工程施工安全防護設施、用品材料管理辦法

　　為了防止假冒、偽劣或存在質量缺陷的安全設施和用品材料流入施工現場，規范采購行為，以及確保各作業人員及時佩戴各種安全勞動防護用品，確保安全生產，特制訂本辦法。

　　一、選擇合格供應商

　　1．項目機物部應按照有關要求，對相關材料的供應單位進行評價，擇優選取，建立合格供應商臺帳。

　　2．合格供應商必須具備：生產、經營許可證；技術和生產及質量保證能力；當地主管門頒發的準用證證明材料（法律、法規要求）；市場信譽和履約能力；

　　二、購置：項目機物部編制需求計劃，經項目部主要負責人審批后，同選定的合格供應商簽訂購貨合同。購貨合同中應約定：材料的品名、規格、型號、質量等級；生產制造規程和標準；驗收準則和方法；供應商應提供購置材料的相關資料。（生產許可證、產品合格證、準用證，批量檢測合格證明等）。

　　三、驗收：

　　1.批量材料：由分管經理、技術負責人、安全員根據約定的要求進行分批次集中檢測；零星材料進場：材料負責人、安全員隨時進行檢查驗收，發現有質量問題的，送有關檢測部門復檢，安全員做好檢查驗收記錄。

　　2．安全員負責收取生產許可證、產品合格證、準用證，批量檢測合格證明等資料，建立登記臺帳。

　　3．驗收方式：查質量合格證明材料、質量檢測報告；查外觀尺寸、規格和實物質量；按規定抽樣復試等。

　　4．對未檢品、不合格品作好標識，不合格品清退出施工現場。

　　三、保管

　　1．對通過檢查驗收的材料，進入庫房妥然保管，并進行分類標識，建立登記臺帳。

　　2．對庫存滿一年的安全防護材料、用品，由項目經理、技術負責人、安全員進行復查，凡變質、受損傷的及時清理，不允許發放使用。

　　四、發放領用

　　1.基本原則是按實際需要發放，建立發放登記臺帳。但勞動保護用品非正常損耗且屬于個人責任的將從本人工資中扣除。

　　2.各消防滅火器材應經常檢查，一經發現不能滿足規范要求的就要及時更換。

　　3.安全帽、安全帶、絕緣鞋、電焊面罩等安全防護用品必須保持完好無缺，一旦損壞必須及時更換。

　　4.工作服、手套、洗衣粉等勞保用品應定期（按月或季度）發放。

篇2：水業股份公司材料管理辦法

　　水業股份有限公司材料管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為規范材料采購、存儲、領用行為，控制公司生產經營用材料費用，提高經濟效益，特制定本辦法。

　　本辦法所指生產經營用材料包括：工程施工所需的管材管件、閥門、水表等用料、水泵、空壓機等機械設備和電纜、配電設施等機電設備及其它投資性材料。

　　第二條 本辦法所遵循的原則為公開與效率。

　　第三條 材料管理工作的職能布局：材料的使用部門會同財務部負責材料費用預算和核算控制；生產經營部負責材料的采購并辦理材料質量合格證、衛生許可證等相關手續；財務部負責材料的存儲及出入庫管理；督查中心對材料使用情況進行監督，并會同材料使用部門對材料價格和質量進行監督。

　　第四條本辦法適用于公司本部及臨河分公司的生產經營用材料。公司所屬其他公司生產經營用材料可參照本辦法執行。

　　第二章 材料采購

　　第一節一般規定

　　第五條 年底前，材料使用部門根據年度本部門工作安排和用料需求，編制年度用料計劃和材料費用預算，提交財務部審核，并交督查中心監審備案。將經財務部審核納入年度材料費用預算的年度用料計劃提交生產經營部。

　　無法按年度提交用料計劃的部門可按月度提交。

　　無法按月度提交用料計劃的部門，可在工程項目開工6天前提交用料計劃。

　　無法確定項目開工日期的，視情況適時提交用料計劃。

　　第六條 生產經營部接到用料計劃后，應即進行市場詢價、比價、議價，并指派采購員核實材料存儲量，編制材料采購計劃，經部門經理和財務部材料會計審核，報分管總經理審批后安排采購員組織采購。大宗材料的采購，生產經營部要進行質量、價格論證，最終報總經理審批。

　　第七條 大型供水設施建設用料和大批量材料的采購，通過招標進行。生產經營部會同材料使用部門根據項目特點和購材需求編制招標文件，報經總經理審批后組織招標，通過招標竟價采購質優價低的材料。實行招標采購供貨的，根據工程情況另行規定。

　　第二節特別規定

　　第八條 生產經營特別是現場施工中急需的零星、低值、易耗材料的采購，可由材料使用部門負責人決定，臨時直接向生產經營部指定的供應商購買或提貨，并在該供應商處建立提貨手續；用料事項完成后當月或下一個月內，指派專人憑提貨單證經公m.airporthotelslisboa.com司采購員、保管員核實審簽后補辦材料申領、出庫和結算事宜。

　　第九條 公司采購人員會同材料保管員定期盤點庫存，建立庫存數據檔，并向材料使用部門、督查中心及時通報存貨信息；對常用材料品種建立常備庫存，庫內有存貨的，一般不得自行采購；材料使用部門當年或當月或單個項目的自行采購量不得超過該部門當年或當月或單個項目用料總金額的5％。

　　第十條 生產經營部門要及時征求材料使用部門、督查中心的意見，分析材料需求和市場供貨信息，對公司生產經營常用材料引入市場竟價機制，確定一家或幾家供應商，按照優質價低和定期不定量的原則，報經分管總經理審核，書面簽訂附加存儲、送貨條件的買賣合同。

　　第十一條 合同應明確所購材料的品種規格、質量（必要時封存樣品并對樣品質量予以說明）、價格、交付提貨和存儲、送貨中材料的毀損、滅失風險責任。合同副本并交財務部、督查中心監審備案。

　　第十二條 合同應明確，購銷雙方經協商一致，可就材料價款依據國家政策調整或市場變化在適當時侯作出變更；材料購進后，生產經營部門會同材料使用部門應及時在約定期限內進行質量檢驗，索取或辦理相關證件，以確保材料質量符合標準；試用的產品應約定試用期，不約定試用期的，由供應商確定。

　　第十三條為緩解公司倉儲壓力并應對生產急需，按照材料購銷合同所購并由供應商存儲、運送的材料，可由使用部門通知供應商直接供貨，但須具結相應的交接單證并經公司采購人員、材料保管審核后補辦材料申領、出庫和結算事宜。

　　第十四條督查中心就臨時購料和依合同購料活動，必要時派員直接參與，協同辦理，并以適當方式進行監督。對購進材料的使用情況，應視情況介入施工現場進行監督。

　　督查中心就材料購進、使用情況應當監督而未監督或沒有監督到位，材料出現質量問題，須承擔相應的責任。

　　第十五條 采購員對其直接采購材料的質量承擔責任；材料使用部門負責人及使用人就購料前提出的采購建議承擔相應的責任。

　　依據本制度第八條由材料使用部門直接購買或提貨的材料，材料使用部門經辦人、負責人對材料的質量承擔責任。

　　第三章材料驗收入庫

　　第十六條 采購員依據經批準的采購計劃、已簽訂的購銷合同采購材料，材料保管員依據經批準的采購計劃、購銷合同副本、供應商出具的銷售單證編制材料驗收單，將所采購材料驗收入庫。

　　第四章材料領用出庫

　　第十七條 材料使用部門設材料員，由材料員根據實際需要量編制材料申領單，經主管審核、本部門分管經理或經理審批，辦理領料手續。

　　第十八條 材料使用部門可就常用材料設置一定數量的儲備，品種和儲

量應由財務部會同生產經營部和材料使用部門共同確定，并經督查中心監審后報總經理批準。凡有材料儲備的部門，必須設內部兼職保管員負責該部分材料的實物管理，每月最后一日須會同財務部材料保管員盤點實有庫存量，辦理假退庫手續。

　　第十九條 材料使用部門的材料儲備只能用于應急，只有當本部門急用材料而公司保管員不在崗時才能使用，下一工作日必須辦理申領手續，補足核定儲量。

　　第二十條 材料會計應于每月25日與保管員對賬，理清各種材料的存儲情況，并將對賬確認的當日庫存明細以電子文檔的形式通報采購員和各材料使用部門。

　　第五章廢料回收處理

　　第二十一條 對于水廠維護、管網維護中替換下來的廢料，諸如管材、管件、閥門、水表、井圈、井蓋、消火栓、水泵、井管、電纜、配電設施等，應由使用部門材料人員妥善保管，列出清單，移交公司材料保管員驗收入庫。

　　第二十二條 使用部門經技術認定，對確因技術進步而被淘汰的原購材料，應開列清單，上報分管副總經理和總經理審核同意后，移交財務部。財務部經報分管副總經理審核同意后，可核減庫存。

　　第二十三條 廢料回收入庫，應m.airporthotelslisboa.com由公司材料保管員編制入庫單，備份移交使用部門廢料保管人員及督查中心。

　　第二十四條 對回收的廢料和依本辦法第二十二條規定處理的材料，財務部報分管副總經理和總經理審批后，責成公司材料保管員進行最后的變賣處理。有關財務活動按公司財務制度執行。

　　第二十五條 原購材料價值過大或大宗的材料報廢、更換，應逐級層報總經理或總經理辦公會議審批。

　　第六章罰則

　　第二十六條 材料使用部門、財務部未按本辦法第五條及所附相關工作流程規定的程序、時限遵照執行的，視為未完成當年、當月、本周工作任務。

　　第二十七條 生產經營部接到年度用料計劃10日內、月度用料計劃5日內、項目用料計劃3日內未予審核報批的，并且用料計劃審批后，采購員在上列相同時限內未組織采購的，視為生產經營部及其主管、采購員未完成當期工作任務。

　　第二十八條 材料使用部門臨時直接采購材料，違反第八條、第九條規定的品種、時限和限量，視為相關工作人員、主管和部門負責人違規，視為未完成本期工作任務。部門主管因決定失誤或相關人員為謀取私利采購低質、偽劣材料，致使公司利益受損的，視情節責令其承擔損失并給予降職或降級處分。

　　第二十九條 生產經營部違反法律及本制度規定的程序與供應商簽訂購銷合同，因合同無效或合同被撤銷，由此給公司造成的損失，區別情況，責令相關責任人員承擔損失；利用合同謀取私利情節惡劣或者購入低質、偽劣材料，給公司造成10萬元以上重大損失的，對負有責任的各級主管給予降職、降級處分直至解聘，對直接責任人員予以除名或解聘，公司依法保留經濟追償權。

　　第三十條 材料使用部門、使用人在施工、維修中擅自更換材料、或對廢料私自處理的，責令相關責任人員承擔損失，并處該材料等值額的罰款；情節嚴重的，依有關法律法規和公司制度追究責任。

　　第三十一條 庫管人員、材料人員未按本辦法各相關規定遵照執行的，視為所屬部門、崗位未完成當期工作；情節嚴重的，對責任人給予警告或者通報批評處分。

　　第三十二條 財務部未按規定組織材料盤點的，視為本部門及相關崗位未完成當期工作。

　　第三十三條 確定未完成當期工作任務的，按照公司績效考評辦法的相關規定予以評定。

　　第七章附則

　　第三十四條 本辦法自總經理辦公會議通過之日起施行。

篇3：工廠采購原材料管理辦法

　　工廠采購原材料的管理辦法

　　1.原料選購

　　銷售科采購人員必須根據生產的需要和采購計劃單要求，按產地、品種、數量（批量）進行采購，未經總經理同意的，一錄不準外購。

　　2.原料驗收

　　2.1采購人員必須提前一天通知質檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等，知會質檢員到場檢驗。入又特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應在一個工作日內通知質檢員抽樣檢驗，確保未經檢驗不得投入生產。

　　2.2要加強食品運輸途中的管理，確保防護和減少途中的損耗。

　　2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購原料，質量、數量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權拒絕進倉，并報告主管領導處理。

　　2.4原料進廠檢驗按照《產品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操作規程》執行。

　　2.5進廠的原料質量和安全衛生應符合其質量和衛生標準要求，經檢驗判定為不合格的由銷售科負責向供貨單位提出異議或退貨。