公司辦公用品集中采購管理制度

　　為加強企業專業化，規范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。

　　一.集中采購和管理的原則

　　1.保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

　　2.保衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

　　3.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作.

　　4.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

　　5.人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

　　二、審批權限

　　購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。

　　三、辦公用品集中采購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

　　四、集中采購程序

　　1.各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審核批準后，于每月20日送達保衛物業部。

　　2.保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經理審批。

　　3.保衛物業部根據領導批準的內容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

　　4.保衛物業部采購用品后，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

　　五、實施中注意事項

　　1.計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

　　2.購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

　　3.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責采購，或由保衛物業部委托該部門自行采購。

　　4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

　　5.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔**〕1號執行。

　　6.部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置，保衛物業部委托相關部門自行采購的，自采購后3日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

　　7.各部部長、門店店長為實物負責人。

　　六、具體要求

　　1.各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

　　2.按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。

　　3.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

　　4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

　　5.保衛物業部采購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

　　本辦法適用于集團所屬各企業，機關各部室。

　　本辦法由保衛物業部負責解釋。

篇2：公司辦公用品采購、發放制度

　　公司辦公用品的采購、發放制度

　　一、公司設有總務人員負責辦公用品的采購、發放、登記工作。

　　二、為了統一限量，控制用品規格以及節約經費，所有辦公用品都由總務管理員統一訂購。

　　三、管理員將根據辦公用品的庫存量及消耗，確定訂購數量。

　　四、對有些部門提出的特殊需求，可選擇直接去商店購買。

　　五、根據商品購進價格，制作辦公用品價目表。

　　六、公司內部購買辦公用品，需執內部代金券，價格與購進價等同。

　　七、管理員須清楚的掌握辦公用品庫存情況，經常整理清點，庫存不足及時購進。

　　八、設立內部購、銷登記臺帳，每月統計、公布發放數量、費用公布。

　　執行部門： 責任人簽名：

篇3：公司辦公用品申請、采購、領用管理規定

>　　辦公用品申請、采購、領用管理規定

　　本著勤儉節約、減少辦公費用支出和有利于工作的原則，根據公司實際情況制定本規定。

　　一、定義及范圍

　　1、辦公用品是指辦公場所使用的低值易耗品。

　　2、辦公用品范圍：紙簿類、筆尺類、裝訂類、歸檔用品、辦公設備專用易耗品、辦公設備。

　　紙簿類：A4等各種類型的辦公用復印紙，帶單位抬頭的信紙，普通白紙，復寫紙，便條紙，留言條，標簽紙，牛皮紙，專用復寫紙，大、中、小及開窗信封，筆記本，速記本，專用本冊(如現金收據本)等。

　　筆尺類：鉛筆、圓珠筆、鋼筆、彩色筆、白板筆、橡皮、各種尺子、修正夜等;

　　裝訂類：大頭針、曲別針、剪刀、打孔機、訂書機、訂書釘、橡皮筋、膠帶、起釘器等;

　　歸檔用品：各種文件夾、檔案袋、收件日期戳;

　　辦公設備專用易耗品：打印機色帶、墨盒、復印機用墨盒以及計算機用U盤、光盤等移動盤;

　　辦公設備：打印機、復印機。

　　二、申請、采購、領用

　　1、申請：特指前臺在集中采購前的申請并經人事部批準;部門需要數量大或者價值超過500元及以上的辦公用品需要申請并經總經理批準;人事部認為其它需要總經理批準后方能采購的申請。

　　申請人應在申請表列清名稱、數量、規格、價格等。

　　2、領用：誰需要、誰領用、誰簽字。前臺應在領用人簽字后方發放用品。

　　領用物品按照各部門分開登記。

　　3、采購：前臺按照“貨比三家”的原則進行采購。前臺認為有必要，可以到實地市場進行采購。對采購的特殊用品應充分聽取財務部經理的意見。

　　三、統計、處置、其它

　　1、前臺應對每次送到的辦公用品，按購貨清單進行驗收，核對品種、規格、數量與質量，確保沒有問題。

　　2、前臺每月應對辦公用品的使用、采購分部門、以電子檔的形式做好約數統計。

　　3、前臺應在每年12月底做好辦公用品清點，清點結果應以電子檔存放。

　　4、辦公用品借用應由借用人以書面形式向前臺借用。

　　5、辦公用品需要報廢應履行前臺統計匯總、人事部審核、總經理批準并由總經理指定人員實施。

　　6、涉及到屬于本規定以外的采購、印刷應履行部門(書面形式)提出申請、總經理批準程序。