崗位責任調查表(2)
□ 有關輔助設備計劃的調查事項
(1)是否有能源管理計劃?如有，應調查怎樣檢驗效率?
(2)是否能單獨掌握能源費用?
(3)有無滅害預防計劃?如有，應同時調查滅害預防設備和預防費用。
(4)有無防止公害計劃?如有，應同時調查公害預防設備及公害預防費用。
□ 有關鑄模、工具計劃的調查事項
(1)以何種方式進行管理?應調查該采用集中式管理方式，還是分散式管理方式。
(2)能否計算出鑄模、工具的經濟耐用年限?
(3)鑄模、工具是否分類保管?
(4)是否有使用工具的判斷標準?
(5)有無研究、更新工具的機構?
(6)有無關于鑄模、工具的標準化計劃?
(7)有無旨在降低成本及改善鑄模、工具的計劃?
□ 有關搬運計劃的調查事項
(1)是否使用活動指標等制定合理的搬運計劃?
(2)是否掌握1個月的總搬運距離及重量?
(3)是否有固定的搬運線路?
(4)搬運線路有無改進的余地?
(5)有無搬運的時間安排和調度?
(6)現有何種搬運機械?
(7)要有效使用搬運機械需有哪些配件?
(8)是否掌握搬運機械的開動率?
(9)是否掌握搬運成本?
(10)是否掌握搬運損失破損等?
□有關教育訓練計劃的調查事項
儲存式管理方式由主管統籌安排，部屬只要聽命行事即可;而分散式管理方式為部屬自主的權利，例如最近流行的內部創業即是。
(1)對新參加工作的人員是否進行訓練?
(2)有無教育訓練計劃?如有，應調查教育訓練的師資來源是下述哪一種：①公司內解決;②公司外解決;③公司內外兼用。
(3)是否能掌握各種工作的特點?
(4)在考慮到各種特點的教育大綱中，都有哪些內容?
(5)有無測定能力的機構?
□ 有關調度的調查事項
(1)是否實施生產調度?
(2)由哪個部門負責發出庫存傳票?
(3)集中了多少時間的出庫工作量時，才發出一次出庫的傳票?
(4)材料的搬運工作由哪個部門負責?應調查由下述哪個部門負責：①現場;②倉庫;③搬運部門。
(5)由哪個部門負責發操作單程序和時間?應調查是由生產場地負責人發，還是由生產計劃部門發。
(6)集中了多長時間的工作量時，才發一次生產單?應調查是下述哪種時間規定：①一個月;②十天;③三星期;④一天;⑤半天;⑥一小時。
(7)由哪個部門準備鑄模、工具?應調查由下述哪個部門準備：①現場;②鑄模;工具保管部門;③生產計劃部門。
(8)是否實行搬運調度?如果實行，應調查下述哪些屬于調度范圍：①搬運者;②搬運機械;③搬運物品;④搬運時間;⑤搬運通路。
□ 有關下達指示的調查事項
(1)以何種方式下達指示?應調查是采用下述哪種方式：①口頭;②書面;③兩者兼用。 (2)以何種訂貨方式購買?應調查是采用下述哪種方式：①書面;②口頭電話;③兩者用 (3)有無從訂貨到交貨的監督機構?
(4)負責訂貨的部門是否統一?應調查是只有購買部門單獨負責，還是由購買部門及各有關部門共同負責。
(5)外購采用何種方式?應調查是采用下述哪種方式：①書面;②口頭電話;③兩者兼用。
(6)是否有從訂貨到交貨的監督機構?
(7)是否統一由外購部門負責訂貨?應調查是只由外購部門負責，還是由外購部門及各有關部門共同負責。
□ 有關管理閑置人力的調查事項
(1)何時調整閑置人力?應調查在前一天工作結束后調整，還是在當天早上工作開始前調整。
(2)由哪個部門負責調派閑置人力?應調查是由工作現場負責人調派，還是由生產計劃部門調整。
(3)是否對工作的先后順序作了規定，以防工作發生沖突?如有規定，應調查是根據下述哪種情況：①交貨期快慢;②顧客的重要程度;③訂貨金額的多少;④利潤額度的大小。 □ 有關品質檢查的調查事項
(1)在哪個階段實施檢查?應調查在下述哪個階段：①驗收材料時;②生產過程階段;③產品完成時。
(2)以何種方式檢查?應調查是全部檢查，還是抽樣檢查。
(3)抽樣檢查時，是否以統計為依據?如是，應調查是以下述哪種為依據?①一次抽樣;②兩次抽樣;③多次抽樣;④逐次抽樣。
(4)怎樣處理不良品和報廢配備零件?應分別對不良品的處理和報廢品配備零件的處理進行調查。
□ 有關聯系和報告的調查事項
(1)以何種方式進行上下各階層間、聯系?應調查是以下述哪種方式進行：①書面;②兩者兼用。
(2)以何種方式進行平行各部門間、聯系?應調查是以下述哪種方式進行：①口頭;②書面;③兩者兼用。
(3)對于上級命令執行的工作，是否必須將工作結果上報?
(4)每天有哪些報告?應調查下述幾個方面：①報告書名稱;②編制者是誰;③報告送給誰。
(5)每周有哪些報告?應調查下述幾個方面：①報告書名稱;②編制者是誰;③報告送給誰。
(6)每旬有哪些報告?應調查下述幾個方面：①報告書名稱;②編制者是誰;③接受者名字。
(7)每月有哪些報告?應調查下述幾個方面：①報告書名稱;②編制者是誰;③報告送給誰。
□ 有關品質控制的調查事項
(1)是否繪有質量管理圖?如有，應調查是下述哪一種：①*管理圖;②R管理圖;③P管理圖;④PM管理圖;⑤U管理圖。
(2)是否繪有表明出不良品原因的結構顯示圖?
(3)是否繪有追究出不良品原因的特殊原因結構圖?
(4)是否使用科學方法追究出不良品原因?科學方法有：①統計學方法;②回歸相關分析③樹形最佳判定法;④判定圖表;⑤其他。
(5)有無關于質量管理的報告機構?
(6)有無旨在實行質量管理的成本分類?如有，應調查是下述哪一種：①預防成本;②評鑒成本;③失敗成本構成比率的變化。
(7)有無品管圈小組活動?
(8)是否推行過零缺點運動或類似的運動?
□ 有關設計控制的調查事項
(1)有無負責繪制設計驗收設計圖的管理機構?
(2)有無負責設計制圖的管理、檢索機構?
□有關產量控制的調查事項
(1)產量報告是否把成品和半成品分開?
(2)有何種產量報告?產量報告應分為：①日報;②周報;③旬報;④月報。然后分別調查報告書內容、編制者和呈報單位。
(3)由誰負責執行計劃產量和實際產量的差異分析?由誰采取措施?首先應分為：①日報階段;②周報階段;③旬報階段;④月報階段。然后再調查誰是分析負責人?誰是行動改善負責人?
(4)有無物品流動的流動單據控制工作制度?
(5)一年內，對現場物品進行幾次盤點工作?
□ 有關生產程序控制的調查事項
(1)一年變更幾次生產標準?應調查是下述哪一種：①三個月變更一次;②六個月變更一次;③十二個月變更一次;④其他。
(2)變更生產標準的原因何在?應調查是由于下述哪種原因：①成本;②出現不良品;③更新設備;④引進新技術;⑤其他。
□ 有關日程控制的調查事項
(1)是否采用進度管理表?如采用，應調查該表是采取日程安排表的形式?還是采取其他形式?
(2)日程計劃發生變化時，應如何修訂進度管理表?
(3)當突然出現特急任務時，采取何種措施?應調查采取下述哪種措施：①由應急專業班組生產;②依靠外購;③加班生產;④依靠其他部門援助。
(4)在進貨延遲交貨期間時，該采取何種措施?應調查是采取下述哪種措施：①向銷售部門客戶解釋說明;②更換生產負責人;③更新所使用的機器、鑄模、工具;④改變加工
方法;⑤更換所使用的材料。
□ 有關采購控制的調查事項
(1)是否編制采購貨品實績報告書?如編制了，應調查是否具體地分為下述幾方面：①不同產品種類;②不同購入地點;③不同部門。
(2)怎樣處理索賠?應調查采用是下述哪種作法：①換貨;②退貨;③降價;④其他。 (3)改變購貨地點的理由何在?應調查是下述哪個原因：①價格問題;②質量問題;③交貨期間問題;④支付條件問題。
(4)有無價格差異及其原因方面的分析報告書?(5)是否對延遲交貨期的次數進行統計? □ 有關訂貨控制的調查事項
(1)是否編制訂貨實績報告書?如編制了，應調查是否具體分為下述幾方面：①不同產品;②不同訂貨地點;③不同部門。
(2)怎樣處理索賠?應調查實行的是下述哪個原因：①換貨;②退貨;③降價;④其他。 (3)變更訂貨的原因何在?應調查是下述哪個原因：①價格問題;②質量數量問題;③貨期問題;④支付條件問題。
□ 有關庫存控制的調查事項
(1)是否編制庫存量報告書?如編制了，應調查是否具體分為下述幾方面：①不同產品別大分類、中分類、小分類;②不同倉庫;③不同工廠。
(2)每隔幾個月檢查一次存貨卡和現存品是否相符。
(3)每隔幾個月檢查一次存貨卡和材料總帳是否一致。
(4)在超過高庫存量或者低于最低庫存量時，該采取何種應變措施?
(5)是否調查滯銷物品?如已調查，應調查滯銷物品占總庫存物品的百分比。
□ 有關設備控制的調查事項
(1)有無投資設備進度管理表?
(2)有無關于設備投資預算與實際費用之間的差異分析表?
(3)投資設備進度遲延時，該采取何種措施?
(4)設備投資預算不足時，該采取何種權宜措施?
(5)是否每月調查設備開工率?
(6)是否每月調查每件設備的修繕費率?
(7)是否每月掌握每件設備的修理費用?
(8)是否每月調查每件設備的預防性修理費用和故障修理費用?
(9)是否調查每件設備的故障頻率?
(10)是否每月繪制故障原因結構顯示圖?
□ 有關輔助設備控制的調查事項
(1)是否計算每件輔助設備的實際開工率?
(2)是否每月掌握每件設備的修理費用?
(3)是否每月調查各設備的預防性修理和故障修理費用?
(4)是否調查每件設備的故障頻率?
(5)是否每月都繪制故障原因結構顯示圖?
□ 有關鑄模、工具控制的調查事項
(1)是否掌握各種鑄模、工具的使用量?
(2)是否掌握各種鑄模、工具在不同設備上的使用量?
(3)是否掌握鑄模、工具損耗率的情況?
(4)是否掌握鑄模、工具費用的情況?
(5)是否掌握鑄模、工具的現有庫存量?
□ 有關教育訓練效益控制的調查事項
(1)是否檢驗教育訓練效益?如已檢驗，應調查采用下述哪種方法：①測驗;②生產績效③考勤;④其它。
(2)是否檢查教育訓練預算和教育訓練實際費用?
(4) 有無檢驗員工能力的機構?應調查檢驗的具體內容。
□ 有關成本控制的調查事項
(1)有無計劃統計實際成本的專職部門?
(2)有無計劃統計標準成本的專職部門?
篇2：崗位責任調查表(1)
崗位責任調查表(1)
□基本準則
為了有效進行生產活動，必須完備下述三方面：
第一是要完善生產條件。生產條件是指根據企業經營的意志所決定的生產結構或生產力、廠房安排、作業編組等范圍。第二是要完善生產計劃，以便有效地推動生產。第三是完善生產管理技術，以便對生產計劃和執行結果之間的差距采取有效的措施。
□ 有關設備情況的調查事項
(1)是否能掌握設備情況?如能掌握，應調查設備情況和現在的使用情況的差距。
(2)是否能掌握設備開工率?如能掌握，應調查其開工率是在一般水準之上，還是在一般水準之下。
□ 有關工時勞動能力的調查事項
(1)是否能掌握工時勞動能力?如能掌握，應調查其能力和現在利用工時勞動能力之間的差距。
(2)是否掌握工時開工率?如能掌握，應調查其開工率是在一般水準之上，還是在一般水準之下。
(3)是否易于補充人員?應該按不同職位調查其難易程度。
□ 有關廠房安排的調查事項
(1)廠房安排是否也能適應將來的計劃?
(2)廠房安排是否合理?是否從工程的設計、質量、成本等方面作了考慮?
(3)是否考慮到安全問題?
(4)是否適當地照顧到環境衛生?
(5)是否分別掌握廠房安排費用?
□ 有關工作環境的調查事項
(1)采光是否順應工作性質?
(2)照明是否順應工作性質?
(3)通風是否順應工作性質?
(4)冷暖設備是否順應工作性質?
(5)是否考慮到工作場所的安全管理?
(6)是否考慮到工作場所的氣氛和工作場所的紀律?
□ 有關工廠道德意識的調查事項
(1)是否對工人進行品德教育和技術教育?
(2)是否對工人進行操作或業務訓練?
(3)有無福利設施?
(4)有無提案制度?
(5)是否進行有關勞工法的研究?
(6)是否注意出勤率?
(7)有無工資制度規定?
(8)員工是否了解工資制度?
(9)工資制度是否客觀、公平?
□ 有關設計的調查事項
(1)設計人員是否受過生產技術方面的適當訓練?
(2)設計人員是否考慮到成本?
(3)圖紙是否規范和分類?
(4)設計時是否想方法利用標準零件?
(5)設計時是否考慮到工作方法及工具的使用方法?
(6)是否對所有產品都規定了降低成本的目標，并定期進行檢查?
(7)是否盡可能地放寬公差及其他質量標準?
(8)設計人員是否注意到產品的質量標準、工作方法、制造成本之間的相互關系?
(9)是否盡量利用國家及同行已制定的標準?
□ 有關技術標準、質量標準的調查事項
(1)是否有產品及零件的標準設計圖?
(2)是否有產品規格?
(3)是否有零件規格?
(4)是否有試驗規格?
(5)是否有材料規格?
(6)是否有機械操作手冊?
□ 有關作業標準的調查事項
(1)加工程序是否標準化?如已標準化，應調查是依據下述哪一種：①方法程序表;②制造程序表;③安裝工序表。
(2)加工程序標準是參考什么制定的?應調查是參考下述哪種資料：①機械裝置圖;②機械設備情況表;③機械開動率表。④安全生產規定
(3)加工條件是否標準化?如已標準化，應調查是采用下述哪個標準：①切削所需條件的標準化;②使用機械工具的標準化;③生產方面的標準化。
(4)生產場地是否標準化?如果標準化，應調查是采用下述哪個標準：①空氣條件的
標準化;②色調調節的標準化;③照明的標準化;④生產安排標準化;⑤作業工具的標準化。
(5)操作方法是否標準化?如果標準化，應調查是采用下述哪個標準：①方法的標準化;②動作的標準化。
(6)技能是否標準化?如果標準化，應從質量的標準化和量的標準化兩方面進行檢查。 (7)是否有時間標準?
□ 有關產量計劃的調查事項
(1)是否需要產量計劃?應分別調查：①因為是估測生產，所以需要計劃;②因為是外包加工生產，所以不需要計劃;③雖說是外包加工生產，但需要計劃。
(2)是否制定產量計劃?如果制定了，應調查是用于估測生產的產量計劃，還是用于外包加工生產的產量計劃。
(3)產量計劃是基于何種標準制定的?應調查是基于下述哪個標準：①銷售量;②銷售量和庫存量;③工作情況設備和人員;④資金限額。(4)由誰制定計劃?應調查制定計劃的負責人是誰，以及與此有關的人員。
□ 有關程序計劃的調查事項
(1) 是否指定了標準機械?在該機械不能使用時，是否有代用機械?
(2) 是否指定標準型?在該型不使用時，是否有代用型?
(3) 是否指定標準工具?在該工具不能使用時，是否有代用工具?
(4)是否指定了標準熟工?在該熟工不能工作時，是否有人代替?在該材料不能使用時，是否有代用材料?
(5)是否指定了標準用材?
(6)對所使用的每臺機器是否都規定了標準生產能力標準時間?
(7)對每個標準熟工是否都規定了標準生產能力標準時間?
(8)程序安排是否有階層?如有階層，應調查每個階層中是否都規定了標準程序時間
□ 有關日程計劃的調查事項
(1)有無必要制定日程計劃?應分別根據下述情況調查其必要性：①負荷量低于生產能力;②負荷量和生產能力平衡;③負荷量大于生產能力。
(2)有何種日程計劃?應調查是采用下述哪種：①只有小日程計劃短期;②有大日程計長期。
(3)日程計劃是根據什么資料制定的?應調查是參照下述哪種資料：①生產標準;②生產能力設備和人員;③外包加工能力;④其他。
(4)是否在考慮到會出現變化的基礎上制定日程計劃?應分別根據下述情況進行調查：①制定計劃留有余地，把余下的生產能力用于應急或改變規定;②設立機動應急小組，用于應急;③因沒有考慮到變化而造成混亂。
(5)交貨日期是否嚴格?應分別調查屬于下述哪種情況：①由于是估測性生產，不嚴格;②雖是估測性生產，但很嚴格;③按訂貨量生產，很嚴格;④雖按訂貨量生產，但不嚴格。 (6)是否有決定產量大小的原則?如有，應調查是交貨日期中心主義，還是利益中心主義?
(7)有無庫存計劃?如有，應調查以何種方法實現囤積計劃。
(8)有無調整庫存計劃面的規則?如有，應調查有關具體規則的合理性。
□ 有關估算成本的調查事項
(1)是否估算成本?如果估算了，應調查其目的是為了價格競爭而削價還是為了降低成本。
(2)如以降低成本為目的，是否設定了容許成本?
(3)程序計劃是否反映在估算成本之中?
(4)日程計劃、庫存計劃是否反映在估計操作費之中?
(5)備有什么樣的估計資料?應調查有下述哪些資料：①每臺機器的使用率;②不同生產線，不同熟練程度的勞動率;③每種材料的標準價格;④時間資料;⑤其他。
(6)估計資料每隔幾個月修改一次?應根據不同資料調查其修改頻度。
(7)不良率是否反映到估算成本中?
(8)運轉率是否反映到估算成本中?
□ 有關采購計劃的調查事項
(1)是否制定了采購計劃?如果制定了，應調查是哪個部門負責此項工作。
(2)制定采購計劃的標準是什么?應調查根據下述哪項標準：①產量;②產量和庫存量;③資金限額;④訂購數量;⑤購入單價;⑥市場動向;⑦倉庫容量。
(3)選擇貨源的標準是什么?應調查是根據下述哪項標準：①質量;②名牌商標;③不良品率;④交貨日期;⑤支付條件;⑥過去的實際單價;⑦商業習慣;⑧關系企業。
(4)購入價格是怎樣決定的?應調查是根據下述哪一點：①賣方競爭投標;②估計比較;③指定價格;④臨時合同。
(5)作為利潤計劃的一環，是否有降低價格計劃?如有，應調查是依據下述哪一種：①爭降低成本;②力爭大量進貨。
□ 有關外包加工計劃的調查事項
(1)有無外包加工的必要?如有必要，應調查是起因于下述哪方面：①技術;②交貨日期;③價格;④能力;⑤質量;⑥經濟變化對策。
(2)選擇外包加工點的標準是什么?應調查是下述哪項標準：①根據能力選擇對外訂貨點;②根據質量選擇對外訂貨點;③根據交貨期信用程度選擇對外訂貨點。
(3)怎樣確定對外包加工單價?應調查是依據下述哪方面：①指定價格;②投標;③要提供估算成本。
(4)是否發給材料?應調查是采用下述哪一種制度：①有償發放;②無償發放;③不發放。
(5)采用何種訂貨方式?應調查是下述哪一種：①單項外包;②成套外包。
(6)是否有關于索賠的處理規定?
(7)是否設有給予外包加工單位技術、指導的組織構?
(8)有無決定本廠或外廠制造的根據?如有，應調查是以客觀條件為根據，還是以是否合算為根據。
□ 有關庫存計劃的調查事項〖
(1)是否有產品組件的庫存計劃?
(2)是否掌握倉庫的空間?
(3)以何標準決定產品、零件的庫存?應調查是根據下述哪個標準：①銷售數量和生產能力數量和時間的平衡;②保管能力;③庫存投資限額;④使庫存過剩損失和銷售損失取得平衡方面的計算。
(4)產品、零件總帳由哪個部門負責?應調查是下述哪個部門：①銷售部門;②制造部門;③會計部門;④倉庫部門。
(5)怎樣表示產品、零件總帳的余額?應調查是只有實際余額，還是既有實際余額，也有有效余額。
(6)產品、零件月平均滯銷幾次?
(7)是否知道產品、零件分滯銷產品和非滯銷產品。如果知道這種區別，應掌握滯銷產品占總庫存的比率。
(8)是否掌握成品、零件的庫存效率銷售量/庫存金額?
(9)是否有成品、零件的自動倉庫?
(10)有無必要制定材料的庫存計劃?如有必要，應調查是憑經濟制定，還是按方程式推算。
(11)是否區分專用材料和常備材料?
(12)由哪個部門負責記材料總帳?應調查是下述哪個部門：①會計部門;②倉庫部門;③制造部門;④購買部門。
(13)怎樣表示材料總帳的余額?應調查是只有實際余額，還是既有實際余額，也有有效余額。
(14)倉庫部門是否使用存料卡?如果使用，應調查其發行權限屬于倉庫負責人，還是材料總帳負責人?
(15)材料總帳和存料卡的核對頻度如何?
(16)采用何種方式訂貨?考慮到的訂貨方式有：①比較法;②補充法;③定期定貨方式④定量定貨方式;⑤多種訂貨方式。
(17)材料月平均滯銷幾次?
(18)是否調查滯銷材料占總庫存的比率?
(19)是否掌握材料的庫存效率制造生產用量的材料金額/庫存材料金額。
(20)有無材料的自動化倉庫?
□ 有關設備計劃的調查事項
(1)有無投資限額計劃?如有，應調查投資限額是根據下述哪一項決定的：①生產計劃所必須的能力及現有能力;②資金限額;③設備率標準設備比率×人數;④現代化標準折舊費/營業額;⑤營業額標準資本比例。
(2)是否對個別計劃進行檢查?如果檢查了，應調查是單純型，還是復合型最佳判定型? (3)在檢核時是否考慮到了獲取資金的能力?如果已考慮到，應調查其判斷標準是下述哪一個：①市價標準;②年度金額標準;③利潤率標準;④回收年數標準。
(4)在不考慮獲得資金的能力時，判斷標準是什么?應調查查是依據下述哪項標準：①成本標準;②投資利潤標準;③營業利潤率標準;④回收年數標準。
(5)在給各個項目推出的先后順序方面是否有標準?如有，應調查是單一標準，還是雙重標準。
(6)是否就籌措設備資金的方法制定了標準?
(7)是否有保養計劃?如有，應調查包括下述哪一項：①檢查;②加油;③調整;④預性修理。
(8)是否能排除各類設備的故障?如能排除，還應調查主要故障原因。
(9)是否掌握設備管理費?應調查記錄了下述哪些費用：①修理造成的停工損失;②預防性的修理費;③故障后的修理費。
(10)是否撰寫了修理程序手冊?