企業（公司）倉庫管理制度5
第一章總則
1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2.倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用“5S”管理方法、現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
第二章物資驗收入庫
3.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續（必須先驗收，后辦交接手續），核對清點物資名稱、規格、型號、數量是否與申購單一致，對與申購單不符的，應停止接收，同時向倉庫主管（或公司分管領導）反映。核對相符的，進行接收；接收完畢，應在送貨單上簽字，并/或開具入庫單。倉管員應當認識到簽收是經濟責任轉移的法定證明。
4.所有購入物資，原則上應先入倉庫，再領用。物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入合格品區貨位，更不準投入使用。對于經分管領導批準的生產急用物料，采購后直接被生產領用的，事后應憑生產部門負責人簽字的采購單據，到倉庫辦理入庫手續，同時辦理出庫手續。
5.材料合格，保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志；入庫單各欄應填寫清楚，一式三聯，一聯倉庫留存，二聯交入庫方據此向公司結算，三聯連同送貨單（或托運單、發票）交材料會計。
6.不合格品，應及時與供應商聯系處理，并放入驗退區，隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職之責任。
7.驗收中發現的問題，要及時通知倉庫主管（或公司分管領導）和經辦人處理。貨到而票未到的，應及時向經辦人反映查詢，以確認是本公司所購貨物。
第三章物資的儲存保管
8.倉庫應將倉庫平面規劃圖懸掛在顯目處，圖上應標示出通道位置、消防設備位置、門窗位置、電源開關位置及區劃用途。待驗區、合格品區、驗退區應劃線標識。
9.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分片，標識清楚；吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
10.倉管應對各項物料設立“物料購、領、存卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。貨物卡應掛放在相應物料區的顯眼位置。
11.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到標識顯目，過目見數，檢點方便，成行成列，規范整齊。
12.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告倉庫主管（或公司分管領導），分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法；一經發現，嚴肅處理。
13.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達：“十不”要求（即:不銹,不潮,不凍,不霉,不腐,不變質,不揮發,不漏,不爆,不混），務使企業財產不致發生保管責任損失；同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。
14.化工原料應按其化學屬性，分區存放，嚴禁將液狀化工物資與粉狀化工物資混放、相鄰堆放，嚴禁將易發生化學反應的化工物資相鄰堆放。
15.保管物資，未經公司分管領導同意，一律不準擅自借出（指公司以外的單位或個人借用）；總成物資，一律不準拆件零發，特殊情況應經公司分管領導批準。
16.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業（包括電焊）需經保衛部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
17.生產過程中產生的廢料，應歸入指定存放位置，由公司統一處理。
第四章物資發放
18.按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優材劣用，以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
19.各部門領料，應填制《領料申請單》，經部門領導簽字，貴重物料應經分管領導批準，方可向倉庫領料。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應按限額供料；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，已經超過預算費用的領料人未辦審批手續，不得發料。領料單一式三聯，第一聯倉庫留存，第二聯交材料會計，第三聯交領料人（領料人交車間核算員）。
20.調撥材料（指本公司倉庫與倉庫，公司所屬企業之間的材料往來），保管員根據生產計劃或生產指令發料。
21.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆另的，本著節約的原則，都應拆另供應，不準一次性發料。
22.發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
23.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。
> 第五章其他有關事項
24.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，日報、月報及時。按物料品名、規格、型號、顏色設置賬頁，賬簿每年應更新。
25.允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。
26.創造五無倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，促進創五無倉庫的開展?！拔鍩o”——無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無鼠患；
27.保管員調動工作，應辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，倉庫主管見證，報行政部存檔，事后發生糾葛，仍由原移交人負責。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給予行政處分。
28.庫存盈虧，反映保管員的工作質量。保管員應力求做到不出差錯。
篇2：物業公司倉庫物品管理制度
物業公司倉庫物品管理制度
一、倉庫管理制度
1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準進入倉庫。
2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。
3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。
4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。
5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。
6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經經理同意方可。
7、對違反以上規定者將視情節輕重給予處罰。
8、此規定從即日起執行。
二、物品入倉制度
1、物品入倉制度是為了確保采購物品的質量，及時有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續。
2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數量、品種規格、單價、供應商電話。
3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數量、名稱、規格并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。
4、倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛生清潔工作。
5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現場核實數量，質量，并做好入倉出倉等手續。
6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。
三、物品領用制度
1、物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。
2、物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時；雖經各部門主管同意方可。
3、如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。
4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續。
5、領用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。
四、工具管理制度
1、各班組根據工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。
2、所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。
3、所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發現問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。
4、所有工具堅持以舊換新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由倉庫處理，不準私自處理。
5、專業工具未經培訓不得隨意使用。
6、較大型的專業工具應隨用隨借，當日歸還。
7、新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。
8、所有工具實行丟失賠償的原則。
9、借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚；時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經發現嚴懲不怠。
10、未經部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區日常維修以外的維修使用。
11、倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。
12、員工在調離公司時，全部工具必須如數交回。
13、此制度適用于中南花園各部門。
五、物品盤點制度
1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。
2、為及時反映公司各部門物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產進行盤點一次，并進行存檔。
3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。
4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。
六、物品申購制度
1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業維修保養和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。
2、根據庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據。
3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規格、數量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。
4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。
5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數量，將庫存情況向經理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。
6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經理審批方可。
七、物品采購制度
1、物品采購制度是為了保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。
2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數量、規格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內容購買，嚴禁私自主張多買或少買。
3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。
4、采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發生問題可以及時的進行處理，并可節約不必要的費用支出。
5、購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。
6、購買的物品必須開具有效發票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發票物品必須開具有效的第二聯購貨收據。
7、管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經理報公司總經理批準。
8、若遇設備/系統發生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經理上報總經理批準方可購買及使用備用金。
9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發現有此行為者將對其做出嚴肅處理。
以上物品管理制度從批準之日起實施。
篇3：物業企業倉庫管理制度
物業企業倉庫管理制度
1.總則
1.1目的
為保障公司正常經營的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，避免浪費，降低成本，控制物資，減少庫存資金占用，結合公司實際情況特制定本制度。
1.2適用范圍
本制度適用于**物業管理有限公司正常經營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規定。
2.管理原則
2.1倉庫管理應保證滿足公司正常經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3. 辦理領料時間：
3.1根據公司經營時間特點以及倉庫人員工作安排，制定倉庫領料工作時間為：除星期一(倉庫人員休息日)每天下午14：00-18：00。(特殊情況除外)
4.入庫
4.1物資入庫，倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續，按照申購單核對清點物資名稱、規格型號、數量、單價，按要求在送貨單上簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
4.2物資入庫時應先檢驗，未經檢驗合格的，禁止放入倉庫，更不能投入使用。
4.3驗收合格后，根據發票(送貨單)上的名稱、規格型號、數量開具相應的入庫單，交財務記帳。
4.4驗收不合格，或者發現問題應當及時通知相關經辦人員處理。
4.5一切物料的購入都必須用增值稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其物料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
5.物資儲存保管
5.1物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫條件考慮分區保管。
5.2物資擺放原則：在擺放合理安全可靠的前提下，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，整齊美觀。
6.出庫
6.1物資出庫堅持"先進先出，按規定供應，節約用料"的原則發料。
6.2各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。
6.3常備用料，凡屬可分割折零的，本著節約的原則，都應折零領用，不準一次性領用。
6.4辦公用品領料程序：使用人填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量)→部門主管審批簽字→倉庫發料。
6.5水電工程配件領料程序：填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→倉庫發料。
6.6清潔、綠化用品領料程序：填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》→倉庫發料。
6.7所有領用物料要求以舊(壞)換新，否則倉庫有權拒絕發料。
(附：以舊換新物料明細：A、辦公用品：打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;B、水電配件類：所有工具、燈具、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類：所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。
7.倉庫賬目管理
7.1嚴格按照要求及時做好送貨單、入倉單、領料單等各種單據、票據的填寫倉工作，每次認真填寫各種單據、票據。
7.2做好物資盤點工作
7.2.1小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符情況。
7.2.2中盤點，每半年一次。倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。
7.2.3大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。
7.2.4每年年終，倉管部門會同財務、使用部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。
7.2.5對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理;對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整賬目。
7.3每月月底做好倉庫月報表并做好電子賬的工作：認真輸入資料，做好備份文件的管理。
8.倉庫防火、防潮、防盜、防蟲管理
8.1做好倉庫防火、防潮、防盜、防蟲工作，確保倉庫物品的質量和安全，配備好必要的滅火器材。
8.2保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件，倉管員加強對倉庫日常防火、防潮、防蟲工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查。
8.3倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。
9.廢舊物資管理
9.1所有廢舊物資統一交回倉庫，使用人員不得自行處理。
9.2廢舊物資嚴格按照《廢舊物資報廢處理申請表》要求處理。
10.其它有關事項
10.1倉庫人員工作調動時一定要辦理移交手續，列明移交物資清單(一式三份)，經三方確認后，要求各方簽字確認，以免發生糾紛。
10.2倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質量，力求做到不出差錯。
10.3對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損，要進行處理以及賠償。
10.4及時了解各部門使用物資確保庫存量，及時補倉；及時了解采購情況，保障采購物品及時到位順利開展工作；努力協調好與各部門的工作。
11.附則
11.1本制度由公司辦公室負責解釋;
11.2本制度報總經理審批備案后生效。