地產開發項目工程簽證管理流程

　　一、適用范圍

　　本流程適用于地產開發項目施工現場所有工程簽證的管理工作。所謂工程簽證是指對施工管理中發生的合同外零星事件的確認。例如：地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術措施處理、發包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等。

　　包括正常簽證和特急簽證，特急簽證是指必須立即執行而且延緩實施會造成更大損失的簽證。

　　一般情況工程簽證由以下幾種原因引起：

　?。?）由于施工條件變化、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線等）變化；合同補充及合同規定需實測工程量的工作項目；紅線外施工道路的修補（紅線內的施工道路修補宜在合同中包干）等；

　?。?）配合策劃和銷售要求或趕工措施導致的工程量增減；

　?。?）由甲方提出，或因工程管理失誤引起的工程量增減；

　?。?）政府要求以及其它原因；

　　二、工程簽證辦理的原則

　　1）一單一算原則：一個工程簽證申請單應編制一份預算，且對應一個工程合同。

　　2）完工確認原則：當簽證工程完工后，項目部工程師和監理單位工程師必須在完工后5個工作日內簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。

　　3）正常簽證的辦理原則是“先審批后施工”，簽證審批流程必須在5個工作日內完成。

　　4）特急簽證辦理原則是“施工前口頭請示主管領導認可”，但必須在開工后5個工作日內辦妥全部手續。

　　三、工程簽證的提出

　　1）根據引起工程簽證的主體不同，可以將工程簽證分為兩種情況：

　　1、由甲方相關指令（如工作聯系單等）引起的工程簽證。

　　2、除此之外施工單位根據現場施工條件主動提出的工程簽證。

　　2）當甲方確定發出相關指令會導致工程簽證發生時，首先判斷可能要發生的工程簽證的性質是屬于正常簽證，還是屬于特急簽證。

　　1、如果屬于正常簽證，則按照“先審批，后施工”的原則執行，要求簽證的審批在5個工作日內完成；

　　2、如果屬于特急簽證，為確保不因執行時間延緩導致更大損失，項目管理中心/項目部、預算部、監理公司溝通同意，由項目部提出合理的簽證方案后，電話請示項目總監/主管副總同意，預算估值超過5萬元以上還需電話請示總經理，得到電話指令后，即可實施。但必須保留準確的簽證文件，且項目管理中心/項目部應在簽證實施后5個工作日內，補齊所有手續。

　　3）施工單位接到甲方指令后，根據甲方相關指令要求，提出辦理工程簽證的需求，填寫《工程簽證申請單》報監理單位審核。對于特急簽證，需立即執行相關指令進行施工，同時提出辦理工程簽證的需求，填寫《工程簽證申請單》報監理單位審核。

　　4）除甲方指令引起簽證發生之外，施工單位在日常施工過程中，也可以根據施工需要，提出工程簽證需求。同樣要求施工單位填寫《工程簽證申請單》，報監理單位審核。

　　5）施工單位填寫《工程簽證申請單》時，要求寫清簽證原因、簽證內容、附上初步預算或工程量清單，在需要的情況下繪制草圖，具體填寫要求如下：

　?、僭趦热菝枋錾弦兴l生的工作時間、部位、工作依據、工程量或人工工日數量，其中工程量計量過程應詳盡，計時工的簽證一定要有內容，以便進行核算；

　?、跈C械臺班的簽證，項目部只簽臺班，由項目部通知預算部到現場參加約談，共同確定臺班費用，并簽署約談記錄，由預算部、項目部、監理公司、施工單位共同簽字后生效。

　?、郯惭b材料設備需注明廠家、型號、規格、品牌；

　?、芤辖Y算的要求。如屬實測實量的，需先確定單價，預估工程量；如原合同中有單價約定的，按原單價計算；如無合同或無單價約定的，則需事先確定，包括材料設備的限牌限價；如果是由設計變更引起的工程簽證，且在設計變更審批過程中已經對簽證費用進行過計算確定的，施工單位不需重新計算。

　　四、工程簽證的審核及審批

　　1)監理單位接到施工單位工程簽證申請后應在1個工作日內到現場對工程變化情況進行調查，審核工程簽證內容，并簽署意見。

　　2)監理單位簽署意見后，由項目部專業工程師核實簽證原因、事項及工程量，并在1個工作日內簽署意見。

　　3)預算部對簽證預算進行審核，并在2個工作日內簽署審核意見。

　　4)簽證預算估值在5萬元以內的由項目總監審核工程簽證，簽署意見后方可實施。如簽證的預算估值超過5萬元，則需再由總經理審批通過后才可實施。項目管理中心/項目部和預算部在辦理施工單位提交的工程簽證時，要特別關注不合理工程簽證，如發現不合理工程簽證，須做好記錄，說明不予工程簽證的原因，并存檔備案。不合

　　理工程簽證包括但不限于以下幾種情況：

　　1、該工程簽證已經辦理又重復簽證的；

　　2、合同中已約定而無需再辦理的工程簽證；

　　3、屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如施工單位前期進度耽誤造成后期趕工費用增加，施工單位因質量問題造成的工程返工，費用增加等。

　　五、工程簽證的執行

　　1）工程簽證的下發：審批通過后，簽證單匯總到預算部，蓋章后，存檔一份，其余下發項目部，由項目部負責簽證單的編號及發放。

　　2）工程簽證的實施管理

　　1、施工單位按經審批通過的《工程簽證申請單》內容組織實施，監理公司、項目部監督實施情況，并核實實施結果，對未按規定時間和任務完成的，督促整改，直至完成；

　　2、項目部專業工程師負責工程量的復核，預算部負責造價的復核；

　　3、工程簽證施工結束后，項目部專業工程師組織完成簽證實施情況的核實工作，與監理、施工單位、預算部共同在《工程簽證確認單》中簽字確認；《工程簽證確認單》的內容必須滿足結算編制的要求，不能籠統地簽認工程量和工程造價，必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內容、材料材質、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結算編制的要求，要求附簡圖，并達到根據簽證單可準確計算工程量的要求。

　　4、如需要實測實量的，則由項目現場工程師、監理、施工單位到場測量，并在《工程簽證確認單》上簽字確認；隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續和工作量確認。

　　六、工程簽證的確認與統計

　　1）簽證實施完畢，監理公司驗收合格后，施工單位在10個工作日內辦理簽證確認單，監理公司應在2個工作日審核完畢后交項目部審核、項目部在接到監理公司審核完成的簽證確認單后2個工作日內審核完成后由預算部審核，公司領導按權限審批。

　　2）預算部每月25日前匯總本月經施工單位和甲方審核確認的工程簽證

及相關費用，形成《工程簽證月匯總表》作為結算的依據，并向公司領導匯報。

　　七、工程簽證的結算

　　1)預算部對已完工的項目按《工程結算（內審）管理流程》進行結算；

　　2)施工單位根據確認的簽證內容，編制竣工結算，竣工結算需“一單一價”。

　　八、相關附件和表單

　　1)工程簽證申請單

　　2)工程簽證確認單

　　3)月度簽證匯總表

篇2：房地產開發建設管理制度之工程簽證管理

　　房地產開發建設管理制度之工程簽證管理

　　第四章工程簽證管理

　　第七十五條零星材料的定價辦法

　　1、總價不超過2萬元（含上?。┑膯雾棽牧蠟榱阈遣牧?。

　　2、工程部將需確定單價的零星材料清單至少在使用前10天內傳真至采購部，采購部必須在24小時內（以工程部傳真時間為準）確定價格并將價格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購部確定的價格基礎上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格，預決算部以此價格作為結算依據。工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設的，每次給予項目經理、工程部經理各500元處罰。

　　采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經理500元，由工程技術部考核。

　　將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經理500元，由工程技術部考核。

　　第七十六條非全國性、地區公司甲供大宗材料的采購辦法

　　1、總價超過2萬元（不含2萬元）的單項材料為大宗材料。

　?。?、預算金額在10萬（含10萬）以下的，地區公司采購部根據三三制原則競價采購，工程部在使用前30天內將經主管工程公司領導審批后大宗材料采購清單傳真至采購部，采購部負責在15天內采購到場。預算金額在10萬（不含10萬）以上的，由地區公司招投標部組織招標，采購部參與，簽訂合同后，采購部負責采購，工程部在使用前45天內將經主管工程公司領導審批后大宗材料采購清單傳真至招投標部；預算金額50萬以下（含50萬）的由地區公司自行定標；50萬以上的，報集團材料設備公司審核后，再報集團主管材料設備公司副總裁審批后定標。上述程序，招投標部負責在15天內定標、再15天內供應到場。

　　由于特殊原因不能按正常程序實施招標的，預算金額20萬元以下的可以議標，由地區公司負責人審批。

　　工程部未按時將大宗材料清單傳真至招投標部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經理100元；招投標部或采購部未按時采購，每延遲１天，扣罰招投標部或采購部經理100元。工程技術部考核。

　　第七十七條工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據、委托暫定價、違約責任等；進度款按實際完成工程量的80%支付，無預付款。委托書的結算價不得超出暫定價的20%，超20%的須另下委托。

　　所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價；造價在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經理降三級工資處罰。

　　工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，導致工程進度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經理降一級工資處罰。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標部負責人500元。綜合計劃部考核。

　　第七十八條嚴禁以聯系函等其它形式委托施工；嚴禁和自然人簽訂委托；委托必須經施工單位有效授權人簽章方能生效；涉及較為重大質量安全責任的專業工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護檢測）、臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規一次給予工程部經理降一級工資處罰。工程技術部考核。

　　第七十九條造價在3萬元以下的零星工程委托辦理流程由工程部負責委托，將委托書傳真到工程技術部，工程技術部必須在傳真發出時間起24小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后在委托書審批表上簽字，手續完備后方可施工。

　　工程技術部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術部經理500元；手續不完備先開工，扣罰工程部經理500元；按造價3萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過3萬元的，扣罰工程部經理500元。工程部擅自上浮價格的，扣罰工程部經理1000元，情節嚴重的另行嚴肅處理。綜合計劃部考核。

　　第八十條造價在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。

　　由工程部負責委托，將委托書傳真至招投標部，招投標部必須在傳真發出時間起24小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后在工程委托審批表上簽字，再報地區公司主管工程領導批準，手續完備后方可施工。

　　招投標部未按時限要求核定價格的，扣罰招投標部經理500元；手續不完備先開工，扣罰工程部經理500元。綜合計劃部考核。

　　第八十一條工程部在委托書辦理完成后3天內歸檔，并送合同管理部備案。否則，扣罰工程部經理200元。合同管理部考核。

　　第八十二條委托工程竣工后三天內，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收并簽署意見。辦理工程委托結算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。

　　第八十三條工程簽證辦理流程：施工單位報送簽證→監理部及工程部在施工單位送達48小時內簽署完意見→工程技術部24小時內簽署完意見→報地區公司主管工程領導48小時內審批完意見→蓋章→返回施工單位。

　　每違反一次，給予工程部經理降一級工資的處罰；一個月內累計超過3次的，予以開除處分。工程技術部考核。

　　工程簽證內容不屬實，弄虛作假的，每發現一次，給予相關責任人降一級工資以上處分。工程技術部考核。

　　第八十四條項目經理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天內歸檔，并送預決算部作為結算依據。以上每違反一次，扣罰項目經理200元、工程部經理100元。工程技術部考核。

　　第八十五條工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監理工程師當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經理后存檔。每違反一次，給予監理工程師降一級工資的處罰；一個月內累計超過3次的，予以開除處分。工程技術部考核。

第八十六條工程部在收到簽證單后2天內必須簽署完畢并在臺帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規定期限內簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在5天內雙方協商解決完畢。如未在規定期限內簽署意見的扣罰項目經理500元、工程部經理500元。工程技術部考核。

　　第八十七條工程簽證的內容和要求：

　　1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經濟類文件不得由外委監理單位辦理，必須由工程部簽署并經主管工程領導簽字后加蓋工程部印章方為有效。

　　2、簽證單應注明合同編號并按照公司的文件要求統一編號。簽證表格按集團統一制定的表格進行填報。

　　3、簽證單一式三聯：施工單位、工程部和預決算部各一聯。簽證單必須加蓋監理項目章和工程部章。

　　4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內容發生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監理工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位，機械臺班應有設備型號。

　　5、原始記錄上必須注明工程內容的具體位臵和部位，必要時需附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。

　　6、簽署意見應明確，監理工程師、項目經理、工程部經理、工程技術部的簽署意見應一致，可以相互補充，但嚴禁相互矛盾。嚴禁在原件上亂涂亂改。

　　7、在竣工圖上可計算的項目，不予辦理簽證。

　　8、設計變更簽證必須有設計部門下發的正式設計變更文件作為附件，沒有正式設計變更文件的變更內容不得辦理簽證。部分較重大的修改或較獨立的增加工程必須進行驗收，附上相應的驗收表。

　　9、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網圖（包括坐標、標高及開挖邊界）作為竣工結算資料，并經施工方、監理方書面確認；大型土石方工程管理詳見《大型土石方工程管理辦法（修訂）》。

　　10、小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄應以簽證形式確認。

　　11、簽證事項完成后在合同約定期限內（合同未約定應在五天內）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。

　　12、因甲方原因造成的人工窩工，機械、設備停滯的費用索賠，由工程部會同合同管理部、預決算部一起清點、簽證確認數量。以上每違反一次，扣罰相關責任人200元、工程部經理100元，工程技術部考核。

　　第八十八條施工過程，項目經理應實時收集工期索賠的原始憑證，并上報工程部經理、合同管理部經理后存檔，涉及工期延期由工程部會同合同管理部與施工單位談判，三天以內的工期延期報地區公司主管工程的領導審批，三天以上的工期延期報地區公司董事長審批。

　　第八十九條轉扣簽證的要求

　　1、有轉扣內容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注。

　　2、轉扣簽證內容發生前，工程部必須書面通知責任單位，要求責任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發生的費用從責任單位工程款中扣回，轉扣的具體金額以甲方實際發生的金額為準(如合同有約定則按合同約定的計價方式）。

　　3、涉及轉扣內容的簽證單上應注明被轉扣單位名稱及其承擔的費用比例。

　　4、涉及轉扣內容的簽證單要有被轉扣單位的書面確認手續。如被轉扣單位拒不確認，則工程部必須收集相關轉扣的書面依據，作為簽證單的附件。

　　5、涉及轉扣內容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內發函（附上該簽證單的復印件）送達至被轉扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內容，并將回執存檔。必要時采取公證送達。

　　以上每違反一次，扣罰工程部經理200元。工程技術部考核。

　　第九十條由于設計或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術部等相關部門及管理中心。未按時反饋的，每次扣罰預決算部經理200元。因合同原因造成多次簽證的，每項扣罰招投標部經理200元。因設計原因造成多次簽證的，每項扣罰總工室主任200元。工程技術部考核。

篇3：大學校園維修改造工程簽證管理辦法

　　大學校園維修改造工程簽證管理辦法

　　為了規范維修改造工程簽證，有效控制維修改造工程造價，確保維修改造中的各種簽證能夠及時、客觀、準確、規范，特制定本辦法。

　　一、隱蔽工程驗收、簽證

　　1、隱蔽工程是指工程竣工后已被覆蓋、回填或隱蔽而視覺上無法直接察看的子項工程。驗收是指工程中隱蔽工程子項部分是否達到了工程立項方案、設計規范要求，以及對工程質量、工序、工程量的實際考核。

　　2、隱蔽工程完工后由施工單位申請，建設單位及時組織驗收簽證，驗收中發現問題建設單位須通知施工單位及時改正。簽證應在簽證單中附簡圖和其他必要的附件，計算出具體工程量。未經驗收簽證，施工單位不得擅自覆蓋和隱蔽，否則隱蔽工程部分一律不承認工程量，不能進入決算。

　　3、隱蔽工程的驗收、簽證須由建設單位組織，施工單位項目負責人、施工單位工程技術人員、使用單位共同參加。工程量如與工程立項方案、設計規范要求相差較大時，建設單位分管領導應參加驗收簽證。

　　4、隱蔽工程驗收須認真填寫隱蔽工程驗收單，參加驗收的人員必須在簽證單上簽名；變更部分須經建設單位審批同意工程簽證方有效，否則視為無效簽證。

　　5、隱蔽工程未經驗收、簽證或未按驗收意見整改而擅自進行下一道工序施工的，建設單位須責令施工單位返工、重新整改；施工單位承擔返工所造成的經濟損失和延誤工期的損失；造成重大損失的還應追究施工單位的責任。

　　二、一般簽證

　　1、維修改造工程的一般簽證是指施工單位按工程立項方案、設計規范所確定的工程內容和經建設單位審核同意的變更內容所辦理的簽證。

　　2、一般簽證由施工單位提出，建設單位組織，施工單位項目負責人、施工單位工程技術人員、使用單位共同參加。參加驗收的人員必須在簽證單上簽名。變更部分須經建設單位審批同意簽證方有效，否則視為無效簽證。

　　3、材料品牌變更、材料價格波動等因素引起的工程量、工程造價、工期的變化均須按本款第2條要求，啟動有效簽證程序辦理簽證。

　　4、設備、設施保養簽證按以下程序辦理：

　?。?）電梯、消防系統、空調系統、霧森系統根據保養方案由建設單位、物業中心、維保單位按保養要求組織驗收簽證。

　?。?）中央空調根據保養方案和用戶簽證單由建設單位、物業中心、維保單位按保養要求組織驗收簽證。

　?。?）供電系統、上水系統保養根據保養方案由建設單位、水電暖及維修服務中心按保養要求組織驗收簽證。

　?。?）鍋爐及供暖管道、設備根據保養方案先由質量技術監督部門驗收合格后，再由建設單位、水電暖及維修服務中心按保養要求組織驗收簽證。

　?。?）上述設備、設施保養簽證，如屬隱蔽工程，按隱蔽工程簽證辦法執行。

　　5、發生零星用工和因施工難度增加調整施工方案時，必須及時通知建設單位，按本款第2條要求辦理簽證。

　　三、零星維修簽證

　　1、零星維修簽證是指單位工程造價在1000元以下的工程簽證。

　　2、各類零星維修工程簽證按下列程序辦理：

　?。?）教學區公共設施零星維修簽證：北校由校園建設管理科和維修單位管理人員簽字方為有效，南校由南校區后勤管理科和維修單位管理人員簽字方為有效，東校由東校區后勤管理科和維修單位管理人員簽字方為有效。

　?。?）職工宿舍區公共設施零星維修簽證：北校由校園建設管理科、物業管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效，南校由南校區后勤管理科、物業管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效，東校由東校區后勤管理科和維修單位管理人員簽字方為有效。

　?。?）職工宿舍樓內維修簽證：樓內公共部分維修簽證由校園建設管理科、物業管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效，其他部分維修由住戶和維修單位管理人員簽字方為有效。

　?。?）文理大樓、新十二號教學樓零星維修由校園建設管理科、物業管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效。

　?。?）南校區綜合樓、圖書信息樓、實驗樓零星維修由南校區后勤管理科、物業管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效。

　　四、附則

　　1、簽證須及時辦理。一般工程簽證須在工程施工完成前辦理完畢；零星維修簽證須在維修完畢后7日內辦理完畢；應急維修工程簽證須在維修完畢后7日內補辦完畢。

　　2、隱蔽工程簽證、一般工程簽證，北校施工工程由校園建設管理科管理人員代表建設單位簽字，南校施工工程由南校區后勤管理科管理人員代表建設單位簽字，東校由東校區后勤管理科管理人員代表建設單位簽字。

　　3、簽證必須按實際工程量或品牌、規格、價格等真實記錄，如弄虛作假應追究當事人的責任。

　　4、有效簽證單是工程決算和審計的重要依據。未簽證的工程量或無效簽證不能進入決算、審計中不承認相應的工程量，責任由施工單位自負。

　　5、有效簽證單是工程檔案的重要組成部分，施工單位、建設單位應長期保存。

　　6、管理辦法未規定部分按國家有關規定執行。

　　7、本管理辦法解釋權歸后勤管理處