倉庫管理規定
為正確實施GSP管理規定，減少庫存差錯，杜絕人為事故，提高工作效率和員工工作積極性特作如下規定
一、人員分工
1.倉庫設倉庫主任(總管)，2樓保管組，3樓保管組，每樓保管組設組長和保管員，組長對本組工作負全面責任，倉庫主任對整個倉庫工作負全面責任。
2.每組設專職驗收入庫負責人和出庫復核負責人，并對驗收入庫和出庫復核品種的正確性準確性負責。
3.人員分工由倉庫總管和組長協商確定。
二、購進入庫管理
4.藥品到貨后驗收負責人員憑送貨單收貨(原件傳真件均可)，無送貨單的不得收貨存放倉庫。
無送貨單存放倉庫的，每單扣2分。
5.收貨后將貨物放待驗區或貨架上(做黃色標示)，核對貨物與送貨單：品名、規格、廠家、批號、效期、數量，確認無誤后在送貨單上簽字，交業務務人員辦理入庫開票。
放錯區域或不做標示，沒次扣2分，不簽字每個單據扣1分，核對品名、規格、廠家、批號、效期、數量每錯1項扣2分。
6.質管部憑簽字完備的送貨單辦理入庫，無簽字的不得入電腦開票。
違者扣5分。
7.放待驗區或貨架上(做黃色標示)的貨物，2個工作日內必須開入庫單辦理入庫，此貨物不得銷售，不得借出倉庫或從倉庫隨意拿走，待稅票和送貨單等手續和文件資料到齊辦理入庫后，方可銷售。
2工作日內還未開入庫單的，從第三天開始，每天扣2分。未入庫銷售或從倉庫隨意拿走的，每個品種扣10分。
8.有送貨單但無貨物到倉庫時，倉庫人員在送貨單上簽字后必須立即電話通知質管部，質管部入庫當天辦理出庫。
不及時通知質管部每次扣3分，質管部當天未辦出庫的每次扣3分。
9.如果送貨單和實物不相符(包括品名、規格、廠家、批號、效期、數量)，應立即通知質管部，同時書面報告不相符具體情況并簽名，讓業務員交質管部處理。貨物數量比送貨單數量少時，以貨物為準，倉庫在送貨單上簽字后必須電話通知質管部，質管部按送貨單數量入庫后，必須將多出的數量開銷售出庫。
貨單不符不通知質管部每次扣2分，無書面報告沒次扣3分，質管部不按書面通知處理的，每次扣3分。
10.驗收入庫必須憑驗收入庫單辦理入庫，單據上應有業務員、負責驗收的驗收員和保管員簽名，保管員必須在單據上注明藥品所放入的倉庫和貨架。
無入庫單入庫，沒單扣5分，每少一人簽名，分別扣1分，不注明倉庫和貨架每個品種扣1分。
11.電腦入庫審核上賬，必須憑有驗收員、保管員簽名的入庫單審核上賬，審核上賬時驗收員必須選擇質量狀況和驗收結論，保管員必須選擇貨位和貨架。
單據沒簽名審核上賬，每單扣3分;不選擇貨位貨架沒個品種扣1分。
三、銷售退回管理
12.銷售退回藥品到貨后，驗收員憑客戶退貨單據收貨，核對貨物與退貨單：品名、規格、廠家、批號、效期、數量，確認無誤后在退貨單上簽字，并放退貨區;如無退貨單據應在電腦核實是否為本公司銷售產品，如是讓業務員填寫退貨品種審批單(品名、規格、廠家、批號、效期、數量、退回單位、退貨原因)，并簽名，放退貨區，如不是不得在倉庫任何地方存放。
品名、規格、廠家、批號、效期、數量與退貨單據或退貨品種審批單不符的，每項扣2分，無簽名的每單扣1分，放錯區域沒個品種扣1分，不是本公司銷售品種放入倉庫任何地方，每個品種扣5分。
13.2個工作日內必須開銷售退回入庫單，辦理入庫，此貨物不得銷售，不得借出倉庫或從倉庫隨意拿走
2個工作日內不開退回入庫單，從第三天開始，每天扣2分;未入庫銷售或從倉庫隨意拿走的，每個品種扣10分。
14.業務員憑有倉庫驗收員簽名的退貨單據貨銷售退回審批單到質管部辦理退回入庫開票。
無驗收員簽名辦理入庫開票，每單扣5分。
15.質管部審核退回品種是否為本公司銷售，無誤后開銷售退回入庫單。
不是本公司銷售產品辦理入庫開票，沒錯一個品種扣3分。
16.同購進入庫管理9-11.
處罰同9-11
四、銷售出庫管理
17.藥品出庫必須憑銷售出庫復核單出庫，單據上應有業務員簽名。
無出庫復核單出庫，每個品種扣5分，單據無業務員簽名。每單扣2分。
18.保管員和復核員嚴格對照貨物與銷售單：品名、規格、廠家、批號、效期、數量進行發貨和復核，確認無誤后分別在出庫單上簽字，蓋出庫章。沒有發貨或復核，不得簽字、蓋章。
出庫和復核：品名、規格、廠家、批號、效期、數量沒錯一項扣3分，無簽名扣1分;沒發貨簽名、蓋章，每單扣10分。
19.出庫復核審核上賬，必須憑有業務員、保管員、復核員簽字的銷售單，審核上賬，同時應選擇質量狀況。
無簽名或簽名不全審核上賬，每單扣3分，不選擇質量狀況沒個品種扣1分。
20.如客戶將銷售單遺失要求補開銷售票時，必須與電腦銷售記錄核對開票日期、票號、品名、規格、廠家、批號、效期、數量，確認無誤后方可簽字、蓋出庫章。
補開票如與實際銷售原票據品名、規格、廠家、批號、效期、數量沒錯一項數據扣2分，無簽名蓋章扣1分。
21.銷售沖紅時，質管部將開錯的已簽字蓋章的銷售單紅、藍、綠三聯全部收回，電話通知倉庫，倉庫才能在新開的銷售單上簽字、蓋出庫章。
沖紅單不收回，每單扣2分;無質管部通知在新開銷售單簽名蓋章，每單扣4分。
五、購進退出管理
22.購進退出時，業務員應先到質管部辦理購進退出審批，倉庫憑購進退出單發貨，發貨后業務員、保管員、復核員在票上簽字、蓋出庫章，質管部憑簽字蓋章后的退出單下審核上賬。
處罰參照17-21
六、藥品存放管理
24.藥品應按照溫度和屬性要求分別存放相應倉庫(含麻黃堿制劑、蛋白同化制劑、肽類激素放蛋白同化制劑專庫，易串味藥品放易串味藥品庫)。
錯放一個品種扣5分。
25.藥品應按照屬性放入相應區域,按照藥品與非藥品分開、口服藥與外用藥分開的順序依次存放。
錯放一個品種扣5分。
26.發貨、合格、不合格、待驗、退貨等區域色標清晰，所放藥品狀態和實際狀態要一致，不得有誤。
色標不清缺少，每個口2分;每個區域品種和產品實際狀態不符，每個品種扣2分
27.藥品應按照貨位貨架管理，每個藥品所在貨位貨架應和電腦一致。
實際貨位貨架和電腦不一致，每個品種扣2分。
七、日常質量管理
27.各層倉庫應每天做2次溫濕度記錄，每個倉庫如有藥品存放就應有溫濕度記錄。
不按規定記錄溫濕度，每次扣3分。
28.冷庫溫度記錄每周導出數據并存檔，冷庫溫度設置應在3-7度，不得有誤;自動記錄溫度系統和冷庫應處于正常狀態。
數據不存檔或丟失沒次扣5分，冷庫溫度設置不正確扣10分;自動記錄系統和冷庫不能正常運轉扣10分。
29.每月應向質管部上報近效期藥品催銷表、養護記錄表、設施設備使用記錄、溫濕度記錄(冷庫報存檔電子版數據表)，每季度上報養護信息匯總分析表和儀器設備維護檢查表。
沒少報一個口3分，報錯一次扣5分。
扣分每分扣10元，錯發藥品按實際價值賠償。1月無差錯獎勵50元，每季度無差錯另獎勵50元。1月扣分20分以上辭退，連續3個月扣10分辭退。年扣分少于10分另外獎勵200元。年扣分大于10分小于20分給予增加年度工資，扣發月獎勵工資10%，年扣分大于20分不增加年度工資。
篇2：物業會所收費管理及倉庫管理流程
物業會所收費管理及倉庫管理流程
一．游泳場收費流程
1.單次消費：
客人到會所前臺收銀處 →報消費人數及消費項目→收銀電腦開單計費（按消費項目分別開單）→告知客人金額 →請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀打印一式兩聯帳單→ 一聯帳單收銀留存，一聯帳單交客人（帳單上注明當天消費當天有效）→ 客人憑帳單到游泳場入場消費，服務員在帳單上劃雙線作廢。
2.月卡、年卡消費：
?、?辦卡時，客人到會所前臺收銀處 →報開辦月卡或年卡→收銀記錄客人姓名、電話，登記在“游泳場月卡或年卡使用登記表”及月卡或年卡上→告知客人收費金額及消費總次數→收銀電腦開單計費→請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀打印帳單留底→ 交月卡或年卡給客人→ 收銀員將登記表交主管派發相應場館服務員。
?、诳腿讼M時，客人憑卡到網球場或游泳場入場→ 服務員在卡上按人數劃卡，在“游泳場月卡或年卡使用登記表”上登記日期、次數，客人簽名確認→ 服務員簽名確認。
二. 網球場收費流程
1.單次消費：
客人到會所前臺收銀處 →報消費小時及消費項目→收銀按消費項目按消費時間電腦開單計費→告知客人金額 →請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀打印一式兩聯帳單→ 一聯帳單收銀留存，一聯帳單交客人（帳單上注明當天消費當天有效）→ 客人憑帳單到網球場或游泳場入場消費，服務員在帳單上劃雙線作廢。
2.月卡、年卡消費：
?、?辦卡時，客人到會所前臺收銀處 →報開辦月卡或年卡→收銀記錄客人姓名、電話，登記在“網球場月卡或年卡使用登記表”及月卡或年卡上→告知客人收費金額及消費總小時數（不滿1小時按1 小時計）→收銀電腦開單計費→請問客人是給現金或刷卡 →收客人現金或刷卡→收銀打印帳單留底→ 交月卡或年卡給客人→ 收銀員將登記表交主管派發相應場館服務員。
?、诳腿讼M時，客人憑卡到網球場入場→ 服務員在卡上按小時數劃卡，在“網球場月卡或年卡使用登記表”上登記日期、小時數，客人簽名確認→ 服務員簽名確認。
三. 棋牌室收費流程
客人到棋牌室消費→服務員在手工帳單上注明開房（開臺）時間、房號或臺號→報收銀員錄入收費系統作開房、開臺登記→客人需要消費酒水、小食時→服務員用一式兩聯酒水單下單→用財務聯到收銀臺領取水、小食→收銀憑財務聯酒水單錄入收費系統→客人結帳時， 服務員要在手工帳單上注明截止時間→報收銀員錄入收費系統→收銀員結算出該房消費總額→打印暫結單給客人→請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→ 收銀錄入結算方式，收費完成。
四. 桌球室收費流程
客人到桌球室消費→服務員在手工帳單上注明開房（開臺）時間、房號或臺號（客人簽名確認）→報收銀員錄入收費系統作開房、開臺登記→客人需要消費酒水、小食時→服務員用一式兩聯酒水單下單→用財務聯到收銀臺領取水、小食→收銀憑財務聯酒水單錄入收費系統→客人結帳時， 服務員要在手工帳單上注明截止時間→報收銀員錄入收費系統→收銀員結算出該房消費總額→打印暫結單給客人→請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→ 收銀錄入結算方式，收費完成。
五. 健身室、乒乓球室收費流程
1.單次消費：
客人到會所前臺收銀處 →報消費小時及消費項目→收銀按消費項目按消費時間電腦開單計費→告知客人金額 →請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀打印一式兩聯帳單→ 一聯帳單收銀留存，一聯帳單交客人→ 客人憑帳單到健身室或乒乓球室入場消費。
2. 月卡、年卡消費：
?、?辦卡時，客人到會所前臺收銀處 →報開辦月卡或年卡→收銀記錄客人姓名、電話，登記在“健身、乒乓球月卡或年卡使用登記表”及月卡或年卡上→告知客人收費金額及消費總小時數（不滿1小時按1 小時計）→收銀電腦開單計費→請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀打印帳單留底→ 交月卡或年卡給客人→ 收銀員將登記表交主管派發相應場館服務員。
?、?客人消費時，客人憑卡到網球場入場→ 服務員在卡上按小時數劃卡，在“健身、乒乓球月卡或年卡使用登記表”上登記日期、小時數，客人簽名確認→ 服務員簽名確認。
六. 會員卡充值消費收費流程
1. 辦卡時，客人到會所前臺收銀處 →報開辦會員充值卡→收銀記錄客人姓名、電話，取新會員卡號輸入電腦→ 告知客人可充值金額→請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀將充值金額輸入會員卡內→打印帳單留底→ 交會員卡給客人。
2. 客人在棋牌室、桌球室、健身室、乒乓球室消費時，會員充值卡可作現金使用。
各項消費流程同上，結算時客人出具會員卡→收銀將卡在ID讀卡器上讀卡→帳單顯示會員消費金額及余額→打印收費帳單→一聯客人存，一聯收銀存。
3. 會員卡充值優惠：以百元為單位，會員卡充值除游泳打8折優惠，棋牌室不打折外，其它項目打9折優惠。
七、收銀工作程序
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1. 收銀與前班收銀交接備用金后到出納處換取當天備用零鈔。
2. 收銀到會計處領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回。
3. 檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
4. 查閱收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
5. 收銀和領班一起交接、清點吧臺的酒水飲料、必須對照日報表逐一核對，短少的由前一班人員負責賠償，接班時不清點的，后來發現短少的，一律自行負責；
?。ǘI業進行中工作程序
1. 當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查消費項目、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2. 當點菜單記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內， 收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
?。ㄈ┙Y帳工作流程
1. 結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2. 客人要求結帳時，收銀員根據服務員報結的臺號打印出結帳單，服務員或收 銀員憑結帳單與客人結帳。
3. 作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，當班管理人員簽名證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審核。
4. 收銀員在本班次營業結束后應做單班結帳，打印當班營業收入報表，當班吧臺酒水小食庫存表；在本日營業工作結束后，應做日結帳，除打印當班營業收入報表，當班吧臺酒水小食庫存表外，要打印日營業報表。
?。ㄋ模┫掳鄷r現金及帳單交接程序
1. 早班營業結束后，收銀員將收入現金、刷卡單在現金交接本上登記交給出納，帳單、報表交會計核查。
2. 晚班營業結束后，收銀與當班領班一同清點收入現金（現金應與當班報表現金數一致，若長款上繳，短款收銀自賠），在“現金交款登記表”記錄現金總額并同時簽名，然后將現金裝入信封內，并用膠水封口，收銀領班在封口處簽名后再用透明封口，收銀在領班見證下將現金信封放入保險柜保管，第二天早上當班收銀在領班見證下開保險柜取出未開封的現金信封交出納，出納清點后在“現金交款登記表”簽名。若出納清點現金與登記表不符，出納報告財務經理，財務調取監控，根據監控錄像再作處理。帳單、報表交會計核查。
八. 酒吧物資的管理
1.收貨流程：
供應商來貨→公司倉管員根據收貨憑證、發票核對貨物的品名、規格、數量、金額是否一致→ 會所驗收人員檢驗貨物的質量 → 合格后倉管員和驗收人員按要求在送貨單上簽字→物資直撥會所酒吧倉保管→收銀根據收貨單在倉庫管理軟件作物資入庫→打出入庫單→收銀將入庫單、送貨單、發票報財務審核報銷。
2. 出貨流程：
酒吧根據酒水消費單發出酒水小食→ 每班營業結束后打印酒水銷售報表→根據酒水銷售明細錄入倉庫管理軟件作出庫入帳→ 打印出庫單→ 將出庫單隨同銷售報表附在收銀每天收費報表報會計核查。
3. 物資盤點流程：
每天收銀每班營業結束打印庫存物資明細表核對酒吧實物，領班監盤，物資要帳實相符。
篇3：物業知識教材:工業廠房與倉庫物業管理
物業知識教材:工業廠房與倉庫物業管理
一、工業廠房與倉庫的管理
工業廠房是生產車間，關系到產品生產。倉庫是儲存保管的場所，關系到產品的丟失損 壞等。特別是工業廠房的管理是最難管理的，主要因為有如下的問題存在:
(1)公用地方及走火通道經常堆放雜物;
(2)廠房內儲存易燃貨物與材料多，火警危險性較高;
(3)廠房內的機械及存量過多的貨物可能超出樓面結構的承載標準;
(4)機器開動時的震蕩噪音對環境產生滋擾;
(5)升降機使用頻繁，損耗較大;
(6)工業樓房老化磨損速度快，保養維護費;
(7)大多數工人的素質較低。
因此，工業廠房與倉庫的管理工作是十分嚴謹細致的工作，必須做好。在實際管理中應 做到:
1.制定嚴格的管理制度
包括:
(1)工業廠房倉庫的管理規定;
(2)各個崗位的工作職責及操作規程;
(3)機器設備的安裝、管理及使用規定;
(4)材料領取、加工及檢驗等規定;
(5)產品出廠入庫等規定;
(6)成品發貨出庫等制度。
2.加強對重點設備和公共設施及公共管網的管理
為了保證工廠工業生產的正常進行，必須對工廠一些主要的設備進行重點管理，如載貨 電梯的管理、工業供水供電管理、變電房的管理等，同時，公共管網對整個工廠的正常運作事關重大，其維修養護十分重要，如電話線、污水管等的維修養護工作等。
(1)載貨電梯的管理。電梯是現代化的工業廠房中最常用的、使用最頻繁的運輸設備，保證電梯的正常運行，對保障所有企業的生產生活有重要作用。為了管好用好這些電梯，必 須對電梯司機進行專門的培訓，并配備專業的維修技術人員，完全按照專業化的要求進行管理。為了更加有效地管理好電梯，物業管理人員應該參與電梯的選型、訂貨、安裝驗收以及 年檢等工作。
(2)工業供水供電管理。工業用水用電不同于生活用水用電，其耗水量大，耗電量大，電容量也較生活用電之電容量大一些。而且水電的中止對廠家造成的損失有時是難以估計的 ，因此，水和電的正常供應是工廠進行工業生產的重要保障，對它們的管理是不容忽視的，為此，物業管理人員要做好工廠正常供水及供電的保障工作，應保證24小時供應。同時，要 加強對高壓變電房的管理，完全按照供電部門的安全操作規程進行管理，高配值班室每天24 小時要有人值班、節假日照常，確保電力供應。同時值班人員應根據用電情況適時地調節和 補償功率因素，使電網保持在較為經濟的運行狀態，以降低電耗、節約能源。
(3)公共管網的維修養護。這方面的工作較為繁雜。比如污水管堵塞如不及時檢修，勢必影響工廠和工人的正常工作。因此，對公共管網的維修養護十分重要。
3.完善工業廠房與倉庫的消防保安管理
工業廠房的消防管理往往是廠家所忽視的內容，從而導致許多工廠火災的發生，例如1993年11月在深圳龍崗區葵涌鎮致麗玩具廠發生的震驚海內外的大火，致使84人死亡，41人受 傷，廠家的經濟損失更不用提。許多工廠企業其他的管理制度多如牛毛，惟獨沒有防火責任制，還有的企業不惜花巨資去購買豪華小轎車和對辦公室進行超檔次的裝修，卻沒有錢來添 置消防設備。據調查，上述提到的葵涌鎮，有50家工廠不符合消防規定，其中就包括了致麗玩具廠。因此，作為物業管理公司進行管理的工廠和倉庫，必須加強對所管轄廠房和倉庫的 消防安全工作。具體包括:
(1)工業廠房與倉庫要建立嚴格的消防制度，明確各級消防人員的職責;
(2)要配備專門的消防管理人員，熟悉和掌握各種消防保安器材的使用;
(3)要建立嚴格的消防措施，配備消防用具，如消防帶、消防柱、滅火具、沙子等用品;
(4)要配備有先進的報警設備、工具等，如煙感報警監控系統和自動噴淋滅火系統等;
(5)要不定期地組織消防教育和消防演習。
4.加強工業廠房倉庫的安全保衛管理工作
(1)工業廠房和倉庫都要建立嚴格的值班守衛制度，對人員、產品的進出都要進行認真的檢查登記;
(2)無關人員不得進入廠房和倉庫重地;
(3)下班后廠房與倉庫要嚴格執行值班巡邏制度以及其他安全措施;
(4)嚴格執行兩人以上進入倉庫、鎖門等制度。
二、工業廠房與倉庫的服務
工業廠房與倉庫的服務，主要是做好各項保障工作，如材料物資、設備、工具等供應保 障;工作生活設施及條件的保障;廠容倉貌、優美環境和工作、生活和娛樂的保障等。
搞好工業廠房和貨倉的綠化衛生管理工作，能夠為工人工作、生活、娛樂提供一個優美 的環境，從而能夠讓工人工作時精神飽滿、心情舒暢，減少工傷事故的發生。因此，同其他物業一樣，工業廠房和貨倉的綠化衛生管理也很重要。當然，在具體管理上有些差別。如綠 化方面應根據工業廠房生產特點種植一些能適合排除工廠異味和廢氣的植物。衛生保潔工作也會因工業生產內容的不同而有不同的要求。由于工業廠房使用功能上的特殊性，有的廠房 難于保持清潔，如重工業生產廠房;有的工業廠房要求清潔度相當高，甚至要求車間內一塵不染，如生產精密化儀器儀表的工廠和食品加工生產工廠的廠房。因此，對不同的工業廠房 應有不同的衛生保潔制度和方法，對難以保持清潔的工業廠房，應勤清潔、清理、清掃。清潔要求高而嚴的廠房平時要采取保護清潔的措施，如進入車間要嚴格管理，要更換衣帽鞋子 ，戴好手套和帽子等?？傊?。盡管工業廠房和貨倉的清潔難度大，但仍要設法做好，以保證生產順利進行。