建筑裝飾公司其它規定

　　一、 檢查工作：

　　1、檢查工作是公司各級員工的崗位職責之一。

　　2、犯錯誤是正常的，關鍵是通過檢查工作及時發現，及時糾正。

　　3、管理是通過別人完成任務，檢查是管理工作的保障體系。

　　4、檢查分行政檢查、巡視檢查、目標檢查。

　　5、上級逐級檢查各項工作時注意不要輕易表態，問題明確后與你的直接下屬交換意見。

　　6、有檢查而無處理，檢查將流于形式。

　　7、臨時檢查人員只有檢查權，沒有處理權。

　　8、檢查反饋結果為企業工作程序及有關規章制度的修改提供依據。

　　二、 思想工作：

　　1、三大原則：

　?。? ）、保持和提高員工的自尊。

　?。? ）、互相理解。

　?。? ）、在解決問題中求得員工的幫助。

　　2、六大要點：

　?。? ）、對事不對人。

　?。? ）、不要力求使員工表面承認錯誤，關鍵是以后結果如何。

　?。? ）、在談話時傾聽員工的想法。

　?。? ）、與員工談我們需要他的幫助。

　?。? ）、雙方共同制定一個解決問題的方案，并做記錄。

　?。? ）、確定下一次談話時間，對結果進行總結。

　　三、 垂直指揮系統：

　　1、一個上級的原則：

　?。? ）、上對下可以越級檢查，不可越級指揮。

　?。? ）、下對上可以越級申訴，不可越級報告（越級申訴慎用）。

　?。? ）、每個崗位上的上級，特殊情況不在崗時，或聯絡不上時必須　　委托另一人暫時替崗，不可出現權利真空。

　　2、責權一致的原則：

　?。? ）、下級承擔直接責任，上級承擔領導責任，直接責任大于領導責任。

　?。? ）、部門與部門之間是相互服務、相互制約的關系。

　　四、 橫向聯絡系統：

　　1、企業的正常運轉主要是依靠部門與部門間的橫向聯絡完成的。

　　2、部門與部門之間是相互服務、相互制約的關系。

　　五、 干部任命：

　　1、逐級提名，隔級批準。

　　2、各部門負責人有提名權。

　　3、人事部有審查權。

　　4、隔級的上級有批準權。

　　5、如上級不批準，部門負責人重新提名。

　　六、 培訓工作：

　　1、培訓是企業運行的最基本工作。

　　2、企業是學校，長官是老師，上級是教練。

　　3、培訓是企業給員工的最好報酬。

　　七、 其它：

　　1、與公司業務有關的任何資料，手續完畢后經手人應立即交辦公部一份存檔。

　　2、工程竣工驗收后，項目經理負責匯總有關資料，交辦公部存檔。

　　3、重要文件一律打印上報。

　　4、公司設總經理信箱，每個員工可以每月5日報建議單，總經理對于研究后被采納的建議頒發鼓勵獎，年終對該項建議進行成果統計核算，并按一定比例頒發成果獎。

　　5、在市場經濟中，我們提倡員工對企業的忠誠，而非對“老板”的忠誠。工作態度是為自己而努力工作，并非為“老板”工作而工作。

　　6、公司工作程序及有關規章制度實施的目的，是有利于企業科學、合理、安全、高效地發展。

　　7、違反公司工作程序及有關規章制度，首先追查主管部門的領導責任，其次追查執行部門的直接責任，并給予當事人罰款 50----500 元。

　　8、公司所有人員一律自行配制通訊設備（如傳呼等）。

　　9、公司人員應持證上崗，其所從事的專業所需資格證應具備。不具備者短期內自行解決。

　　10、每月5日、20日8：30 在公司召開主管級人員例會。節假日順延至第一個工作日。

　　11、吸煙區指定地點設在經理室、洽談室、會議室、活動室、休息室，其他非指定地點內吸煙，按公司條例處罰。

　　12、洗浴時間為每天 11：30—13：00，女士星期二、四。男士星　　期一、三、五。自備洗發用品。

　　13、活動室開放時間為每天 11：30—13：00，同時開放象棋、軍棋、跳棋、圍棋等。

篇2：公司費用報銷管理規定

　　公司費用報銷管理規定

　　第一條 現金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在"摘要"處填寫報銷內容及金額，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。

　　第二條 申購物品須事先填制物品申購單，經部門經理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。

　　第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發票每人每餐報銷10元。外出聯系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。

　　第四條 業務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填制特批單，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明，并由經辦人及部門經理在該張發票背后簽字。

　　第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經總經理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。

　　第六條 員工參加有關于本職工作的進修需經部門經理、總經理同意，并至管理部登記備案，所發生培訓費用按公司制定有關規定予以報銷。

　　第七條 員工因病就診發生的費用按公司有關醫療費用報銷規定執行。

　　第八條 員工因探病發生的費用，除受總經理委派外，均不能報銷。

　　第九條 手機費：凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經總經理批準。

篇3：物業公司費用報銷管理規定

　　物業公司費用報銷管理規定

　　一、目的

　　本規程規范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。

　　二、適用范圍

　　本規程適用于公司各項報銷費用的控制。

　　三、職責

　　1.財務部經理負責報銷單據的及時審核。

　　2.公司總經理負責報銷費用的審批。

　　四、報銷程序

　　1.報銷費用的填制要求

　　a)費用經辦人原則上應在費用發生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。

　　b)將原始單據剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

　　c)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

　　d)采購類經營費用，須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

　　e)非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。

　　f)外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

　　2.報銷單據的審核

　　a)費用報銷單據經手人簽名后，由各部門主管簽字確認。

　　b)財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后，由報銷人交總經理審批。

　　c)經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批準的報告時，審核人應退回報銷單據。

　　3.費用的給付

　　a)報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

　　b)單位價格在2000元以下的報銷費用，由出納員用現金支付。

　　c)單位價格在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務部經理批準后，以現金支付。

　　d)各費用發生前借支備用金的，由出納員作沖減備用金處理。

　　4.費用報銷單據的保管

　　a)費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證，送財務部會計匯總、記賬。

　　b)所有報銷的費用單據，由財務部加密長期保存。

　　5.本規程執行情況作為財務部相關人員的考評情況之一。