建筑工程質量管理和實施要求

　?、潘羞M場管理人員都必須先進行規范標準、質量計劃，施工組織設計、施工方案等學習，方可進行工作面。

　?、乒芾砣藛T必須嚴格按照質量計劃中的職責和工作流程進行工作。

　?、撬蟹殖邪毯头止瘫仨殗栏癜凑湛偝邪胶蜆I主監理的指令、管理要求進行施工。

　?、仁┕み^程中必須采取“樣板制”、“質量一票否決制”、“工序管理點控制制度”、“質量預控制度”、“PDCA 工作制度”、“技術復核制度”。

　?、煽偝邪矫吭抡匍_一次質量工作會議，堅持每周例會，堅持質量

　　巡查，堅持檢查制度。

　?、士偝邪矫吭戮幱∫黄诠こ藤|量通報。

　?、吮竟こ滩捎梦淖?、錄像、照片、電子媒體等質量記錄形式。

　　本工程質量技術資料管理按照《中國建筑工程魯班獎（國家優質工程）評選辦法》進行施工全過程的監督管理。在施工全部過程中設置專人負責工程錄像或光盤制作，制作并編寫一本工程實錄。工程錄像帶或光盤內容主要包括：工程簡介、工程各部分的質量狀況、主要施工方法和技術措施、采用的新工藝、新材料、新設備等。錄像帶要體現出工程結構和裝飾裝修施工及竣工后的工程面貌。錄像帶主要突出表現出施工過程的控制情況、樣板間的做法、關鍵節點部位、重要分部及分項工程的做法。開始錄像之前要求起草一份錄像帶或光盤的策劃文字材料，各部分出現的先后順序和時間長短等要事先策劃好，要求畫面與配音相吻合 ，要求用普通話配音，語言要求簡潔、明快、聲音洪亮。在編制工程實錄以照片為主，輔以簡潔的文字介紹。主要內容包括工程概況、主要平面布置圖、技術特點、技術難點，表現各工序施工過程照片、樣板間及工程外貌照片、項目上的一些重要活動等。

篇2：質量管理體系現場審核記錄填寫要求

　　質量管理體系現場審核記錄填寫要求

　　質量管理體系現場審核記錄中應描述從4.1到8.5.3的全部條款，當組織對某一條款刪減時，在現場審核記錄中應標出條款刪減的編號并說明原因，不能漏審條款?，F場審核記錄所填寫的內容包括：現場審核到的符合和不符合質量管理體系要求的客觀事實，能夠為認證機構評價組織質量體系運行的有效性提供證據，具體要求如下：

　　4.1質量體系總要求

　　簡要介紹組織按標準要求建立了文件化的質量體系，體系中所確定的過程及內審、管理評審、持續改進實施的符合性。該條款也可以在各條款審完之后綜合描述。

　　4.2.1文件要求總則

　　質量體系文件層次，質量手冊，質量程序文件數量，作業文件數量，質量記錄數量。

　　4.2.2質量手冊

　　簡要介紹質量手冊中對有關條款的刪減及其符合性，過程描述的符合性，是否引用程序文件。

　　4.2.3文件控制

　　審核到的“文件控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查質量體系文件是否經審批，是否有受控標識（抽數量不少于3個）；需要文件的部門和場所是否得到適用文件的有效版本；外來文件是否有識別標識并受到控制，是否發放到需要的部門和場所；文件更改控制的符合性；作廢文件控制的符合性。

　　4.2.4記錄的控制

　　審核到的“質量記錄控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查到的質量記錄名稱、保存期限，以及質量記錄控制符合與不符合質量體系要求的客觀證據。

　　5.1管理承諾

　　最高管理者如何作出管理承諾，包括：顧客要求，適用的法律法規要求、國家、行業標準，方針、目標、管理評審、資源保障。

　　5.2以顧客為關注焦點

　　最高管理者如何了解到顧客的要求，如何確保滿足顧客的要求。

　　5.3質量方針

　　質量方針內容是否包括對滿足要求和持續改進的承諾；制訂的指導思想；如何貫徹實施；是否對適宜性進行定期評審。

　　5.4.1質量目標

　　質量目標是否分解，是否包括產品要求的內容，并可測量。

　　5.2.4質量管理體系策劃

　　質量體系策劃方案或質量體系建立工作計劃；質量體系變更時是否策劃，以保持質量體系的完整性。

　　5.5.1職責和權限

　　組織內各級人員的職責是否有明確規定，各級人員是否清楚這種規定。

　　5.5.2管理者代表

　　是否指定了管理者代表，管理者代表是否清楚自己的職責。

　　5.5.3內部溝通

　　為保證質量體系有效運行，組織采取哪些內部溝通方式，如：會議、簡報等。

　　5.6管理評審

　　管理評審的時間間隔是否符合要求，管理評審的時間和主持者；管理評審的內容（評審輸入）；管理評審提出的問題（評審輸出）；對問題的原因分析，采取、實施的改進、糾正或預防措施及有效性證實（8.5.1、8.5.2、8.5.3）。

　　6.1資源的提供

　　組織為實施、保持和持續改進質量體系確定并提供哪些資源。

　　6.2人力資源（能力、意識和培訓）

　　是否規定了從事影響產品質量工作人員的“資格、能力要求”；依據所規定的“能力要求”對人員進行了能力評定；對未滿足能力要求的人員采取、實施了哪些措施（如培訓等）；采取措施有效性評價的證據；抽查了哪些人員的培訓記錄或資格證書。

　　6.3基礎設施

　　組織為保證產品符合要求，具備哪些設施、設備和支持性服務設施，并對其進行維護的客觀證據。

　　6.4工作環境

　　為保證產品質量是否確定了工作環境的要求，對工作環境符合性實施了現場審核的客觀證據。

　　7.1產品實現的策劃

　　對產品、項目或合同是否進行了策劃，策劃結果的證據。

　　7.2.1與產品有關的要求的確定

　　組織采取了哪些方式以確定顧客的要求和適用的法律、法規要求，如：市場調研、走訪顧客等。

　　7.2.2與產品有關的要求的評審

　　抽查了哪些顧客合同的評審記錄（抽樣量不少于3個，少于3個應說明原因），合同評審的日期和合同簽訂日期，參加評審者，評審內容；口頭合同執行情況；合同變更的執行情況。

　　7.2.3顧客溝通

　　組織采取了哪些與顧客溝通的方式；組織在產品提供之前、提供之中、提供之后與顧客溝通的客觀證據；將顧客反饋的質量信息為持續改進提供機會（8.5.1）。

　　7.3設計和開發

　　設計和開發策劃、設計和開發評審、設計和開發驗證、設計和開發確認、設計和開發更改的控制符合和不符合質量體系要求的客觀證據。

　　7.4.1采購過程

　　是否制定了選擇、評價和重新評價供方的準則，抽查了哪些供方的什么評價記錄（抽樣量不少于3個，少于3個應說明原因）

　　7.4.2采購信息

　　采購文件是否規定了產品的規格、型號、執行標準、質量要求等內容，組織如何保證采購文件所規定的要求是充分與適宜的。

　　7.4.3采購產品的驗證

　　采購產品驗證的執行情況。

　　7.5.1生產和服務提供

　　組織質量體系所覆蓋產品生產過程所需的控制文件和實施過程控制的證據；使用的生產設備和設備的維護情況；現場使用的測量設備；關鍵過程控制情況；放行和內、外部交付活動實施的符合性及售后服務的實施情況。對28F類和有現場安裝過

程的企業審核時，審核施工（安裝）過程的記錄應清楚地描述：施工現場的過程控制符合或不符合質量體系要求的客觀證據，從審核記錄中能清楚地看出審核員審核了施工（安裝）現場。

　　7.5.2生產和服務提供過程的確認（特殊過程）

　　組織確認了哪些過程為特殊過程；特殊過程能力評定準則和進行了評價的客觀證據（包括工藝、設備和操作者資格）；實施過程監控的客觀證據。

　　7.5.3標識和可追溯性

　　在生產現場和庫房審核該條款時，應記錄審核到的產品名稱、標識方法、標識內容等；以及采取了哪些可追溯性標識方法。

　　7.5.4顧客財產

　　如果組織沒有顧客提供產品時，審核記錄中在相關部門對該要素要有說明，如：“無顧客提供產品”，并在審核計劃和審核報告矩陣表中有相應的安排和標識，不能漏審條款。

　　7.5.5產品防護

　　產品搬運、包裝、貯存和交付過程中實施防護的客觀證據。

　　7.6監視和測量裝置的控制

　　檢驗、測量和試驗設備控制符合與不符合質量體系要求的客觀證據。

　　8.1測量、分析和改進-總則

　　為保證產品和質量體系符合性及持續改進的有效性進行策劃的證實材料；采用了哪些統計技術。

　　8.2.1顧客滿意

　　顧客反饋的質量信息或顧客滿意調查表或市場調研證實材料等及對顧客滿意度分析評價的證據和分析評價的頻次和方法。利用分析結果為持續改進和采取預防措施提供機會（8.4、8.5.1、8.5.3）。

　　8.2.2內部審核

　　審核到的“內部審核控制程序”及是否符合“標準”要求；內審計劃和實施內審記錄，內審不合格報告，審核報告是否對質量體系運行的有效性進行了綜合評價；審核員的獨立性、公正性。對發現的不合格是否進行了原因分析，采取、實施了糾正和預防措施，并驗證其實施效果。（8.5.2）。

　　8.2.3過程的監視和測量

　　對關鍵過程進行控制的客觀證據，或主管（負責）部門對執行部門進行定期檢查的客觀證據，或實施工序審核的客觀證據。

　　8.2.4產品的監視和測量

　　進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗符合與不符合質量體系要求的客觀證據包括：檢驗規范及編制依據、檢驗記錄及對“規范”的符合性、檢驗員資格等。

　　8.3不合格品控制

　　審核到的“不合格品控制程序”及是否符合“標準”要求；不合格品控制符合與不符合要求的客觀證據。

　　8.4數據分析

　　對顧客滿意度、產品實現過程（包括進貨檢驗、產品加工、過程檢驗、最終檢驗）所產生數據進行分析的客觀證據，并利用數據分析結果為持續改進和采取預防措施提供機會（8.5.1、8.5.3）。

　　8.5.1持續改進

　　組織通過管理評審和數據分析等活動進行持續改進和有效性評價的客觀證據；是否開展了質量改進活動及實施證據。

　　8.5.2糾正措施

　　審核到的“糾正措施控制程序”及是否符合“標準”要求；組織通過對不合格進行原因分析，采取、實施糾正措施并驗證其有效行的客觀證據。

　　8.5.3預防措施

　　審核到的“預防措施控制程序”及是否符合“標準”要求；組織通過管理評審或過程監控或數據分析等活動對潛在的不合格進行原因分析，采取、實施預防措施并驗證其有效行的客觀證據。

　　上述現場審核記錄的填寫要點，不是審查“記錄”的唯一標準，編寫的目的僅為參加質量管理體系審核的審核員提供參考，隨著對ISO9001：2000標準的深入理解和質量管理體系總部對現場審核記錄的進一步要求，對現場審核記錄應填寫內容的要求將逐步完善。

篇3：酒店質量管理程序文件:賓客要求評審控制工作程序

　　酒店質量管理程序文件：賓客要求評審控制程序

　　1.0目的

　　為確保向賓客提供符合要求的服務，特制定本程序。

　　2.0適用范圍

　　本程序適用于**酒店在與賓客簽訂合同或訂單之前對賓客要求的確定和服務要求的評審。

　　3.0職責

　　公關銷售部負責**酒店合同評審的歸口管理和具體實施。

　　前廳、餐飲、康樂部負責散客零點消費服務合同的評審。

　　有關部門參與評審。

　　4.0工作程序

　　評審要求：

　　(1)合同或協議意向書(包括團隊、會議、租賃、商務散客協議等)。

　　(2)口頭或訂單要約意向(含餐飲、銷售、商品、電話預訂以及散客入住登記等口頭訂單)。

　　(3)傳真或網絡協議。

　　(4)賓客未明示，但規定用途或已知的預期用途所必需的要求。

　　(5)法律法規要求。

　　(6)**酒店的附加服務要求。

　　公關銷售部應掌握以上要求，編制《公關銷售部銷售合同管理辦法》，組織相關人員實施評審。

　　評審結果

　　(1)賓客要求以文字或口頭形式得到了確定，全部合同、協議都已簽訂且明確了服務要求。

　　(2)**酒店和賓客雙方不一致的問題已經得到解決。

　　(3)**酒店有能力滿足合同的要求。

　　(4)符合法律法規的要求。

　　公關銷售部應保持上述合同或協議編制《公關銷售部合同一覽表》，每月對合同執行情況進行評審，形成《公關銷售部月度合同履行情況報告》，識別需要改進的問題。

　　評審管理

　　(1)合同評審時機與方式

　?、僭u審時機：

　　a.接到團隊、會議、散客、餐飲預定時；

　　b.接到賓客單位在**酒店召開會議通知時；

　　c.接到經營部門銷售**酒店產品時；d.租賃合同簽訂之前；

　　e.口頭(含電話)合同確認時；

　　f.產品目錄、廣告發布前；

　　g.傳真、網絡協議回復前。

　?、谠u審方式與實施

　　a.前廳、餐廳、康樂部的散客零點消費服務合同由服務人員或主管人員直接與賓客面談協商，賓客在有關記錄、協議上簽字確認即認為合同成立；

　　b.常規合同或訂單，在簽訂前由公關銷售部經理、銷售經理按評審內容要求評審，做好《公關銷售部銷售合同評審記錄》；

　　c.特殊要求的服務合同，由總經理、服務部門人員、財務人員和銷售人員進行評審，填寫《公關銷售部銷售合同評審記錄》；

　　d.賓客來電，填寫《公關銷售部電話預訂記錄》，直接經部門授權的接待員、預訂員、銷售人員在有關票證、菜單、發票記錄上簽字，即視為評審，如有超出權限范圍的事宜，須經上級領導批準；

　　e.傳真和網絡合同，由銷售部經理對賓客要求或產品目錄、產品廣告內容進行評審確認，確認無誤并能滿足要求的，進行傳真、電話或E-mail回復確認，并填寫《公關銷售部傳真和網絡預訂登記》。

　　(2)評審的內容

　?、俸贤u審的內容：

　　服務類型、項目、數量、價格、服務時間要求；

　　b.質量要求、服務標準和驗收方法及提出異議期限；

　　c.結算方式及期限；

　　d.違約責任及解決糾紛的方式；

　　e.其他約定事項；

　　f.賓客資金信譽。

　?、诟鶕e客的具體要求，增加或減少上述評審內容。

　?、酃P銷售部應保持評審結果和評審引起的措施的記錄。

　　(3)合同更改

　?、俸贤瑘绦羞^程中，當**酒店或賓客一方提出合同變更時，應征求另一方同意，按《記錄控制程序》的規定，在原始單據上做出相應更改。對大型、重要的合同或訂單應形成《合同修訂通知書》，說明修訂原因、修訂內容。

　?、诒匾獣r公關銷售部組織相關部門人員進行合同修訂評審，經總經理審批，并與賓客及時溝通，獲得賓客的書面確認方能生效。

　?、酃P銷售部將變更信息及時傳遞到合同實施的各有關部門，確保相關人員知道已變更的要求。

　　(4)公關銷售部建立《賓客信息一覽表》，以分析市場動態和識別銷售方向。

　　資源要求

　　(1)符合要求的評審人員。

　　(2)評審所需的文件。

　　(3)必要的交通、通訊工具。

　　(4)配合關系的各實施部門。

　　5.0支持性文件

　　《記錄控制程序》

　　6.0相關記錄

　　《銷售合同評審記錄》

　　《電話預訂記錄》

　　《傳真和網絡預訂登記》

　　《賓客信息一覽表》

　　《合同修訂通知書》