醫院財務工作制度-17 項十一、儀器設備、耗材采購制度

　　1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標后中標結果定點采購。招標范圍

　　以外的商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。

　　2、根據院年度工作要點和規劃，編制采購預算。

　　3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

　　4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。

　　5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

　　6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

　　7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

篇2：物業財務專項制度之集團采購制度

　　物業財務管理專項制度之集團采購制度

　　1、集團采購制度總則：為了保證正常運營、節約資金、減少積壓浪費、加速資金周轉，公司總部實行各項物資的集團采購制度。

　　2、集團采購供應商的臻選及考核：

　　2.1、各管理處應按照實際需要編制日常采購物資清單，上報總部，以便公司總部發標，臻選合格供應商。

　　2.2、物業公司財務部根據收集的供應商資料(如營業執照、資質、業績等)進行供應商的考核工作，財務部采購人員可根據需要上門考察各供應商，并上報公司總部有關領導審批。

　　2.3、經公司總部領導確定供應商后，由財務部負責與選定的供應商簽定有關協議。

　　2.4、經公司選定的供應商由各物業管理處的采購人員負責組織考核評估，以便公司總部決定是否繼續與供應商簽定協議。

　　2.5、公司總部將定期對各供應商進行相應的考核，定期根據實際情況增減供應商。

　　3、集團采購的具體運作流程：

　　3.1、各管理處應于每月編制"采購申報表"，并于10日前上報總部。

　　3.2、管理處填寫"采購申報表"具體要求如下：

　　3.2.1、"采購申報表"由各管理處按所需采購類別填寫，采購類別分為：電工電料、水暖器材、工程材料、工具用具、辦公用品、工服制作及洗滌、保潔用品、保安用品、園藝用品及其它類別。

　　3.2.2、由各管理處填寫的內容包括：序號、品名、規格型號、現庫存數量、月用量、請購數量、上期集團采購價等項目。

　　3.2.3、各管理處所需采購的物品名稱、規格型號要填寫齊全、準確，不能漏項，尤其是物品的品牌、規格必須準確，如果未注明，公司總部將予以退回，要求補填，以保證所需物品。

　　3.2.4、現庫存數量要與各管理處的"采購申報表"編制時間的實際庫存數量一致。

　　3.2.5、月用量應保持相對的穩定(可制定最低、最高庫存量)，如當月發生變化較大，應在備注中予以說明原因。

　　3.2.6、上期集團采購價應按照所購物品近期集團采購價格一致。如采購物品為第一次申請，應注明"初次采購"。

　　3.2.7、采購物品應注明單位并與請購數量中單位一致。單位應以最小量為準。

　　3.2.8、各管理處如對采購物品有特殊要求，應在備注中注明。

　　3.3、公司總部采購人員在收到各管理處于每月10日上報的"采購申報表"后首先應交給公司各專業經理審核。

　　3.4、公司各專業經理在審核，同意管理處的請購申請后由財務部采購人員傳真至指定的三家或四家供應商，進行尋價。

　　3.5、財務部采購人員在供應商報價后進行貨比三家，本著質量達標、價格合理、供貨及時、服務信譽好的原則，確定供應商后將"采購申報表"上報公司財務經理審核。

　　3.6、公司財務經理審核"采購申報表"并簽字后應于5個工作日內返回各管理處。

　　3.7、各管理處在收到總部尋價并初步選定的供應商的"采購申報表"后應進行復核，復核無誤后，由管理處采購部門經理、物業經理簽字后。填寫"采購申請單"于2個工作日內報送總部審批。

　　3.8、公司總部在收到管理處上報的"采購申請單"后，重新進行審核，同時檢查管理處的申請是否在管理預算范圍內及是否超支，如符合開支則上報總部負責人審批。

　　3.9、總部采購人員與供應商確認供貨數量和價格后，通知供應商送貨。

　　4、集團采購物品的結帳

　　4.1、各管理處在接受供應商的貨物時，應按照供應商的送貨清單設專人認真清點貨物數量，驗收貨物外觀有無破損，質量是否符合使用要求等。

　　4.2、各管理處應按照清點無誤的物品辦理響應的入庫手續。

　　4.3、財務人員根據供應商的發貨單及管理處的入庫單進行相應的帳務處理。

　　4.4、根據總部與供應商所簽于收貨**天辦理付款的協議規定，各管理處應提前辦理請款手續。請款時需將供應商的發貨單、管理處的入庫單、對供應商的意見反饋表作為附件，報送總部財務部請求付款。

　　5、集團采購管理其他有關規定：

　　5.1、各管理處的所有物品采購必須執行總部的集團采購制度，不允許自行采購。

　　5.2、各管理處的采購人員如在集團采購過程中發現問題，應及時通知總部有關人員，不允許自行與供應商協商，要求供應商送貨。

　　5.3、各管理處應按照采購申請部門建立采購檔案，并設專人負責保管。

　　5.4、各管理處有關人員有責任對集團采購價格保密。

　　5.5、各管理處對于緊急、突發事件需緊急采購物品時，必須填寫"緊急采購審批表"，經物業經理審批后方可自行采購。緊急采購審批權限為每次人民幣**元整。