品質部管理制度

1、員工衛生檢查管理規定

　　1.1、更衣室的衛生管理規定

　　1.1.1進入更衣室時必須按照規定的程序進入，進入車間前必須按要求穿上工作鞋違反以上規定者各扣20分。

　　1.1.2更衣室內工作服要按照指定位置擺放整齊，個人物品(包括個人衣服)必須放進個人物品柜中，違反者每次扣5-20分。

　　1.1.3不準坐在更衣室地上休息;不準將工衣亂丟、亂放在地上;不準在更衣室內(包括休息通道)吃東西;不準亂扔垃圾。違反其中任何一條，每次扣5-20分。

　　1.1.4未經本人同意，使用別人衣物，按偷拿行為處理。

　　1.2、著裝管理規定

　　1.2.1戴首飾、耳環、手表、裝飾品等進入車間者，每次扣10分。

　　1.2.2上班時不佩戴所要求佩戴的用品(如：口罩、發帽等)，每次扣5分。(所要求的工衣)。

　　1.2.3在要求戴口罩的車間內不戴口罩者，或者經勸告屢次不戴好口罩者，每次扣5分。

　　1.2.4指甲過長，衣袖外露，頭發外露，把規定外的物品帶進車間，要求糾正時不改正者，每次扣5分。

　　1.3、其他衛生管理規定

　　1.3.1違反車間相關的衛生要求(如洗手程序、洗手頻率和一次性手套使用規定等)，每次扣違反者5分。

　　1.3.2在洗手處或車間內洗私人物品，用烘手機烘干口罩、袖套等用品，每次扣10分。

　　1.3.3不能在車間內整理口罩、帽子和頭發，違反者扣5分。

　　1.3.4進出車間，無合理原因而拒絕接受衛生檢查者，每次扣20分。

　　1.3.5未經許可撿掉落在地面無外包裝的原料和半成品，或者沒有按《袋裝產品掉地上處理方法》的要求處理掉在地面上的袋裝產品時，每次扣5分。

　　1.4、衛生檢查員的管理規定

　　1.4.1衛生檢查員沒有按照《衛生管理規定》《生產車間人員著裝規定》《一次性手套使用規定》《止血貼的使用和回收方法》《生產車間清潔劑、除銹劑使用規定》等的相關規定進行檢查，每次扣衛生檢查員5分;由于檢查疏忽或不如實填寫記錄而影響產品的質量和衛生時，視影響的程度扣衛生檢查員10分或以上。

　　1.4.2衛生檢查員對于違反衛生要求的現象不及時糾正或聯系上級尋求解決方法者，每次扣衛生檢查員5分或以上。

　　1.4.3衛生檢查員故意隱瞞違反衛生要求現象時，每次扣衛生檢查員5分或以上。

2、資料、報表和文件管理規定

　　2.1、報表方面

　　2.1.1填寫報表必須及時、準確、真實，并且不得在報表上亂涂亂畫，違者每次扣5分。

　　2.1.2當天的報表，需要當天上交，違反者每份報表扣5分。

　　2.1.3報表和貼紙在更改新版本后，車間各班負責人，應及時回收所有舊版，再領取新版本使用。若在要求使用新版本報表或貼紙時仍舊在使用舊版報表或貼紙，則追究責任人，每份扣5分。

　　2.1.4質量記錄要保管好，常溫食品記錄要保存3年，冷凍食品記錄保存3年，質量記錄銷毀必須寫質量銷毀申請單。若報表核對員遺失或損壞上交報表，每份報表扣報表核對員或相關責任者5分。

　　2.1.5在驗證報表時，對于影響產品質量和安全衛生的關鍵數據無認真核對，每次扣5分。

　　2.1.6在驗證報表時，對于報表中發現的問題沒有及時調查、報告或通知報表記錄者改正，每次扣報表驗證者5分

　　2.2、文件方面

　　2.2.1各相關部門必須保管好受控文件，保證所使用的文件是最新版本，若損壞、遺失和使用過期文件，則追究保管者責任，每份文件扣10分。

　　2.2.2各部門領到最新版受控文件后，應從文件生效日開始按照新規定操作，若發現有違反規定者，需做好相應的培訓與教育，若錯誤的操作影響到產品的質量時，視影響的程度扣10分或以上。

　　2.2.3根據《文件管理控制程序》，文件管理者若未回收到舊版本就發放新版本，每次扣5分，文件管理者應保管好文件最新版本的原件和作廢文件的原件，對于回收上來的舊文件要作廢處理，違反相關要求時，每次扣5分。

　　2.3、其他

　　2.3.1檢查室溫和種類冷凍庫，冷藏庫溫度時，發現溫度異常時，沒有按照《溫度異常的處理方法》執行者，視對產品質量產影響程度扣5分或者以上。

3、物品控制不合格管理規定

　　3.1、掃把，垃圾鏟等清潔工具和各工序的專用的生產工具出現混用現象(參見《生產車間領用文具及物品規定》，《車間膠紙使用規定》和《車間毛巾、清洗、更換規定》的相關規定)，每次扣責任者5分。

　　3.2、生產工器具有損壞時，需要用時更換，不得繼續使用，違規者每次扣5分。

　　3.3、在生產車間中使用的文具和工器具(毛巾，盒子，膠紙，刀具等)不符合《生產車間領用文具及物品規定》、《車間膠紙使用規定》、《車間毛巾、清洗、更換規定》和《車間筐子、盒子使用規定》的相關要求者，或未經同意，使用對產品存在危害的工器具，每次扣責任者5分。

　　3.4、新設備，器具進入車間時，應該按照《新設備、器具導入時管理體制》進行檢查，經確認可以使用后才能開始使用，違反者如果影響生產造成浪費時，責任者扣浪費費用的10%。

　　3.5、物品交換負責者，由于工作錯誤而可能或者已經影響產品質量，視影響程度扣5分或以上。

　　3.6、物品交換負責者，由于工作的失誤而影響生產，視影響程度扣5分或以上。

4、品質管理部人員的管理規定

　　4.1、品質管理部人員必須按照質量管理的原則開展工作，對于影響質量的行為或者質量不合格的結果如有故意隱瞞事實或造假者，不得繼續在品質管理部工作。

　　4.2、品質管理部人員對品質異常情況必須及時報告或處理，違反者每次扣5分或以上。

　　4.3、品管部人員必須按要求做好質量記錄，記錄要真實，關按時提供給部門負責人確認，違反一次扣10或以上，違反兩次按警告處分。

　　4.4、品質管理部所使用的化學物品為公司物品，未經允許不得拿出化驗室使用，違反者每次扣5分。

5、化驗室人員的管理規定

　　5.1、要求檢查的項目沒有檢查，并影響到生產計劃或出貨，給予警告處分。

　　5.2、對產品質量判定錯誤，并造成經濟損失時，視影響程度扣20分或以上。

篇2：公司品質部賠償管理制度

　　公司品質部賠償管理制度

　　1、目的

　　為提高全員質量、成本意識，并能夠積極參與質量事故改善，確保質量事故責任得到落實，促進公司品質改善、提升，特制定本制度。

　　2、適用范圍

　　適用于所有造成公司經濟損失事故的處理

　　3、定義

　　3.1質量事故：因品質異常而造成重大客戶投訴與抱怨、客戶索賠，退貨、產品批量報廢、材料批量報廢、批量返工的事件，且金額超過50元，均屬于質量事故。

　　3.2賠償：公司員工因工作失職或不作為而導致質量事故，是公司直接在經濟上蒙受諸如財產損失、材料損耗、滯運費、客戶索賠等費用超過500元時，該員工應承擔一定比例的賠償責任、賠償收回的費用列入公司財務。

　　3.3處罰：員工違反公司和部門的各項管理制度，造成各類質量事故，公司經濟損失不超過500元的，依照相關作業流程及制度進行處罰、處罰收回的列入員工降罰基金。

　　4、職責

　　4.1品質部：負責主導質量事故的責任調查和對責任人及其應承擔份額的認定；賠償或處罰要求的提出；

　　4.2銷售部：負責客戶投訴信息的反饋、處理跟進；

　　4.3財務部：負責提報質量事故損失的金額和賠償金額的扣繳；

　　4.4人力資源部：負責賠償、處罰結果的通知、送財務、事故統計、存檔；

　　4.5稽核組：負責對質量事故處理結果所發生投訴調查、復核。

　　4.6總經理：負責賠償報告的批準；

　　4.7相關責任部門：負責內部原因的調查，改善措施的制訂和執行。

　　5、內容

　　5.1質量事故原因分類

　　5.1.1指令錯誤

　　5.1.2下單錯誤

　　5.1.3技術資料錯誤

　　5.1.4采購錯誤

　　5.1.5發貨錯誤

　　5.1.6檢驗錯誤

　　5.1.7生產錯誤

　　5.1.8其他導致質量異常的錯誤

　　5.2賠償、處罰比例

　　損失總金額：RMB

　　賠償比例

　　處罰比例

　　備注

　　0—500

　　無

　　按相關作業流程中的處罰規定條款進行處罰

　　大于500

　　50%

　　5.3各相關部門責任劃分與賠償承擔的比例：

　　5.3.1工作過錯由單一部門造成，而其他部門難以監控的，由造成損失的部門獨自承擔賠償責任。

　　5.3.2工作過錯由單一部門造成，其他部門能夠監控而沒有糾錯的，由過錯部門承擔70%的主要賠償責任，未實施有效監控和進行糾錯的部門承擔30%的次要賠償責任。

　　5.3.3工作過錯由多部門造成，則由多個工作過錯部門酌情共同承擔賠償責任。

　　5.3.4品質檢驗錯誤：

　　5.3.4.1產品已出廠的，經稽核小組屬于生產原因導致的損失，由品質部按損失金額承擔70%的賠償責任，肇事部門承擔30%的賠償責任；經稽核組判定屬于包裝原因導致的損失，由品質部按瞬時金額承擔30%的賠償，肇事部門承擔70%的賠償責任。

　　5.3.4.2產品未出廠，經稽核小組判定屬于生產原因導致的損失，由由品質部按損失金額承擔70%的賠償責任，肇事部門承擔30%的賠償責任。經稽核組判定屬于包裝原因導致的損失，由品質部按損失金額承擔30%的賠償，肇事部門承擔70%的賠償責任。

　　5.3.5過錯責任難以認定和處罰的，由稽核小組調查后討論報總經理決定處罰。

　　5.4部門內部責任劃分與賠償承擔比例：

　　5.4.1直接責任人違規造成的錯誤，其上司無法監控的，按本部門承擔的損失比例金額作如下處置：

　　損失總金額：RMB

　　直接責任人

　　第一上司

　　第二上司

　　250以內

　　90%

　　10%

　　251—500

　　80%

　　15%

　　5%

　　501以上

　　70%

　　20%

　　10%

　　5.4.2責任人造成的錯誤其上司可以監控或應該設置管控手段而沒有設置的，按本部門承擔的損失比例金額作如下處置：

　　損失總金額：RMB

　　直接責任人

　　第一上司

　　第二上司

　　250以內

　　70%

　　25%

　　5%

　　251—500

　　60%

　　30%

　　10%

　　501以上

　　50%

　　30%

　　20%

　　5.4.3如管理人員對本部門過錯所造成的損失進行包庇或隱瞞不報的，一經查實由該管理人員承擔全部賠償責任。

　　5.4.4責任人當月所受的處罰總金額以本人當月實發工資的30%為限；當月的20%工資不足賠償全額時，則分月扣除，直至賠償完為止；

　　5.4.5凡主觀故意造成公司損失的，不論金額多少，由本人承擔全部經濟損失，情節嚴重者由公司追究其法律責任。

　　6質量事故處理程序

　　6.1質量事故反饋

　　6.1.1對于客戶提出索賠、退換貨等質量事故，銷售部

客服按《客戶投訴處理流程》進行登記，交銷售經理確認，并在4小時內以《客戶投訴處理單》的形式反饋到品質部主管。

　　6.1.2對于各車間的制程中發生的批質量事故，責任部門主管開《生產異常單》，通知品質主管。

　　6.2質量事故責任認定

　　6.2.1品質部主管按相關作業流程要求對質量事故進行原因分析時，應同時找出責任部門與責任人員。

　　6.2.2對責任認定不服的，可以上報稽核小組，由稽核小組進行調查后協調、處理。

　　6.3賠償或處罰提報

　　6.3.1給公司帶來直接經濟損失的，品質部主管要在質量事故責任認定后，召集財務部、銷售部、采購部等相關人員，查明直接損失金額。

　　6.3.2品質部主管根據責任認定和損失金額，參照本制度5.2條5.3條5.4條的要求，將須賠償部分金額分攤到各相關責任人，并予以在相關《質量事故處理報告》上記錄。

　　6.3.3對于損失金額不足500元的，品質部主管按相關作業流程中處罰規定對相關人進行處罰。

　　6.3.4已經要求責任人承擔賠償責任的，若影響到公司聲譽的，可并處響應的行政處罰。

　　6.4質量事故處理報告審批：所有處罰和賠償最終審批全為總經理

　　6.5處理結果通告

　　6.5.1品質主管將經批準的《質量事故處理報告》自留一份存檔，另交一聯給人力資源部。

　　6.5.2人力資源部將處理結果進行公告，同時傳遞一份書面的賠償或處罰通告交財務部。

　　6.5.3財務部按通告要求對在責任人進行扣款處理。

　　6.5.4責任人對處罰、賠償或責任認定不服的，可向公司稽核小組提出申訴，由稽核小組按《稽核管理辦法》進行調查、復核。

　　6.6資料歸檔

　　人力資源部將處罰通告歸入責任人的人事擋案資料，作為以后績效考核、評估依據。

　　7、管理辦法

　　7.1處罰規定

　　7.1.1違反本規定6.1.1條、6.2.1條、6.3.2條、6.5.1條規定的，處罰責任人罰款10元/次。

　　7.1.2違反本規定6.1.2條、6.3.1條、6.5.2條、6.5.3條規定的，處罰責任人罰款20元/次。

　　7.2獎勵

　　7.2.1及時發現問題或潛在質量問題（職責范圍內除外），并通過《生產異常聯絡單》反饋給品管部，從而避免造成不良后果的，由品質部提報，人力資源給予20—50元的獎勵（直接、間接效益200以下的獎勵20元/次，效益大于200元的，獎勵50元/次）

　　7.2.2車間在一個月內未發生質量問題，并確保準時交貨的該車間集體獎勵200元。

　　8、相關程序

　　8.1客戶投訴處理流程

　　8.2稽核管理辦法

　　8.3不合格品處理流程

　　9、記錄

　　9.1質量事故處理辦法

　　9.2糾正預防措施通知單

　　9.3生產異常單

篇3：物業公司品質部日常檢查制度

　　物業公司品質部日常檢查制度（二）

　　為了規范管理，提高服務質量，加大檢查力度，確保質量管理體系工作落到實處，使各項工作嚴格按照計劃進行，特制定本制度：

　　一、檢查內容：

　　1、各部門的培訓工作：

　?、傩氯肼毴藛T的培訓工作；②在職人員的培訓工作；③特殊崗位人員的培訓工作；

　?、軙x升（調動）人員的培訓工作。

　　2、各部門考勤管理工作：

　?、俑鞑块T員工打卡或簽到情況； ②各部門員工在崗情況；

　　3、辦公秩序的管理：

　?、俎k公環境衛生、辦公室規范、整齊；②辦公人員工裝、胸卡；③在崗及工作情況。

　　4、員工儀容儀表、禮貌禮節服務：

　?、賳T工精神狀態、工作作風；②工裝、工牌的佩戴情況；③見面是否有問候、能否做到微笑服務。

　　二、現場各項服務質量的檢查

　　1、保潔區域內衛生是否達標；

　　2、綠化環境是否按標準進行維護保養；

　　3、公共秩序管理員的在崗、巡邏情況；

　　4、監控人員的在崗情況及突發事件的處理情況；

　　5、水電維修人員的值班維修及養護工作；

　　6、客戶服務人員的服務態度、工作熱情及辦事效率；

　　7、倉庫物質及其各種記錄；

　　8、餐廳衛生、飯菜質量等。

　　9、各種記錄表格的填寫

　　10、征求業主意見；

　　11、通過走訪業主、征求業主意見來收集服務中心的服務質量達標情況，以便及時進行改進工作。

　　12、工作計劃的落實工作；

　　13、根據各部門的工作計劃實施抽查和定時檢查，督促計劃的嚴格落實。

　　14、公司各項制度、通知及會議精神的落實。

　　三、檢查方式：

　　1、采用白天巡檢和夜晚抽查相結合；

　　2、根據公司年工作計劃，品質部制定詳細的月計劃，并嚴格落實。

　　3、白天巡查，每個服務中心保證每周檢查至少一次；夜晚抽檢，各服務中心每周至少一次。（鄭州市外區域項目每兩周檢查一次）

　　4、根據檢查情況，品質部每月編寫一份《檢查通報》下發各部門。

　　四、檢查程序：

　　品質檢查員到管理項目檢查完后，被處罰人在處罰項目處簽字認可，檢查結果由服務中心負責人簽字認可，并限時整改，一式兩份，服務中心存一份，另一份返回品質部。

　　五、檢查要求：

　　1、品質部要嚴格按照檢查計劃進行檢查，沒有部門經理的允許任何人不得私自改動計劃；

　　2、任何人不得利用工作之便干私事，更不能私自離崗、脫崗，發現一次按曠工處理；

　　3、在檢查工作中，如遇到拒簽或不服糾纏的事件，應執行逐級投訴程序，不得在現場發生爭吵，發生一次罰款15元；

　　4、每周五召開周例會時，品質部將下周檢查計劃交總經理。

　　六、日常工作管理監控制度：

部門/崗位	監控辦法	時間/頻次
總經理	公司各職能、業務部門的工作全面檢查	每月1次
總辦主任	1.對各部門的行政、人事管理工作檢查 2.對各部門規章制度執行情況全面檢查 3.對各服務中心倉庫、餐廳管理檢查	每月1次 每月1次 每月1次
財務部經理	1.對各服務中心經營情況全面檢查 2.對各服務中心各類帳目全面檢查	每月1次 每月1次
品質部	1.對各服務中心日常工作的全面檢查 2.對各服務中心夜間查崗（22：00～次日5：30）（一級）	每周1次 每周1次
服務中心經理	1.對服務中心工作現場進行全面巡查。 2.夜間查崗（二級）	每周2次 每周1次
主管	工作現場的全面巡查 夜間查崗（三級）（公共秩序主管） 部門工作例會 崗位知識的培訓學習 物業管理知識的全面培訓學習 企業規章制度學習 業務知識、技能/素質考核	每天1次 每周2次 每周1次 每月1次 每月1次 每月1次 每季度1次
班長	對本班各崗位人員的工作現場全面檢查 班組例會的組織召開 班組培訓學習的組織	每班次1次 每周1次 每周1次