公司員工出差實施細則

(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照*之規定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。

(三)出差員工應于出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。

(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。

(九)凡因公拍發之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支。

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之。

(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。

篇2：房產集團員工出差實施細則

　　員工出差實施細則

　　1.0 本公司員工因公出差依照本細則的規定辦理。

　　2.0 出差的審核決定權限如下：

　　2.1 國內出差：6日內由部門經理核準，6日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　2.2 國外出差：一律由總經理核準。

　　3.0 出差員工應于出發前，依式填寫《出差申請表》，按規定審批。申請表送辦公室登記，如情形特殊事前來不及辦理時，亦需盡速寫速補填表格，送交登記。

　　4.0 員工出差需按實報支出差旅費，其最高標準如表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除。

　　5.0 員工出差前，需按實際需要預借差旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付，出差完畢，向辦公室銷差后應于3日內呈報核銷。如3日后，仍未報支者，財務部應將預借差旅費在薪酬中先予扣回，等報支時，再行核付。

　　6.0 出差類別

　　出差分為“近距離外出”、“當日出差(當日回來)”和“住宿出差”三類。

　　6.1 近距離外出

　　近距離外出是指利用交通工具或徒步，以公司總部為中心，在半徑*公里范圍之內的外出。在必要時，近距離外出可變更為當日出差，或作住宿出差處理。

　　6.2 當日出差

　　當日出差，是指從公司出發后，當日可返回的出差。

　　地理偏僻或交通不便地區，可按住宿出差處理

　　6.3 住宿出差

　　住宿出差，是指當日出差地較遠，通常需要住宿的出差。

　　因出差內容和需要時間差別，有些住宿出差也可以作為近距離外出或當日出差處理。

　　7.0 出差路線及時間

　　出差路線一般應選擇最短而且最方便的線路，應盡量減少出差所用時間。

　　出差途中如遇天災人禍等不可抗拒因素，需改變路線時，應征得主管同意，按實際旅費支付。

　　私人旅行兼公務出差

　　職工私人旅行兼公務出差時，公司向其支付用于公務出差部分的差旅費。

　　8.0 出差費內容

　　8.1 出差費包括以下內容：

　　8.1.1 鐵路、船舶、飛機票費

　　8.1.2 市內交通費;

　　8.1.3 出差補貼;

　　8.1.4 住宿費;

　　8.1.5 通信費;

　　8.1.6 伴隨出差發生的其他正當費用。

　　8.2 鐵路、船舶、飛機票費按種類和等級實報實銷。

　　8.3 市內交通費指用于公共汽車、出租車、地鐵等短距離費用。據個人申報，按實際費用支付。出差過程中，利用出租車僅限于有客戶同行、緊急情況、有可能耽誤出發時間或攜帶物品過重、下雨、訪問客戶等情況。

　　8.4 出差補貼用于出差人的飲食和雜費支出，按照30元/天進行補助。

　　8.5 住宿費按定額住宿天數支付。在火車上過夜的，按半額支付。

　　住宿出差費報銷標準

　　分類 火車、船舶等級補貼(元) 住宿費(元) 交通費等(元)

　　總經理 軟臥、頭等艙實報 ××元 ××元 ××元

　　副總級 軟臥、頭等艙實報 ××元 ××元 ××元

　　部門經理 軟臥、經濟艙實報 ××元 ××元 ××元

　　其他 臥鋪、經濟艙實報 ××元 ××元 ××元

　　8.6 出差中的傳真、匯款費等費用按報銷憑證實報實銷。員工在本市及郊區或其他同日可往返的出差按實支給交通費及午餐費。

　　9.0 當出差費超出規定時，應按照規定審批后，再予報銷。

　　10.0 利用公司車輛出差

　　駕駛或搭乘公司車輛出差時，不支付交通費。

　　11.0 出差中公休

　　出差過程中，如遇]公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務。

　　但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況出現，現差前，應事先與有關單位聯系。

　　出差歸來后，可采取倒休方式，補足休息日。

　　12.0 超期停留

　　出差過程中，因生病、交通中斷或其他意外情況超過預定期限停留時，在查清事實的基礎上，可按長期滯留費標準，支付費用。

　　13.0 禮品費

　　在出差過程中，如需向客戶提供禮金(用于慶賀、吊唁、探望等)，或贈送土特產時，其金額應限在××元以內。超出此金額，須經主管批準。

　　14.0 招待費

　　在出差地招待客戶，原則上應事先在《出差計劃表》中提出具體預算，并經上級批準。其金額一般限定在××元之內，副總經理級以上限定在××元。

　　15.0 出差時的聯絡與報告

　　出差者在出差期間必須向主管領導報告事務辦理情況。不能按期回公司時，需通過電話與公司聯系。

　　16.0 出差報告

　　完成出差任務回公司后三日內，應認真寫出差報告，提交給主管領導。

篇3：員工出差實施細則

員工出差實施細則

1．0 本公司員工因公出差依照本細則的規定辦理。

2．0出差的審核決定權限如下：
2．1 國內出差：6日內由部門經理核準，6日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。
2．2 國外出差：一律由總經理核準。

3．0 出差員工應于出發前，依式填寫《出差申請表》，按規定審批。申請表送辦公室登記，如情形特殊事前來不及辦理時，亦需盡速寫速補填表格，送交登記。

4．0 員工出差需按實報支出差旅費，其最高標準如表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除。

5．0 員工出差前，需按實際需要預借差旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付，出差完畢，向辦公室銷差后應于3日內呈報核銷。如3日后，仍未報支者，財務部應將預借差旅費在薪酬中先予扣回，等報支時，再行核付。

6．0 出差類別
出差分為“近距離外出”、“當日出差（當日回來）”和“住宿出差”三類。
6．1 近距離外出
近距離外出是指利用交通工具或徒步，以公司總部為中心，在半徑*公里范圍之內的外出。在必要時，近距離外出可變更為當日出差，或作住宿出差處理。
6．2 當日出差
當日出差，是指從公司出發后，當日可返回的出差。
地理偏僻或交通不便地區，可按住宿出差處理
6．3 住宿出差
住宿出差，是指當日出差地較遠，通常需要住宿的出差。
因出差內容和需要時間差別，有些住宿出差也可以作為近距離外出或當日出差處理。

7．0 出差路線及時間
出差路線一般應選擇最短而且最方便的線路，應盡量減少出差所用時間。
出差途中如遇天災人禍等不可抗拒因素，需改變路線時，應征得主管同意，按實際旅費支付。
私人旅行兼公務出差
職工私人旅行兼公務出差時，公司向其支付用于公務出差部分的差旅費。

8．0 出差費內容
8．1 出差費包括以下內容：
8．1．1 鐵路、船舶、飛機票費
8．1．2 市內交通費；
8．1．3 出差補貼；
8．1．4 住宿費；
8．1．5 通信費；
8．1．6 伴隨出差發生的其他正當費用。
8．2 鐵路、船舶、飛機票費按種類和等級實報實銷。
8．3 市內交通費指用于公共汽車、出租車、地鐵等短距離費用。據個人申報，按實際費用支付。出差過程中，利用出租車僅限于有客戶同行、緊急情況、有可能耽誤出發時間或攜帶物品過重、下雨、訪問客戶等情況。
8．4 出差補貼用于出差人的飲食和雜費支出，按照30元/天進行補助。
8．5 住宿費按定額住宿天數支付。在火車上過夜的，按半額支付。

住宿出差費報銷標準
分類火車、船舶等級補貼（元）住宿費（元）交通費等（元）

總經理軟臥、頭等艙實報××元××元××元
副總級軟臥、頭等艙實報××元××元××元
部門經理軟臥、經濟艙實報××元××元××元
其他臥鋪、經濟艙實報××元××元××元

8．6 出差中的傳真、匯款費等費用按報銷憑證實報實銷。員工在本市及郊區或其他同日可往返的出差按實支給交通費及午餐費。

9．0 當出差費超出規定時，應按照規定審批后，再予報銷。

10．0 利用公司車輛出差
駕駛或搭乘公司車輛出差時，不支付交通費。

11．0 出差中公休
出差過程中，如遇]公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務。
但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況出現，現差前，應事先與有關單位聯系。
出差歸來后，可采取倒休方式，補足休息日。

12．0 超期停留
出差過程中，因生病、交通中斷或其他意外情況超過預定期限停留時，在查清事實的基礎上，可按長期滯留費標準，支付費用。

13．0 禮品費
在出差過程中，如需向客戶提供禮金（用于慶賀、吊唁、探望等），或贈送土特產時，其金額應限在××元以內。超出此金額，須經主管批準。

14．0 招待費
在出差地招待客戶，原則上應事先在《出差計劃表》中提出具體預算，并經上級批準。其金額一般限定在××元之內，副總經理級以上限定在××元。

15．0 出差時的聯絡與報告
出差者在出差期間必須向主管領導報告事務辦理情況。不能按期回公司時，需通過電話與公司聯系。

16．0 出差報告
完成出差任務回公司后三日內，應認真寫出差報告，提交給主管領導。