學院財務處總稽核崗崗位職責：
一、熟悉掌握會計制度，掌握國家財經方面各項方針、政策、法規及單位內部財務會計制度和有關規定。
二、稽核工作的范圍包括學校財務會計核算工作和后勤集團的會計核算工作。
三、稽核的工作內容：
1、審核實際發生的經濟業務或財務收支是否符合現行法律、法規、規章制度的規定，對審核中發現的問題，及時予以糾正。
2、審核會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其它會計資料的內容是否真實、完整，計算是否正確，手續是否齊全，是否符合有關法律、法規、規章制度的規定。
3、審核各項財產物資的增減變動和儲存情況，并與賬面記錄進行核對，確認賬面是否相符。不符時，應聲明賬面不符的原因，并提出改進的措施。
4、根據上級的規定和要求，審查校內各單位預算指標計劃，各項收支標準是否正確，計劃是否切實可行，規定是否合理。根據學校財務收支計劃和財務會計制度，審核各項收支，對計劃外或不符合規定的收支，及時向領導匯報，采取措施，進行處理。
5、稽核原始憑證中，經濟業務是否真實可靠，業務用章是否齊全，批準人、經手人、驗收人是否簽字蓋章，會計審核人是否加蓋自己的印章。
6、稽核記賬憑證中是否根據原始憑證來編制記賬憑證。記賬憑證摘要是否準確；數字是否與原始憑證中的數字相符；會計分錄是否符合規定的要求；科目使用是否正確；編制記賬憑單是否加蓋經辦人的印章。對于準確無誤的會計憑證，出納員才能作為資金收支的依據，凡情況不實，數字錯誤，手續不完備的會計憑證，稽核人員有權對有關科室及經辦人提出質疑，要求更正。
7、稽核出納對現金的有關規定是否執行，有無白條抵庫、已收未入賬、已付未了賬的現象?；爽F金日記賬中記載的經濟業務是否真實可靠，數字是否與會計憑證中的數字相符，庫存現金是否超過限額，結賬時賬款是否相符。
8、對銀行存款的稽核主要是稽核現金支票、轉賬支票的號碼是否按順序排列，是否有缺號或跑跳號的現象，有無違紀使用支票現象和出借銀行賬號現象，出納人員每月是否編制銀行存款資金余額調整表等。
9、稽核經費往來明細賬，是否及時清理往來款項。比如：暫付款中是否有長年累計拖欠的情況等。
10、稽核總賬與各明細分類賬戶金額是否相符，各種會計報表的數據與會計賬簿中的數據是否銜接，勾稽關系是否妥當。
11、稽核會計資料中是否有巧立名目，套購逃避政府采購審批程序的情況。
12、對編制預算的各種會計數據及預算的真實性、合法性、合理性、客觀性進行審核。
13、協助處長抓好會計基礎規范化工作。
14、學校交辦的其他臨時性工作。
篇2：房地產集團稽核專員崗位工作職責說明書
房地產集團稽核專員崗位職責說明書
崗位基本信息
崗位名稱稽核專員所屬部門稽核部崗位職等
直接上級稽核部經理直接下屬無
崗位概要：負責集團各公司工程建設、經營、財務稽核及風險預警
職責描述
重點工作
1.計劃擬訂：根據公司經營計劃、投資項目開發計劃及經營情況，擬訂年(月)度稽核工作計劃，并負責計劃實施和稽核工作檢討；
2.項目稽核：根據稽核管理制度，負責稽核開發項目各階段、各環節的手續、程序及文件的合規性；負責稽核工程項目的概（預）算、決算的屬實性及合規性；負責公司內控制度的健全性和有效性，對嚴重違反財經紀律和公司制度侵占公司資產、嚴重浪費公司資材等損害公司利益的行為進行專項稽核，及時將稽核工作中發現的重大問題向上級匯報，并根據監督檢查工作中發現的各種問題，提出相應的改進建議并負責落實整改；
3.財務稽核：根據稽核管理制度，審查財務制度、財務運作程序的合理性及執行情況；審查工程資金落實到位情況；審查建設項目資金收支計劃、建設項目采購資金計劃執行情況；協助財務做好財務自查工作；對稽核工作中發現的重大問題及時向上級匯報，并提出相應的改進建議及落實整改；
4.其他稽核：負責對高層離任審計以及對計劃、關鍵業務流程及主要管理制度等關系公司目標的重要工作進行稽核；
5.風險預警：對開發項目的開發周期、贏利能力、稅收政策等指標進行風險分析，向上級領導提交風險預警報告，為公司決策層提供決策依據；
一般工作
1.制度建設：負責擬訂和完善內部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作；
2.溝通協調：做好與各部門的稽核安排溝通工作和稽核結果反饋工作，并定期向上級領導匯報工作；
3.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務；
主要責任
1.保證稽核工作計劃、內部稽核制度的規范性及內容可行性；
2.保證集團下屬相關部門工作符合相關管理制度的要求，杜絕違規、違紀現象；
3.保證本崗位提供的各項資料及時、符實、準確；
4.妥善處理稽核過程中出現的異常情況，無重大違規行為；
崗位權力
1.要求上級明確工作要求和提供相應工作條件的權力；
2.根據工作需要，要求其他部門根據稽核管理制度按本部門要求提供相關信息、報表、資料的權力；
3.對違反公司稽核管理制度規定的情況有提請處理的權力；
4.根據公司規定，要求各部門的經營活動必須遵循規定操作流程，對于有抵觸者，有要求其限期更正的權力；
5.依據公司的相關制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權力；
6.根據公司制度有關規定，接受培訓，享受薪酬和各項福利政策的權力；
7.在部門職能與權力范圍內，按制度自主開展本職工作的權力；
8.按公司制度享有的其他權力；
任職資格
資歷：審計、會計類相關專業，大專及以上學歷，具有一年以上房地產審計工作經驗和審計資格證書；
能力：具有較強的分析能力、溝通協調能力、表達能力及文字處理能力；
品質：為人廉潔、公正，堅持原則，責任心強，工作認真、細致，具有較強的保密意識；
知識結構：熟悉國家會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策；了解財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務；熟悉房地產行業；
關鍵指標：稽核項目數、重大差錯和違規行為發生次數
篇3：房地產集團稽核部經理崗位工作職責說明書
房地產集團稽核部經理崗位職責說明書
崗位基本信息
崗位名稱稽核部經理所屬部門稽核部崗位職等
直接上級總經理直接下屬稽核專員、預決算審核專員
崗位概要：負責組織開展集團各公司工程建設、經營、財務稽核、風險預警及各項目預、決算審核工作
職責描述
重點工作
1.計劃擬訂：根據公司經營計劃、投資項目開發計劃及經營情況，組織擬訂和審核年(月)度稽核工作計劃；負責本部門年(月)度工作計劃的制訂及工作總結的匯報、檢討；
2.組織領導：根據職能分工和部門工作計劃，明確下屬崗位職責和任務要求，并組織、指導下屬開展工作；及時處理工作中出現的問題，確保本部門各項工作目標的實現；根據公司考核管理制度，負責做好對下屬績效考核管理工作；
3.稽核管理：按稽核工作計劃、上級指示，根據稽核管理制度，負責組織開展項目稽核、財務稽核、合同審核、其他稽核等工作，對項目的預、決算屬實性和程序合規性、財務制度及執行情況、財務報表的真實性及準確性、財務收支及經濟活動的合法性、合同的合規性等進行定期或不定期稽核，對稽核過程中發現的重大問題及時向上級匯報，對監督過程中出現的問題提出改進建議并負責落實整改，對嚴重違反紀律或制度進行專項稽核；
4.預決算審核：負責組織開展預、決算審核工作，并對差異較大環節進行差異分析；
5.風險預警：組織開展對開發項目的開發周期、贏利能力、稅收政策等指標進行風險分析，向上級領導提交風險預警報告，為公司決策層提供決策依據；
一般工作
1.制度建設：組織擬訂和完善內部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作；
2.支持服務：參與投資項目的投資分析；負責做好與各部門有關稽核與預決算審核方面的溝通配合工作，并定期向總經理匯報工作；
3.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務；
主要責任
1.保證合同的經濟合理性；
2.保證稽核工作計劃、內部稽核制度的規范性及內容可行性；
3.保證集團下屬相關部門工作符合相關管理制度的要求，杜絕違規、違紀現象；
4.保證本部提供各項資料及時、符實、準確；
5.保證本部門各項工作按制度正常、高效運作；
6.妥善處理稽核過程中出現的異常情況，無重大違規行為；
崗位權力
1.根據部門工作需要，提出本部門崗位設置、人員配備的權力；
2.根據工作需要，要求其他部門根據稽核管理制度按本部門要求提供相關信息、報表、資料的權力；
3.對違反公司稽核管理制度規定的情況有提請處理的權力；
4.根據公司規定，要求各部門的經營活動必須遵循規定操作流程，對于有抵觸者，有要求其限期更正的權力；
5.依據公司的相關制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權力；
6.根據公司制度有關規定，接受培訓，享受薪酬和各項福利政策的權力；
7.在部門職能與權力范圍內，按制度自主開展本職工作的權力；
8.按公司制度享有的其他權力；
任職資格
資歷：審計、會計類相關專業，大專及以上學歷，具有五年以上房地產審計工作經驗和審計資格證書；
能力：具有較強的分析能力、溝通協調能力、表達能力及文字處理能力；
品質：為人廉潔、公正，堅持原則，責任心強，工作認真、細致，具有較強的保密意識；
知識結構：熟悉國家會計法規，了解稅務和相關稅收政策；了解財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務；熟悉房地產行業預決算知識；
關鍵指標：稽核項目數、預決算審核及時性、重大差錯和違規行為發生次數