公司財會監督制度

　　1.0 目的

　　財會工作監督可來自各個方面，但最直接、最經常、最有效的監督還是在財會機構內部建立財務稽核牽制體系。為了使稽核工作制度化，稽核行為規范化，制定本程序。

　　2.0 適用范圍

　　對物管收入、成本、以及各項費用支出進行核算、審核；對工程材料、保潔用品、庫存貨物進行盤點核查。對一切經濟事項逐筆審核，對不符合規定的收支，提出意見。

　　3.0 程序要點

　　稽核程序分為稽核立項、稽核準備、稽核實施、稽核處理四個階段。

　　3.1稽核立項階段

　　3.1.1 定項目:確定本次稽核的對象、目的、內容、要求和稽核期。

　　3.1.2 定方式:確定本次稽核所采取的稽核方式。

　　3.1.3 定人員:

　　3.2 稽核準備階段

　　3.2.1收集資料。收集與本次稽核有關的資料，主要包括:對被稽核單位的有關制度規定；被稽核單位的有關資料；有關部門掌握的被稽核單位的情況

　　3.2.2制定方案。在對資料進行研究的基礎上制定《稽核方案》。對資料初步分析的意見；稽核提綱；時間安排和工作步驟。

　　3.2.3稽核通知?；朔桨概鷾屎?，向被稽核單位發出稽核通知，并附稽核提綱。

　　3.3稽核實施階段

　　3.3.1進入現場。

　　3.3.2聽取匯報。聽取被稽核單位負責人對本次稽核內容自查情況的匯報，被稽核單位應提供自查報告。

　　3.3.3調用資料。調閱有關文件、憑證、帳目和報表。

　　3.3.4稽核檢查。

　　3.4.稽核處理階段

　　3.4.1做出決定。根據稽核發現的問題，發送《稽核結論和處理決定》

　　3.4.2反饋情況。被稽核單位應按照《稽核結論和處理決定》上規定的時限，將執行情況書面報告稽核行。

　　3.4.3整理檔案。將整個稽核過程中產生的所有材料整理歸檔，妥善保管。

篇2：公司財會監督制度

　　公司財會監督制度

　　1.0 目的

　　財會工作監督可來自各個方面，但最直接、最經常、最有效的監督還是在財會機構內部建立財務稽核牽制體系。為了使稽核工作制度化，稽核行為規范化，制定本程序。

　　2.0 適用范圍

　　對物管收入、成本、以及各項費用支出進行核算、審核；對工程材料、保潔用品、庫存貨物進行盤點核查。對一切經濟事項逐筆審核，對不符合規定的收支，提出意見。

　　3.0 程序要點

　　稽核程序分為稽核立項、稽核準備、稽核實施、稽核處理四個階段。

　　3.1稽核立項階段

　　3.1.1 定項目:確定本次稽核的對象、目的、內容、要求和稽核期。

　　3.1.2 定方式:確定本次稽核所采取的稽核方式。

　　3.1.3 定人員:

　　3.2 稽核準備階段

　　3.2.1收集資料。收集與本次稽核有關的資料，主要包括:對被稽核單位的有關制度規定；被稽核單位的有關資料；有關部門掌握的被稽核單位的情況

　　3.2.2制定方案。在對資料進行研究的基礎上制定《稽核方案》。對資料初步分析的意見；稽核提綱；時間安排和工作步驟。

　　3.2.3稽核通知?；朔桨概鷾屎?，向被稽核單位發出稽核通知，并附稽核提綱。

　　3.3稽核實施階段

　　3.3.1進入現場。

　　3.3.2聽取匯報。聽取被稽核單位負責人對本次稽核內容自查情況的匯報，被稽核單位應提供自查報告。

　　3.3.3調用資料。調閱有關文件、憑證、帳目和報表。

　　3.3.4稽核檢查。

　　3.4.稽核處理階段

　　3.4.1做出決定。根據稽核發現的問題，發送《稽核結論和處理決定》

　　3.4.2反饋情況。被稽核單位應按照《稽核結論和處理決定》上規定的時限，將執行情況書面報告稽核行。

　　3.4.3整理檔案。將整個稽核過程中產生的所有材料整理歸檔，妥善保管。

篇3：酒店保安部監督員工打卡制度

　　酒店保安部監督員工打卡制度

　　1、保安員二十四小時定崗于打卡處,臨時離開要獲得領班批準,并派人替崗。

　　2、員工打卡時,保安員要認真核對工牌,無工牌或工牌不符者不予打卡,必要時收回工牌交值班經理處理,不允許代人打卡。

　　3、檢查打卡機運行情況,發現問題立即報告。

　　4、真執行物品出門查驗制度,檢查出門物品有無違規現象,必要時需開據放行條。

　　5、認真執行出入來訪制度,進行來訪驗證和登記。

　　6、嚴格控制辭職員工和辭退除名員工進入酒店,阻攔酒店員工穿制服出酒店。

　　7、對外來施工人員每天進行來訪登記,如發現有外來施工人員在規定施工時間以外還沒有離開酒店,立即報值班領班。