房地產開發建設管理制度之工程簽證管理

　　第四章工程簽證管理

　　第七十五條零星材料的定價辦法

　　1、總價不超過2萬元（含上?。┑膯雾棽牧蠟榱阈遣牧?。

　　2、工程部將需確定單價的零星材料清單至少在使用前10天內傳真至采購部，采購部必須在24小時內（以工程部傳真時間為準）確定價格并將價格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購部確定的價格基礎上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格，預決算部以此價格作為結算依據。工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設的，每次給予項目經理、工程部經理各500元處罰。

　　采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經理500元，由工程技術部考核。

　　將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經理500元，由工程技術部考核。

　　第七十六條非全國性、地區公司甲供大宗材料的采購辦法

　　1、總價超過2萬元（不含2萬元）的單項材料為大宗材料。

　?。?、預算金額在10萬（含10萬）以下的，地區公司采購部根據三三制原則競價采購，工程部在使用前30天內將經主管工程公司領導審批后大宗材料采購清單傳真至采購部，采購部負責在15天內采購到場。預算金額在10萬（不含10萬）以上的，由地區公司招投標部組織招標，采購部參與，簽訂合同后，采購部負責采購，工程部在使用前45天內將經主管工程公司領導審批后大宗材料采購清單傳真至招投標部；預算金額50萬以下（含50萬）的由地區公司自行定標；50萬以上的，報集團材料設備公司審核后，再報集團主管材料設備公司副總裁審批后定標。上述程序，招投標部負責在15天內定標、再15天內供應到場。

　　由于特殊原因不能按正常程序實施招標的，預算金額20萬元以下的可以議標，由地區公司負責人審批。

　　工程部未按時將大宗材料清單傳真至招投標部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經理100元；招投標部或采購部未按時采購，每延遲１天，扣罰招投標部或采購部經理100元。工程技術部考核。

　　第七十七條工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據、委托暫定價、違約責任等；進度款按實際完成工程量的80%支付，無預付款。委托書的結算價不得超出暫定價的20%，超20%的須另下委托。

　　所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價；造價在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經理降三級工資處罰。

　　工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，導致工程進度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經理降一級工資處罰。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標部負責人500元。綜合計劃部考核。

　　第七十八條嚴禁以聯系函等其它形式委托施工；嚴禁和自然人簽訂委托；委托必須經施工單位有效授權人簽章方能生效；涉及較為重大質量安全責任的專業工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護檢測）、臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規一次給予工程部經理降一級工資處罰。工程技術部考核。

　　第七十九條造價在3萬元以下的零星工程委托辦理流程由工程部負責委托，將委托書傳真到工程技術部，工程技術部必須在傳真發出時間起24小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后在委托書審批表上簽字，手續完備后方可施工。

　　工程技術部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術部經理500元；手續不完備先開工，扣罰工程部經理500元；按造價3萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過3萬元的，扣罰工程部經理500元。工程部擅自上浮價格的，扣罰工程部經理1000元，情節嚴重的另行嚴肅處理。綜合計劃部考核。

　　第八十條造價在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。

　　由工程部負責委托，將委托書傳真至招投標部，招投標部必須在傳真發出時間起24小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后在工程委托審批表上簽字，再報地區公司主管工程領導批準，手續完備后方可施工。

　　招投標部未按時限要求核定價格的，扣罰招投標部經理500元；手續不完備先開工，扣罰工程部經理500元。綜合計劃部考核。

　　第八十一條工程部在委托書辦理完成后3天內歸檔，并送合同管理部備案。否則，扣罰工程部經理200元。合同管理部考核。

　　第八十二條委托工程竣工后三天內，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收并簽署意見。辦理工程委托結算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。

　　第八十三條工程簽證辦理流程：施工單位報送簽證→監理部及工程部在施工單位送達48小時內簽署完意見→工程技術部24小時內簽署完意見→報地區公司主管工程領導48小時內審批完意見→蓋章→返回施工單位。

　　每違反一次，給予工程部經理降一級工資的處罰；一個月內累計超過3次的，予以開除處分。工程技術部考核。

　　工程簽證內容不屬實，弄虛作假的，每發現一次，給予相關責任人降一級工資以上處分。工程技術部考核。

　　第八十四條項目經理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天內歸檔，并送預決算部作為結算依據。以上每違反一次，扣罰項目經理200元、工程部經理100元。工程技術部考核。

　　第八十五條工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監理工程師當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經理后存檔。每違反一次，給予監理工程師降一級工資的處罰；一個月內累計超過3次的，予以開除處分。工程技術部考核。

第八十六條工程部在收到簽證單后2天內必須簽署完畢并在臺帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規定期限內簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在5天內雙方協商解決完畢。如未在規定期限內簽署意見的扣罰項目經理500元、工程部經理500元。工程技術部考核。

　　第八十七條工程簽證的內容和要求：

　　1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經濟類文件不得由外委監理單位辦理，必須由工程部簽署并經主管工程領導簽字后加蓋工程部印章方為有效。

　　2、簽證單應注明合同編號并按照公司的文件要求統一編號。簽證表格按集團統一制定的表格進行填報。

　　3、簽證單一式三聯：施工單位、工程部和預決算部各一聯。簽證單必須加蓋監理項目章和工程部章。

　　4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內容發生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監理工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位，機械臺班應有設備型號。

　　5、原始記錄上必須注明工程內容的具體位臵和部位，必要時需附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。

　　6、簽署意見應明確，監理工程師、項目經理、工程部經理、工程技術部的簽署意見應一致，可以相互補充，但嚴禁相互矛盾。嚴禁在原件上亂涂亂改。

　　7、在竣工圖上可計算的項目，不予辦理簽證。

　　8、設計變更簽證必須有設計部門下發的正式設計變更文件作為附件，沒有正式設計變更文件的變更內容不得辦理簽證。部分較重大的修改或較獨立的增加工程必須進行驗收，附上相應的驗收表。

　　9、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網圖（包括坐標、標高及開挖邊界）作為竣工結算資料，并經施工方、監理方書面確認；大型土石方工程管理詳見《大型土石方工程管理辦法（修訂）》。

　　10、小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄應以簽證形式確認。

　　11、簽證事項完成后在合同約定期限內（合同未約定應在五天內）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。

　　12、因甲方原因造成的人工窩工，機械、設備停滯的費用索賠，由工程部會同合同管理部、預決算部一起清點、簽證確認數量。以上每違反一次，扣罰相關責任人200元、工程部經理100元，工程技術部考核。

　　第八十八條施工過程，項目經理應實時收集工期索賠的原始憑證，并上報工程部經理、合同管理部經理后存檔，涉及工期延期由工程部會同合同管理部與施工單位談判，三天以內的工期延期報地區公司主管工程的領導審批，三天以上的工期延期報地區公司董事長審批。

　　第八十九條轉扣簽證的要求

　　1、有轉扣內容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注。

　　2、轉扣簽證內容發生前，工程部必須書面通知責任單位，要求責任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發生的費用從責任單位工程款中扣回，轉扣的具體金額以甲方實際發生的金額為準(如合同有約定則按合同約定的計價方式）。

　　3、涉及轉扣內容的簽證單上應注明被轉扣單位名稱及其承擔的費用比例。

　　4、涉及轉扣內容的簽證單要有被轉扣單位的書面確認手續。如被轉扣單位拒不確認，則工程部必須收集相關轉扣的書面依據，作為簽證單的附件。

　　5、涉及轉扣內容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內發函（附上該簽證單的復印件）送達至被轉扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內容，并將回執存檔。必要時采取公證送達。

　　以上每違反一次，扣罰工程部經理200元。工程技術部考核。

　　第九十條由于設計或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術部等相關部門及管理中心。未按時反饋的，每次扣罰預決算部經理200元。因合同原因造成多次簽證的，每項扣罰招投標部經理200元。因設計原因造成多次簽證的，每項扣罰總工室主任200元。工程技術部考核。

篇2：房地產公司工程部簽證管理

　　房地產公司工程部簽證管理

　　第一節 管理職能

　　一、總工程師負責簽證工作的領導，由總工負責審批。

　　二、工程部負責會同施工單位、監理單位確認工程簽證的實物量。

　　三、工程部負責會同審查工程簽證的金額，確認材料價差補償范圍、種類及預算量，確認價差。

　　第二節 辦理簽證的范圍和依據

　　一、下列情況可以辦理工程簽證：

　　1、施工單位依據設計院或建設單位出具的設計變更圖、洽商記錄、變更通知而變更施工。

　　2、由于建設單位的責任引起的停工，返工損失。

　　3、施工單位應建設單位的要求從事施工范圍之外的作業。

　　二、辦理價差簽證必須同時具備下列條件：

　　1、施工單位自行采購并實際用到工程上的材料、加工件或半成品。

　　2、合同預算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價格，并規定可以計算價差。

　　三、造價增加小于等于2000元的項目只辦理技術洽商，不辦理簽證。

　　四、計算工作量時，必須同時計算增、減工作量。

篇3：房地產工程管理部現場簽證制度

　　房地產工程管理部現場簽證制度

　　目的

　　規范現場簽證的處理程序，明確現場簽證責任，協助做好成本控制工作，避免腐敗現象的滋生。

　　管理制度的編制依據

　　1.《深圳市**房地產開發有限公司現場經濟簽證管理辦法》，簡稱《經濟簽證辦法》;

　　2.《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建設監理合同》、《深圳市監理規程》;

　　3.工程管理部職能和職責范圍;

　　4.工程項目部的授權管理范圍。

　　現場簽證的管理權限

　　1.經濟簽證按照《經濟簽證辦法》進行權限界定;

　　2.工期簽證由公司領導審批;

　　現場簽證流程

　　1.經濟簽證流程按《經濟簽證辦法》有關內容執行;

　　2.進度簽證流程按施工合同、監理合同以及其他有關規定執行;

　　現場簽證的審查

　　1.經濟簽證

　　1)審查簽證項目的真實性和合理性;

　　2)審查簽證是否按規定流程進行操作;

　　3)審查簽證的文字表述是否全面準確，主要內容有

　　發生的項目、時間、部位和范圍是否準確;

　　簽證發生的原因是否闡述清楚;

　　簽證項目的做法是否明確;

　　是否有增減工程量的具體數量;

　　有無相關圖紙和說明

　　4)審查簽證工程量的準確性;

　　5)審查簽字部門是否符合流程要求;

　　6)審查簽字人員是否在授權范圍內

　　7)審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項目的要求;

　　2.進度簽證

　　1)審查簽證項目的真實性和合理性;

　　2)審查簽證是否按規定流程進行操作;

　　3)審查簽證的文字表述是否全面準確，主要內容有

　　發生的項目、時間是否準確;

　　簽證發生的原因是否闡述清楚;

　　簽證要求是否明確;

　　是否有相關的進度圖表和說明。

　　4)審查簽證工期的準確性;

　　5)審查簽字部門是否符合流程要求;

　　6)審查簽字人員是否在授權范圍內。

　　現場簽證的資料管理

　　1.簽證原件部門資料室存檔保管;

　　相關記錄

　　4-5-1 經濟簽證核準單 公司專用表格

　　4-5-2 工程延期核準單 公司專用表格

　　現場簽證單 深圳市建設局統一編制表格