中小企業質量管理制度參考

　　一，質量管理的三個環節：

　　1，原材料進貨檢驗

　　2，生產過程中的崗位檢驗

　　3，成品出廠檢驗

　　二，建立質量監督部門的必要性：

　　1，國內產品質量滯后的因素：

　　第一，由于是國內大環境中的民工文化素質落后和歷史的痼疾，大多數人對質量觀念和質量意識是比較薄弱。

　　第二，在工藝上幾乎所有的中小企業還在手工操作狀態，對質量公差的控制就存在先天的缺陷。

　　第三，企業里實行的大都是計件作業，工人追求的是數量的比值，忽視了對質量的追求。

　　第四，企業在監控的力度上還存在很多的漏洞，有些甚至只是停留在產品結果的檢驗而在流程作業中不設防，出錯返工成家常便飯。

　　所以質量監督部門的組建是必然的趨勢。

　　2，成立質量監督理事小組(專職或者兼職質量管理部門)

　　質量監督理事小組的具體狀況(兼職)：

　　第一，質量監督理事小組的兼職制：由企業內部相關的部門聯合起來，組成一個班子。

　　第二，成員組成：開發部，生產總部，物料部，裁床組，五金組，五個部門各篩選出一個人員，品檢部篩選出若干名，車縫組所有的組長，業務部全體人員搭成兼職的班子。任命一個總監和稽查。

　　第三，最高的裁決者：總經理。

　　第四，工作任務：是對企業的全流程管理，地毯式的履行質量跟蹤和質量監控。

　　第五，工作內容：從材料源頭：到生產的每個環節;再到成品的包裝出柜;還有對外協單位的監控，都要有他們的足跡存在。

　　第六，工作方式：

　　(1)，車縫組組長各自管制自己的流程作業線;

　　(2)，跟單員下車間跟蹤正在作業的自己跟的單子;

　　(3)，品檢部的成品人員中，調配幾人到流程作業需要的位置;

　　(4)，物料部就監督供應商的材料狀況，質監組直接干預：

　　(5)，開發部，生產總部，裁床組人員對需要檢查的崗位每日至少巡視一次或一次以上，發現問題就地隨時解決;

　　第七，制定獎罰制度：按返工率做為獎罰的界面(制訂方案討論再定)，作為對質監組的業績評估，實施有獎有罰制度(由質管部總監和稽查員帶領成品檢驗人員來評定流程作業的返工比例)。并在“每日作業情況報告表”上做每日的業績記錄。

　　第八，總監或者稽查員要做每日的質量情況記錄(記錄車間因質量問題發生的情況)。尤其是有些員工在對產品的保護措施上有好的行為以及好的建議都要做份記錄，直接反應到最高裁決者(總經理)手里。

　　3，質量管理部門的最大作用：其一，那里有問題，就在那里解決;

　　其二，不讓同一個人犯同樣的錯誤。

　　4，質量管理部門在企業內履行的職責：當業務部接到定單，向企業各部門發出生產指令(同時也向質管部發出“樣品標準說明書”)開始，質管部就開始在企業內履行質量跟蹤和質量控制的全流程管理：

　　(1)，質管部要先從開發部處拿到本批號產品的質量特征(樣品標準說明書)：

　　*本批號產品的的圖片或實樣;

　　*本批號產品的制作工藝和技術要求;

　　*本批號產品材料的要求;

　　*本批號產品對色調的控制程度;

　　*本產品在整體結構上的銜接程度，和裁床對材料尺寸的控制程度。

　　(2)，對采購部(包括物料部)的管理

　　質管部有義務對主、輔料的質量問題和數量問題進行管理，任何供應商的材料進倉，質管部都要配合物料部檢查人員對材料的規格、數量、質量等等進行全面檢查：

　　第一條：有能力全檢的就全檢，無法全檢的堅決抽查。

　　第二條：材料名稱和規格跟“采購單”不符的，拒收。

　　第三條：數量超交，退多余部分;數量短交，規定“待補”。

　　第四條：質量達不到所需要的規定要求，質檢部就有權仲裁是否拒收或者直接請示總經理采取強制措施。

　　第五條：所有產品進倉時，材料檢驗員都要在“材料檢驗報告單”填上材料檢驗結果的詳細情況，并要求質管部總監簽字，然后送交采購部。

　　絕不允許劣級材料流入生產現場。

　　(3)，質管部對裁床和排料的監督：因為打板、排料、鋪布、裁剪等都是手工工藝，如果工作中人為的疏忽，都會造成排料的不合理、裁料尺寸的誤差以及上下層的參差不齊等等問題。所以質管部一定要加強在裁床組的重視程度，讓裁床組不斷的到車縫車間去了解情況，了解剪裁好的材料尺寸在作業流程中，給員工作業時的適應程度怎樣。要做到每次排料和裁剪既能減少材料的損耗，又能給員工因舒適的材料作業，增加速度效率，同時也會減少無謂的返工率。

　　(4)，對現場作業的流程管理：第一，對個班組的檢驗員編制號碼，并制定他們的合格證號。同時負責配合本批號產品的客戶檢驗工作。

篇2：醫院醫技管理制度--檢驗科質量管理制度

　　第五醫院醫技管理制度--檢驗科質量管理制度

　　1、開展醫德醫風教育和業務培訓。

　　2、要有科學管理和嚴格的規章制度。

　　3、制定詳細的統一操作規程。

　　4、專人負責本室全面質控工作。

　　5、做好標本測定前采樣處理和測定后結果處理的質量。

　　6、正確使用和維護本室的儀器設備和定期檢定校正儀器。

　　7、做好室內監控，了解監控清潔的誤差情況，并采取相應的措施。

　　8、積極參加室內質評，對室內質評的成績認真分析，失控項目及時檢查原因，采取相應措施。

篇3：房地產開發建設管理制度之質量管理考核

　　房地產開發建設管理制度之質量管理與考核

　　第二章工程建設質量管理與考核

　　第一節設計質量管理

　　第三十一條各地區項目的規劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團設計院確定，報集團董事局主席審批后執行。單體擴初設計條件和樣板房裝修施工圖及豪裝交樓裝修施工圖由集團設計院負責完成。

　　第三十二條各地區項目的園林方案由園林集團確定，報集團董事局主席審批后執行。園林施工圖由園林集團負責完成。

　　第三十三條地區公司如要求對集團設計院下發的規劃方案、單體外立面方案、裝修方案或園林集團下發的園林景觀方案進行方案性的較大調整，必須由地區公司負責人報董事局主席批準后實施。未經批準擅自調整并實施的，給予總工室主任降三級工資的處罰，管理中心考核。

　　第三十四條地區公司必須報集團設計院審批的有：單體擴初設計、單體施工圖、地勘布孔圖及技術要求、小型中央空調配臵方案、小區智能化配臵方案。未報審直接實施的，每單扣罰總工室負責人100元。綜合計劃部考核。

　　第三十五條地區公司《新地塊開展規劃設計的申請報告》報經集團董事局主席審批后，設計院方可開始項目規劃設計工作，并于5天內審批通過、下發。否則，每延遲一天，扣罰相關責任人100元。管理中心考核。

　　集團設計院下發擴初設計條件起5天內組織項目總建筑師、各專業總工、項目小組設計人員、總工室各專業人員及外委設計院項目總負責和各專業設計人員召開技術交底會并解答問題。否則，扣罰集團設計院相關負責人100元。管理中心考核。

　　第三十六條地區公司總工室必須將詳勘勘探布點方案及技術要求報集團設計院審核通過后才能組織勘探施工。否則扣罰地區公司總工室負責人500元。集團設計院審核時間為１天，每延遲1天，扣罰集團設計院院長50元，建筑研究中心總經理100元。管理中心考核

　　第三十七條地區公司總工室應于單體施工圖設計前組織當地設計院進行單體擴初設計，初步審核通過后，報集團設計院審批。審批通過后方可進行單體施工圖設計。否則，每單扣罰總工室負責人100元。審批時間為7天，每延遲１天，扣罰集團設計院院長50元，建筑研究中心總經理100元。管理中心考核。

　　經總工室審核后上報的單體擴初設計，各專業問題數量不得超過

　　10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審批時

　　間超過7天的，每延遲1天扣罰集團設計院院長50元、建筑研究中心總經理100元。管理中心考核。

　　集團設計院可根據報審的單體擴初圖設計質量情況，決定是否要求總工室組織當地設計院到集團本部完善單體擴初設計直至審批通過。如需到集團本部完善單體擴初設計，外地總工室主任收到審核意見起3天內組織外委設計院項目總負責、各專業設計人員到集團設計院，項目組組織項目總建筑師、各專業總工、項目小組各專業設計人員與外地總工室、外委設計院人員一起就審核意見討論交流，外委設計院人員在集團設計院修改圖紙，要求5天內通過擴初審核，審核未通過不得離開集團。否則，每延遲1天，扣罰總工室負責人100元，綜合計劃部考核。

　　第三十八條地區公司總工室組織當地設計院完成單體施工圖，并初步審核通過后，報集團設計院審批，審批通過后方可下發。否則，每單扣罰總工室負責人500元。綜合計劃部考核。審批時間為5天，否則，每延遲1天扣罰集團設計院院長50元、建筑研究中心總經理100元。管理中心考核。

　　經總工室審核后上報的單體施工圖，各專業問題數量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團設計院院長50元、建筑研究中心總經理100元。管理中心考核。

　　施工圖審核過程中，發現外委設計院沒有將審核通過的擴初圖落實到施工圖設計，出現較大的變動，導致違反集團設計標準、影響工程質量的，每單扣罰總工室負責人100元。綜合計劃部考核。當地總工室上報當地公司領導對外委設計院作出警告，多次違反的可作更換處理。

　　第三十九條地區公司如需對集團設計院下發的設計要求提出變更，須由地區公司負責人同意后報集團設計院變更審查小組審核，屬集團設計院設計失誤的，應修正錯誤后，報集團主管副總裁審批，屬優化調整的，報集團董事局主席審批；其余設計變更由地區公司自行審批。對集團設計院下發的設計要求變更時，未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。

　　變更的設計要求如屬集團設計院設計失誤的，對相關責任人進行失職問責處理。管理中心考核。

　　變更的設計要求如屬優化調整且通過董事局主席審批的，對相關人員進行適當獎勵。管理中心統計。

　　第四十條運動中心、飲食中心、娛樂中心、健康中心、會議中心、綜合樓及樣板房軟裝方案由地區公司按集團設計院下發的集團標準方案實施。

　　第四十一條集團設計院下發設計條件后，總工室須組織當地外委設計院完成豎向設計方案并編制土方平衡方格網圖（20m*20m）和場地剖面圖，上報設計質量成本控制中心、集團預決算審計部后2天內，總工室組織集團設計院、設計質量成本控制中心、外委設計院、工程部、工程技術部、集團預決算審計部的相關專業負責人到現場踏勘開會、討論小區豎向設計方案形成初步意見后，地區公司完善豎向設計方案并報設計質量成本控制中心審批后，土方才可動工。地區公司總工室在小區豎向施工圖下發前需對土石方量進行測算，并將施工圖和測算結果報設計成本質量控制中心備案。

　　未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。

　　第四十二條每年第一季度，由主管集團設計院的副總裁組織集團設計院、設計成本質量控制中心、園林集團、管理中心、營銷品牌中心、物業管理集團、地區公司總工室代表等對集團設計要求及標準進行修訂。與會人員對已審定的設計要求及標準簽字確認，之后因設計要求及標準錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關人員的責任。地區公司提出，集團管理中心考核。

　　第四十三條當項目裝修設計由地區公司完成時，集團設計院對各項目的裝修方案圖、施工圖進行初步審核，審批時間為5天。未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。經總工室審核后上報的裝修施工圖，問題數量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核。審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團設計院院長50元、裝修設計中心總經理100元，集團管理中心考核。

　　第四十四條設計成本質量控制中心負責審批設計方案、協調解決重大技術問題。

　　1、設計成本質量控制中心負責審批的方案有：鋼筋含量控制指標、基礎方案、主體結構方案、大跨度結構方案及用鋼量控制指標、轉換層結構方案、轉換層平面方案、地下室結構方案、地下室平面方案、小區豎向設計方案、小區10kV以上供配電方案、小區采暖方案、小區水源方案、小區水池水泵房布臵方案、小區室外管網方案、小區排洪方案、公建空調方案、公建熱水方案、公建供配電方案、道路及橋梁方案、新技術新產品方案。

　　地下室平面方案、小區豎向設計方案審批時間4天，其他設計方案審批時間3天。

　　上述審批時間超過規定的，每延遲1天扣罰設計成本質量控制中心總經理100元，未按規定報審的每項扣罰總工室主任500元。管理中心考核。

　　2、各地區公司凡采用設計、施工捆綁招標的專項工程（如擋土墻、高邊坡、基坑支護、堤岸、水利、加固工程、屋面鋼結構等）均需按公司招投標管理辦法進行技術標設計方案的評審。凡預估工程造價在300萬元以上的專項工程，由設計成本質量控制中心組織進行技術標設計方案的評審。凡預估工程造價10-300萬元專項工程，由地區公司總工室組織進行技術標設計方案評審。

　　3、設計成本質量控制中心不定期抽查施工圖。施工圖審核意見發地區公司總工室；施工圖抽查報告報集團主管設計的副總裁及地區公司董事長。發現有重大設計質量問題的給予總工室負責人降一級工資處分。設計成本質量控制中心考核

　　4、小區采暖方案審批前需由地區公司總工室組織設計成本質量控制中心進行調研，并組織由社會專家參加的方案論證會。否則扣罰地區公司總工室主任100元。工程技術部考核

　　5、鋼筋含量控制指標應納入設計合同，須在設計合同簽訂前報設計成本質量控制中心審批。施工圖下發前，地區公司總工室應組織預決算部對鋼筋含量進行初步測算，若已達到控制指標則可下發，測算結果報設計成本質量控制中心備案。如未進行備案，扣罰地區公司總工室主任100元。若未達到控制指標，須進行原因分析和設計優化，優化后仍未達到控制指標，應報設計成本質量控制中心審核審批，否則按公司失職問責制度對地區公司相關人員進行處理。

　　6、各地區公司總工室應按《設計方案審核審批流程規定》，在相應階段將方案報設計成本質量控制中心審核，未按規定報審的，扣罰地區公司總工室主任100元。工程技術部考核

　　7、對涉及重大成本的方案如因現場情況變化、規劃調整等原因而作出修改、變更，需重新報集團設計成本質量控制中心審核審批。如未報審扣罰地區公司總工室主任100元。工程技術部考核

　　8、各地區公司總工室應按設計成本質量控制中心審批方案執行，未按審批方案執行，造成成本浪費，扣罰地區公司總工室主任500元。情節嚴重的，按公司相關制度對相關人員進行降一到三級工資處理。

　　工程技術部考核。

　　9、經設計成本質量控制中心審批后的方案仍存在重大問題的，對設計成本質量控制中心總經理及相關專業人員進行失職問責處理。

　　工程技術部、管理中心考核。

　　第四十五條地區公司所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發。否則扣罰總工室主任50元/張。綜合計劃部考核。

　　每期主體工程施工圖會審時，建筑、結構、園林、裝修專業錯誤數量各專業不得超過10處，其它專業錯誤數量各專業不得超過5處。錯誤數量超過上述數量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。工程技術部考核。

　　施工圖會審后，未經審批不得變更。因設計差錯確需變更的，經審批后，每變更一次，扣罰總工室責任工程師100元、總工室主任50元。應出設計變更，而未出設計變更，并造成嚴重損失的，扣罰總工室責任工程師500元、總工室主任200元。未經審批下發設計變更的，每次扣罰總工室責任工程師1000元、總工室主任500元。

　　工程技術部部考核。

　　每期項目開工前2周內，總工室對上一期各專業設計工作進行總結形成報告，避免同樣問題再次發生。報告報地區公司負責人并提交設計院和管理中心備案。否則給予總工室主任降三級工資處罰。綜合計劃部考核。

　　第四十六條在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經理現場處理解決。除此之外的設計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：

　　傳真時間起24小時內總工室必須有明確的處理意見傳真至現場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。

　　傳真時間起48小時內總工室必須下發變更圖紙或處理意見，不得影響現場施工，下發每超一小時，扣罰總工室主任15元。

　　傳真時間起7天內總工室必須下發正式變更圖到現場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。

　　工程技術部考核。

　　第四十七條地區公司總工室應按照集團設計院的要求整理歸檔單體施工圖，集團設計院定期抽查、指導。

　　第四十八條集團設計院及設計成本質量控制中心對地區公司設計管理工作進行指導、檢查及考核。

　　第二節工程材料驗收管理

　　第四十九條項目經理必須建立材料、設備、構配件進場驗收臺帳。否則，扣罰項目經理500元、工程部經理500元。工程技術部考核。

　　第五十條所

有進場材料、設備、構配件均須進行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗收后，如經檢查仍發現材料不符合要求的，屬工程部經理審核的材料，扣罰工程部經理1000元；其他材料，給予相關責任人降一級工資的處罰。工程技術部考核。

　　第五十一條影響到結構安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設備、發電機組、空調機組、供暖設備、配電房設備等需由工程部經理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發材料使用許可證。其他材料、設備、構配件必須由專業監理工程師、項目經理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發材料使用許可證。對于須送檢的，在檢驗合格后方可發放材料使用許可證。

　　未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。

　　第五十二條在不影響工程的前提下，工程部負責督促施工單位在合同下發后一個月內提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時內反饋確板意見；連續3次提供樣板不合格的扣罰工程部經理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負責人100元。工程技術部考核。

　　第五十三條原則上禁止變更合同約定材料品牌，個別特殊情況確需變更的，必須經工程部、總工室、招標部、預決算部、主管工程公司領導、地區公司董事長、集團招標中心主管領導按原合同審批權限審批，審批同意后，簽訂補充協議；未經審批擅自變更或使用的，給予項目經理、工程部經理降一級工資處分；工程技術部考核。經審批同意變更的，由預決算部負責在結算時扣除相應差價，未扣除的，給予預決算部經理降一級工資處分；集團預決算審計部考核。所有審批表須在同意后三天內由預決算部交預決算審計分部備案，未按時交備的，扣罰預決算部經理500元，預決算審計部考核。由預決算審計分部按季度交變更臺帳至集團合同管理中心、招投標中心、管理中心。

　　第五十四條驗收依據：

　　1、集團設計院或總工室確認的樣板（試生產樣板）；

　　2、合同對材料、設備的要求；

　　3、合同或承諾書注明的標準、型號、規格、技術參數。

　　第五十五條驗收程序：

　　1、經確認樣板（試生產樣板）的材料、構配件進場后，監理工程師必須立即帶樣板與項目經理一同到現場進行核對，驗收合格后寫進場材料驗收臺帳并簽發材料使用許可證。其中第一批材料、構配件進場，工程部對板無誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時內到場對板，確認無誤后總工室在材料上簽字。

　　2、合同或委托書要求采購的材料、設備、構配件進場后，監理工程師必須立即與項目經理到現場按合同或委托書要求進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發材料使用許可證。

　　3、施工單位自行采購的材料進場后，監理工程師必須立即與項目經理一同到現場按規范要求進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發材料使用許可證。

　　4、需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發材料使用許可證。

　　未按上述要求辦理的，每次扣罰責任部門經理100元。工程技術部考核。

　　第五十六條現場甲供材料保管不善導致損壞、丟失嚴重的，視情況嚴重程度扣罰責任工程師、項目經理、工程部經理500元以上直至開除處分，工程技術部考核。

　　第五十七條工程技術部除對經工程部驗收合格后的大型設備如水泵房設備、發電機組、配電房設備等進行復檢外，對一般的進場設備與材料進行抽查，抽查數量不少于10％。否則，扣罰工程技術部經理100元，綜合計劃部考核。

　　第三節單位工程質量管理

　　第五十八條原始技術資料應在工序完工后三天內整理歸檔。否則，每項扣罰責任人50元、工程部經理20元。

　　工程實體雖經驗收，經抽檢仍不合格的，每項扣罰簽字人50元、工程部經理20元。

　　工程實體經驗收后，仍發現未按圖施工并影響結構安全或使用功能的，每單給予責任監理工程師降兩級工資處罰，扣罰工程部經理1000元。工程技術部考核。

　　第五十九條交樓后2個月內，工程部應杜絕出現以下質量問題：

　　1、樓板出現穿透性裂縫；

　　2、天面、衛生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現滲漏水；

　　3、給水管道出現爆管；

　　4、外墻出現開裂、脫落、滲漏；

　　5、陽臺欄桿生銹；

　　6、天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；

　　7、地面標高不符合設計要求；

　　8、木地板翹起、接縫不滿足規范要求；

　　9、飄窗臺兩端大小頭；

　　10、砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規范要求。

　　如交樓后2個月內，工程實體質量出現上述問題的，每項扣罰責任監理工程師50元、項目經理20元、工程部經理20元。工程技術部考核。