物業公司采購管理標準作業規程（四）

　　1．目的

　　規范公司采購按理工作，確保公司采購物品符合規定要求。

　　2．適用范圍

　　適用于物業管理公司及下屬管理處的采購管理工作。

　　3．職責

　?。?）經營部采購員負責物品的采購工作。

　?。?）公司/管理處倉庫管理員負責物品申購計劃的制定，物品的驗收，出、入倉手續的辦理以及庫存物品的保管工作。

　?。?）公司財務部經理負責物品申購計劃的審核。

　?。?）管理處經理負責零星物品、應急物品的采購審批。

　?。?）公司總經理負責申購計劃的審批。

　　4．程序要點

　?。?）物品采購的申請范圍

　　a)凡公司為提供服務、管理所需要的有形物料、工具等，均屬采購申請范圍。

　　b)下列有形產品如公司倉庫無儲存時，應提出采購計劃；

　　★公用設備設施、裝置運行、維護保養、檢修和更新所需的材料、配件、組件、單機和整機；

　　★為便于服務和管理所需添置的設備、設施、裝置；

　　★房屋本體及其他公共配套設施修繕所需的材料。

　?。?）物品采購的申報程序

　　a)計劃采購物品的申報程序：

　　★倉庫管理員應于每月25日前根據《倉庫管理標準作業規程》中的相關限額規定編制下月物品申購計劃表；

　　★物品申購計劃表，應于每月26日交公司財務部經理根據《倉庫管理標準作業規程》中的相關規定進行審核；

　　★審核無誤的物品申購計劃表報公司總經理審核；

　　★公司總經理審批同意的物品申購計劃表交經營部采購員按計劃購買。

　　b)零星物品的申購：

　　★零星物品的標準：

　　--常用品以外的；

　　--數量較少的；

　　--倉庫中沒有儲存的；

　　★零星物品的申報程序：

　　--由使用部門填寫零星物品申購單；

　　--管理處會計審核；

　　--零星物品單位價值在500元以內的，由管理處經理審批；

　　--零星物品單位價值在500元以上的，報公司總經理審批；

　　--審批手續完整的申購單交公司采購員購買。

　　c)應急物品的申報程序：

　　★應急物品的標準：

　　--突發性急用物品；

　　--倉庫中沒有儲存的；

　　★應急物品的申報程序：

　　--使用部門填寫應急物品申報單；

　　--物品單位價值在1000元以下的，申購單交管理處經理審批；

　　--物品單位價值在1000元以上的，申購單交公司總經理審批；

　　--審批同意后交公司采購員購買。

　?。?）物品采購的時效

　　a)通用物品的采購。原則上應在3個工作日內完成，特殊情況報經營部經理或管理處經理同意后另行處理。

　　b)特殊物品的采購。原則上應在5個工作日內完成，特殊情況報經營部經理或管理處經理同意后另行處理。

　　c)零星物品的采購。原則上應在1個工作日內完成，特殊情況報經營部經理或管理處經理同意后另行處理。

　　d)應急物品的采購。原則上應在3個小時內完成，特殊情況報經營部經理或管理處經理同意后另行處理。

　?。?）物品采購程序

　　a)公司采購員在采購物品時，應按《物品難標準作業規程》中的相關要求選擇所需物品。

　　b)公司采購員在采購物品時，應按照《分供方評審與管理標準作業規程》中的相關規定選擇評審合格的分供商。

　　c)批量物品的采購：

　　★采購員憑審批手續完整的采購計劃單到公司財務部按照《備用金管理標準作業規程》中的相關規定借支物品采購資金或支票；

　　★采購單位數量在10個以上的物品時，原則上應通過評審合格的供應商送貨上門；

　　★采購量不大或其他原因使供貨商不能送化上門的，由采購員到評審合格的分供商處購買；

　　★采購價值在50元以上物品時，采購員必須要求供應商提供正式的商品銷售發票；

　　★采購員在合格供應商處購買不到的物品，應做到貨比三家，爭取采購物料質優價廉。

　　d)零星物品的采購：

　　★采購員憑審批手續完整的零星物資申購單，到管理處財務部辦理物品采購借支手續；

　　★管理處財務部的相關人員按照《備用金管理標準作業規程》中的相關規定借支現金或支票；

　　★采購員原則上應到評審合格的供應商處購買，如合格供應商處沒有所需物品，應到物優價廉的正規商店購買；

　　★購買價值在50元以上的物品，應要求供貨方提供正式商品銷售發票。

　　e)應急物品的采購：

　　★采購員憑審批完整的應急物品申購單到管理處財務部辦理借支手續；

　　★管理處財務部相關人員按照《備用金管理標準作業規程》中的相關規定借支現金或支票；

　　★采購員應到距離公司較近的正規商店購買。

　　f)采購員應將采購回來的物品按照《倉庫管理標準作業規程》中的相關規定及時送交倉庫辦理驗收入庫手續。

　　g)物品采購發生的費用，由采購員按照《費用報銷審核標準作業規程》中的相關規定到財務部辦理費用報銷手續。

　?。?）物品采購資料的保管

　　a)物品采購的申報

資料由經營部采購員長期保存。

　　b)物品采購的發票及驗收資料等，由公司財務部或倉庫相關人員于月末匯總后，在公司財務部或倉庫加密長期保存。

　?。?）本規程的執行情況，作為相關人員績效考評的依據之一。

　　5．記錄

　　《物品采購計劃表》

　　6．相關支持性文件

　　a)《倉庫管理標準作業規程》

　　b)《備用金管理標準作業規程》

　　c)《物品驗證標準作業規程》

　　d)《分供方評審與管理標準作業規程》

　　e)《費用報銷審核標準作業規程》

篇2：采購員崗位安全操作規程

　　采購員崗位安全操作規程

　　1、并掌握所采購的各種危險化學品的名稱、分子式、理化性質、危險性、包裝要求、事故應急處理辦法、滅火方法。

　　2、必須從取得危險化學品生產許可證或者危險化學品經營許可證的企業采購危險化學品。

　　3、在采購危險化學品時，先要嚴格核對和檢驗危險化學品生產廠家或經營企業所提供的危險化學品樣品的名稱、規格、安全技術說明書、安全標簽、包裝要求、質量、樣品經檢驗合格，方可簽訂訂貨合同。不得訂購無產地、無生產廠家、無安全技術說明書、無安全標簽和檢驗合格證的危險化學品。

　　4、在提取對人體有害和腐蝕性危險化學品時，應根據物品的危險性，穿戴相應的防護用品。

　　5、在進入危險化學品倉庫提貨時，不得攜帶火種。禁止穿著能產生靜電火花的化纖織物衣服和帶鐵釘的鞋進入易燃、易爆危險化學品倉庫。在易燃、易爆危險化學品倉庫內禁止使用手機。

　　6、在提貨時要對危險化學品進行驗貨，認真核對物品的名稱、規格、安全標簽、數量、嚴格檢驗物品的質量、包裝是否符合要求、有無泄露。

　　7、需采購員自行辦理托運的危險化學品，只能委托有危險化學品運輸資質的運輸企業承運。并且必須向承運人說明運輸的危險化學品的名稱、數量、危害、事故應急措施等情況。不得將危險化學品匿報或者謊報為普通貨物托運。

　　8、運輸危險化學品需要添加抑制劑或者穩定劑的，需告知承運人。

　　9、需采購自行辦理托運的危險化學品，必須向貨物運達目的地縣級以上公安部門申請辦理劇毒化學品公路運輸通行證。

　　10、不得攜帶易燃、易爆、強腐蝕性等危害公共交通安全的危險化學品樣品櫬乘坐公共交通工具、車、船、飛機。

篇3：醫院藥品采購操作規程

　　醫院藥品采購操作規程

　　目的：

　　加強藥品采購環節的質量管理，確保采購藥品數量及質量。

　　責任人：

　　庫房采購人員。

　　內容：

　　1.藥庫保管根據本院藥品用量和實際庫存，制定每月購藥計劃，做到既保證供應藥物又無庫存積壓。

　　2.采購員根據藥品質量、價格信息及藥品集中招標結果，對藥品計劃進行價格標注和渠道劃分。

　　3.藥劑科主任對藥品計劃進行審核后報分管院長審批。

　　4.采購員嚴格按照批準計劃在正規渠道采購，不采購偽劣假藥。

　　5.藥品到貨后，進行檢查驗收，合格的藥品由保管員按照入庫制度辦理入庫手續。

　　6.藥庫保管將每次到貨品種及時通知各藥房，急調藥品到貨后立即電話通知。