直接擠壓型膨化食品關鍵崗位作業指導書

　　生產人員一律從消毒室經更衣室洗手消毒后進入生產崗位

　　第一、制粉工序每次制粉50kg

　　第二、混料工序首先校正磅秤，檢查原料是否齊全然后進行配料混料，稱取面粉40kg大米粉10kg倒入攪拌機中，取水0.5kg開啟攪拌機，緩緩將水加入攪拌機，攪拌3-5分鐘即可第三、擠壓膨化程序

　　膨化機溫度控制范圍：一區80℃±2℃二區120℃±2℃三區150℃±2℃

　　膨化機速度控制范圍960-1100轉/分鐘

　　膨化機運行正常后向下料斗內緩緩加水100ml，然后投放混料面，開始生產

　　第四、整形切斷：速度控制范圍1000-1200轉/分鐘

　　第五、調味

　　校正磅稱后取棕櫚油70kg，白砂糖30kg，香料1份先后倒進混料機，開啟電源30分鐘-40分鐘使白砂糖充分溶化后即可使用，稱取餅胚15kg倒入八角桶中，稱取混合輔料3kg后開啟八角桶的電源緩緩流到八角桶內的餅胚上，攪拌2-3分鐘使其輔料均勻即可。

　　第六、烘烤工序

　　爐溫達到120℃±2℃，網速800-1000轉/分鐘

　　將經調料后的餅胚倒在網帶上，攤放均勻，使其均勻受熱

　　第七、冷卻網帶速600轉/分鐘

　　第八、殺菌網帶速500轉/分鐘紫外線燈全部通電

　　第九、定量包裝經紫外線殺菌的產品用白色食品袋存放，校正使用的電子秤，取經紫外線殺菌的包裝袋(紫外線殺菌，殺菌時間為0.5-1小時)，用自封包裝機包裝。要求裝箱整齊，封箱平整，外觀干凈，生產日期清晰

　　第十、入庫

　　物品擺放整齊，準確填寫本批次的品名規格及數量

篇2：客戶投訴的處理作業指導書

　　客戶投訴的處理作業指導書

　　1.0目的

　　為加強與業戶的溝通，確保業戶投訴得到及時、有效的處理，提高業戶對服務中心服務的滿意度。

　　2.0范圍

　　適用于本公司提供的服務過程中接收到的所有客戶投訴的處理。

　　3.0職責

　　3.1服務中心經理負責監督本物業范圍內業戶投訴的處理，必要時給與協助。

　　3.2客戶服務主管負責組織處理本物業范圍內的業戶投訴，必要時給與指導。

　　3.3客戶服務助理負責處理本物業范圍內的客戶投訴，必要時上報領導請求協助處理。

　　4.0內容

　　4.1定義

　　4.1.1有效投訴：指業戶對物業服務中心在管理服務、收費、經費管理、維修養護等方面失職、違規等行為的投訴。

　　4.1.2協助處理投訴：指業戶對因開發商或外部環境/本服務中心服務范圍以外公共配套設施等原因而產生的影響小區業戶日常居住的不良因素，希望由服務中心協助處理的投訴。

　　4.1.3無效投訴：指有效投訴和協助處理投訴之外的其它投訴。

　　4.1.4集體投訴事件：指同一物業范圍內五戶或五戶以上的業戶針對同一事件同時提出的投訴。

　　4.2業戶投訴渠道

　　4.2.1投訴方式可以是面談、郵件、電話、書面等方式。小區明顯位置應標識物業服務中心的24小時服務熱線。服務中心發放的《業主手冊》告知業戶投訴熱線電話。

　　4.2.2設立24小時值班人員，不間斷地受理業戶投訴。

　　4.3業戶投訴的受理

　　4.3.1客戶服務助理接到業戶投訴或轉報的業戶投訴后，在《值班記錄表》上如實、清晰地記錄投訴內容。能及時解決的應在2小時內與業戶聯系，并在約定時間內及時處理。不能及時解決的投訴應立即填寫《客戶投訴記錄表》，根據投訴類別通知各責任崗位處理同時上報客戶服務主管，客戶服務主管應及時跟蹤投訴進展。

　　4.4各類投訴的處理

　　4.4.1針對有效投訴，投訴處理人應在2小時內與業戶聯系，約定回復時間，并在約定時間內及時處理。

　　4.4.2針對不能快速解決的投訴，應由投訴處理人及時與業主溝通，讓業主了解投訴的進展。

　　4.4.3針對協助處理投訴，投訴處理人應及時將投訴內容書面報告解決部門，并跟進解決部門的處理過程。

　　4.4.4投訴處理人對無效投訴應給予業戶合理、耐心的解釋。

　　4.4.5對由于開發商原因而導致的投訴，由客戶服務主管轉呈開發商處理，客戶服務主管應及時跟進投訴處理結果。

篇3：物業公司財務管理作業指導書

　　物業公司財務管理作業指導書

　　1.0目的

　　1.1本指導書規定了公司資金、現金、票據、費用開支、會計檔案的管理辦法，旨在加強會計基礎工作，正確執行國家財經紀律和財務制度，更好地為物業管理經濟工作服務。

　　2.0適用范圍

　　2.1本指導書適用于公司財務部對資金、現金、票據、費用開支、會計檔案的管理。

　　3.0職責

　　3.1財務部財務人員嚴格執行本指導書規定，并監督公司全體員工執行本指導書有關規定。

　　4.0工作內容和要求

　　4.1本規定的基本原則是：執行國家有關法律、法規和財務制度，對公司的財務活動實施有效控制，并接受上級有關部門的監督。

　　4.2財務部是公司財務管理部門，在總經理領導下，對公司財務活動實行統一管理。

　　4.3財務人員管理

　　4.3.1會計人員的聘用，依據能興集團公司人事招聘制度由能興集團公司人事部、財務部統一進行。各公司對待聘職位具有推薦權和復試權。財務部負責人的任命、變動由集團公司發文。

　　4.3.2財務負責人的年度考核分通用與專業技術考核兩部分，通用部分的考核由公司總經理負責，專業部分由集團公司稽查考核部與計劃財務部負責。對財務負責人的年末綜合考評統一報集團公司人事行政部批準。

　　4.3.3公司重大項目的決策須有財務部負責人參加。

　　4.3.4財務人員必須具備專業技術資格，持證上崗。財務人員管理按《南海市能興物業管理有限公司》有關財務制度執行。

　　4.4資金管理

　　4.4.1原則上應在國有商業銀行開設銀行帳戶，開設或撤銷銀行帳戶時，必須填寫申請表，報集團公司計劃財務部審核后由集團總會計師批準。確需在非國有商業銀行開戶的，在申請開設帳戶的同時，須報審帳戶資金最高限額。財務負責人必須監督帳戶資金限額的執行情況，并對執行結果負責。

　　4.4.2必須按銀行及公司規定使用現金。結算起點以上的貨款、往來款，一律不得使用現金或現金支票結算。

　　4.4.3庫存現金限額，按開戶銀行的規定執行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。流動資金管理

　　4.5實物管理

　　4.5.1關于材料物資管理的規定：

　　4.5.1.1購進的材料物資，原則上應先進倉，后領用。

　　4.5.1.2對生產中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規定審批外，必須經項目負責人驗收并簽名，方可報銷。

　　4.5.1.3工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉手續。

　　4.5.1.4材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必須實地監督盤點，財務負責人必須對盤點結果的真實性負責。

　　4.5.1.5對盤點中出現的損溢，一年累計在5000元以下的，報總經理審批后作調帳處理。一年累計在5000元以上5萬元以下者，必須書面報集團公司稽查考核部核實、集團公司計劃財務部出具處理意見后，由集團公司總會計師審批處理。全年累計盤盈、盤虧在5萬元及以上的，需報集團公司總經理審批。

　　4.5.1.6對材料物資出現盤盈、盤虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進措施。必要時，對庫存材料進行復點。

　　4.6固定資產管理

　　4.6.1各管理處、部門必須指定一名固定資產實物保管責任人，對固定資產的實物管理負責。

　　4.6.2固定資產必須設置卡片帳進行管理，卡片帳必須由固定資產保管責任人簽名，保管責任人變更的，必須及時變更卡片帳。

　　4.6.3在每年的六月，財務人員必須會同固定資產專責及實物保管責任人全面盤點固定資產。會計人員必須實地監督盤點，對盤點結果的真實性負責。

　　4.6.4盤點中出現的損溢，必須按規定的程序報批。

　　4.7會計檔案管理

　　會計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業的重要經濟資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。

　　4.7.1會計檔案管理實行分階段負責制。按會計憑證的傳遞流程分出納責任期、主管會計責任期。其中出納責任期從出納審核并接收業務部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計為止；主管會計責任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計檔案移交給檔案室保管為止。

　　4.7.2在出納責任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負保管責任，按規定于每月28日前傳遞給主管會計。

　　4.7.3在主管會計責任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負責保管，同時應按歸檔要求對各類檔案負責立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應加鎖，鑰匙由主管會計掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經總經理批準后，征得主管會計的同意并約定歸還期，辦理登記手續。借用期內借出資料的借用人負責保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負連帶責任。

　　4.7.4會計年度終了后，當年的會計檔案半年內仍保存在主管會計處，期滿后編造清冊移交公司的檔案室。

　　4.7.5會計檔案必須妥善保管，存放有序，查找方便，并嚴格執行安全和保密制度。

　　4.8定期公布管理規定

　　4.8.1按業主管理委員會的要求，采用不同形式，定期公布管理費用收支情況、維修基金使用情況。

　　4.8.2對較大費用的支出要分析情況、加以說明。

　　4.8.3接受市、區、業主委員會、總公司的財務檢查。

　　4.9財務管理安全管理規定

　　4.9.1注意防盜，財務管理部門嚴禁閑雜人員逗留，下班關好門窗，鎖好保險箱，密碼加鎖，密碼注意保密。

　　4.9.2保險箱鑰匙不得在辦公室過夜。

　　4.9.3去銀行交款及取款，實行雙人專車制。

　　4.9.4注意防火，室內嚴禁抽煙，下班切斷電源。

　　4.9.5財會管理部門應裝置防盜報警系統。

　　4.10財務人員工作要求：

　　4.10.1財務部經理

　　4.10.1.1貫徹執行國家和上級有關財務管理方針、政策和法規，遵守國家法律、法令。

　　4.10.1.2嚴格遵守財經紀律，建立和健全財務管理制度及核算制度，并負責督促檢查執行情況。

　　4.10.1.3負責公司資金的平衡、掌握和監督資金的合理使用，監督資金回籠，考核資金使用和投資效果。

　　4.10.1.4參與策劃重要的經營策略，并對重要經濟合同及投資項目進行評議。

　　4.10.1.5向上級領導提供季度分析報告，并提出可行性建議。

　　4.10.1.6負責收付憑證的審核、工程結算工作。

　　4.10.1.7負責編制公司年度預算，制定各部門考核指標并監督執行。

　　4.10.1.8對財務人員進行業務指導。

　　4.10.2主管會計

　　4.10.2.1按國家會計制度規定，進行認真審核、分錄、算帳，做到手續完備、內容真實，數字準確、帳目清楚，做到帳物相符、帳帳相符、帳表相符。

　　4.10.2.2根據公司的特殊性，分門別類進行分部門分小區建帳核算，使公司領導和各部門各小區領導能及時掌握盈虧情況，

　　4.10.2.3編制各種記帳憑證，及時編制會計報表，為領導的管理工作提供有關的數據資料。

　　4.10.2.4負責妥善歸檔保管好會計憑證、帳簿、報表等一切檔案資料。

　　4.10.2.5編制資產負債表、損益表、收入明細表、成本明細表，并與其他報表相互核對，有對應關系的數字必須保持一致，年終編報財務狀況變動表及財務分析。

　　4.10.2.6依據國家稅法規定，按時按規定繳納各項稅金，做好有關資料的報送工作，按發票管理的有關規定，做好發票的保管及發出工作。

　　4.10.2.7嚴守機密，妥善保管會計檔案資料，及時裝訂會計憑證，年底結算完畢，將全年會計憑證、帳簿、會計報表等資料收集齊全，整理立卷，妥善保管。

　　4.10.2.8指導出納，定期檢查或抽查出納的現金庫存情況。

　　4.10.2.9編制每月經營情況分析并提供分析報告。

　　4.10.3出納員(兼倉管員)

　　4.10.3.1遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　4.10.3.2負責辦理現金收付各銀行結算業務，負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　4.10.3.3負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　4.10.3.4認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　4.10.3.5本部出納員負責本部工資表的編制及發放，管理處出納員負責管理處工資表的編制及發放。

　　4.10.3.6負責收發倉庫貨品進出倉工作，，對采購員和供應商與采購計劃要求不符的貨品一律拒收。

　　4.10.3.7出倉方面要有部門經理簽名的申請領料單方可發貨，并分類填好出倉單、領料人簽名后按出倉單發貨。

　　4.10.3.8每天做好進出倉的帳面登記，按“先進先出法”核算，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　4.10.3.9倉庫貨品要離墻離地分類堆放，定時檢查貨品的質量或積壓品，如發現有貨品變質、變壞、蟲咬、鼠咬及時報告處理，并且主動向用料部門推銷積壓貨品。

　　4.10.3.10月終全面盤點一次。

　　4.10.3.11加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　4.10.3.12出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作和檔案的保管工作。

　　5.0引用文件和記錄表格

　　5.1《費用報銷管理標準作業規程》

　　5.2《請購單》

　　5.3《入庫單》