

　　(八)達成業務目標是一切努力的最終目標。

　　第十六條本公司在××工業區設立生產事業單位，設置廠長一名，秉承總經理之命，負責印刷業務，必要時可設副廠長協助。

　　第十七條廠務部分設總務科、制版科、印刷科、廠務科。

　　(一)總務科(分設儲運組、安全組、庶務組)

　　1. 關于原料完成品的保管及運輸事項。

　　2. 關于廠區人員、物品等出入管理事項。

　　3. 關于廠內安全衛生事項的維護。

　　4. 關于員工伙食的供應事項。

　　5. 關于廠區庶務工作的處理事項。

　　(二)制版科(分設打字組、劃稿組、制版組)

　　1. 根據印刷訂單制作印刷打字、美工完稿。

　　2. 根據完稿制成分色版。

　　(三)印刷科(分設合版組、主機組、追印組、裝訂組、包裝組)

　　1. 印刷設備的維護及清洗。

　　2. 印刷工作的進行。

　　3. 印刷成品的裝訂及包裝工作。

　　(四)廠務科

　　1. 廠區人事管理事項。

　　2. 廠區原料的采購事項。

　　3. 生產計劃的協調及管理工作。

　　4. 成品質量監督的管理事項。

　　5. 零用金的管理事項。

　　□服務守則

　　第十八條各級工作人員應遵守的規定：

　　(一)恪守員工服務準則。

　　(二)各級工作人員對該部門業務有關的作業規定、專業知識決定其業務的發展，所以應力求充分了解，并須經常研習。

　　(三)各級工作人員均應遵照本公司各種規定與要求，根據上級指定分配的工作與職責，接受上級指導，達成任務，同時尊重同事的職責，本著分工合作精神，互為聯系，力求配合。

　　(四)各級工作人員處理公司業務，選擬文稿應注意下列要點：

　　1. 處理具體事務必須全面了解情況。

　　2. 提供建議、意見必須確實可行。

　　3. 各項要求必須貫徹始終。

　　4. 人力、財力必須合理運用。

　　5. 觀察評判必須公正客觀。

　　6. 稱謂、數字必須準確無誤。

　　7. 確保業務機密。

　　8. 不得積壓公務。

　　9. 善盡職責，防止一切可能發生的危險及損害。

　　10. 對每一問題多加思考，努力貢獻智能。

　　11. 維護公司權責與榮譽。

　　(五)各級工作人員對于該部門業務研究處理，應有自己的處理方法，非有特殊事故，或規定欠明，不能自行決定外，不得事事呈請上級核示，希冀推諉責任?！?六)各級工作人員差假外出，必須覓妥代理人或由該部門主管指定代理人，代理期間的職權行使，應由代理人負責。

　　(七)各級工作人員，均應按照規定工作時間到達工作場所，公務閑暇時自行研習業務有關書刊，不得有影響公眾觀瞻及妨礙他人工作的不當行為。

　　(八)服務成績優異者或違反以上守則規定者，應由主管部門查證事實，分別視其情節輕重，依據人事規定，給予獎勵或懲處。

　　□綜合核實

　　第十九條各單位負責的各項業務，均應斟酌必要，就其工作內容、工作要求、工作方法、作業流程等分別制定管理規章、業務范圍、工作程序等呈準施行，作為該單位處理業務的準則。

　　第二十條各級工作人員，應就該部門主管交付的任務，按照有關規定，具述職責內容(工作說明書)送請人事部門詳鑒查核，以專責成。

　　第二十一條本公司為謀業務行政的興革、改進及經營事業的發展，可視個別事實需要，臨時指定人員設置小組或委員會，待相關工作結束，即行解散。

　　第六章聯系協調

　　第二十二條本公司為檢查研議經常業務，得定期或不定期召開主管及有關人員舉行會報及業務會報，會報決定事項應嚴格執行。

　　第二十三條有關室、部、組(科)定期或業務會報比照辦理，但會報決定事項關系到業務成敗的，仍須簽報上級核準辦理。

篇3：公司銷售事務處理制度（A）

　　公司銷售事務處理制度(A)

　　□交貨、檢查、配送

　　(一)對于已接受訂單的工程，工務科就在做好相關的生產日報，使工程的進行程序得以明確，并就感動適當的機會，通知給發出訂單的客戶知道。

　　(二)當生產接近完成時，應與工務科協議，選擇指定交貨日前的適當時日，通知交貨對象。如交貨有遲延的顧慮時，也應事先通知對方，求得其諒解。

　　(三)在進行產品的檢查時，應將結果做到測試成績表等等的有交資料。

　　(四)產品的發送是依據出貨傳票來進行的，另外，每次發送貨品時，應將其要項記入發送登記薄中。

　　□銷售額的計算及收款

　　(一)在繳交產品時，應將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售帳中。

　　(二)如已經從客戶處先收取訂金或預付金時，應將此內容也記入銷售帳中

　　(三)財會部門于每月的25日，依據銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項目明細表(包括前月余額、本月銷售額、應收帳款)，送交營業經理。

　　(四)營業經理得命令各負責人員在應付款明細表的收款欄中記入預付金，經過調整后，再決定營業部的收款預定額，然后呈報常務董事簽核。

　　(五)常務董事應先查閱營業部所呈的收款預定表，如有必要征求經管經理的意見，則由營業經理作說明后，裁定收款的預定計劃。

　　(六)收款業務原則上是由營業部門負責，但有時也可委托經管(財務)部門人員去進行。

　　(七)有關款項的催收是由銷售科負責督促，銷售科必須把相關資料記入收款預定表中，通知給各個有關人員。

　　財務科應將每月收款收據副本制作成表，在各冊、各頁上打上編號。并要求有關人員于每日業務終了時，交回這些單據證明。

　　(八)收據上蓋有公司印章者，會計科應加以保管，并加蓋部門印章。

　　(九)款項進來時，負責收款或處理款項人中應制作收帳傳票，并連同現金、收據副本，提交給財務科。

　　(十)根據上述的應收帳款傳票，將收得的款項記入銷售帳目中，記入內容包括金額外，須再記入負責人員的名字。

　　□書信的制作及資料整理

　　(一)營業書信資料通常包括下列六項：

　　1、書信、電報(發文、訂單)。

　　2、估價單、訂購單、請講單、規格明細單。

　　3、交貨單。

　　4、請款單。

　　5、收據。

　　6、備忘錄。

　　(二)交易上的發文資料，原則上都須復印并制成副本保存。另外，發文資料上應蓋契印或負責人的印章。

　　(三)所有的書信資料，都應編列收受號碼，并記入受信簿中，蓋上收受日期印章。

　　(四)處理中的文件，應依照下列方式加以分類、歸檔。

　　1、估價文件資料--將交易客戶與自己公司方面的估價資料，依照發生的順序，歸類或存檔。

　　2、訂購資料--依照順序交合同書、請款單歸檔。

　　3、存檔資料。

　　(五)參考方面的資料，可按下列分類方式加以整理;

　　1、市場資料。

　　2、成本計算。

　　3、同業的目錄。

　　4、交易資料。

　　□報告及會議

　　(一)營業部必須將每日的活動及業務處理狀況記入日報表，經由經理向總經理提出。

　　(二)銷售科應根據每月及上個月的訂單量、轉余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產額、未收款項余額、各項接受訂貨的產品內容等等制作成月報表，并經由經理審編后呈報告給總經理。

　　(三)每月或每月月初的營業部與工廠方面，應召集經理、廠長及其他負責人員，舉行生產、銷售聯合會議。