營銷中心招商管理部銷管專員崗位職責

　　崗位基本信息

　　崗位名稱：招商管理部銷管專員 所屬部門：營銷中心

　　職位等級：主管 定編數：2人

　　直接上級：營銷中心招商管理經理直接下級：0人

　　職位聯系

　　可直接升遷的職位：專業經理

　　可相互轉換的職位：價格專員

　　工作協作關系

　　對內：**公司審核部、財務部、辦公室；項目公司招商部經理

　　對外：客戶、協會、中介機構

　　主要崗位職責

　　一級職責（主要工作范疇）二級職責（具體業務活動）

　　招商管理

　　1、指導、審核項目公司完成年度招商計劃的制定、調整及上報

　　2、指導、審核項目公司招商政策、招商手段的制定、調整及上報

　　3、指導項目公司招商人員的招聘、培訓

　　4、監督指導項目公司招商工作，進行動態管理

　　5、組織項目公司開拓銷售渠道，開拓主力客戶、特色客戶

　　6、組織、指導項目公司與大客戶的合同洽談

　　7、物流公司在售項目營銷情況跟蹤

　　銷售統計管理

　　8、審核每日銷售報表

　　9、復核每周項目招商工作小結（含銷管總結、來電來訪分析、推廣建議等）

　　10、復核每月**公司月度招商總結（含項目工作總結及計劃、營銷中心工作總結及計劃等）

　　11、審核每周、每月上報地區公司的銷售統計報表

　　12、不定期抽查項目臺帳登記情況

　　工作計劃

　　13、制定計劃：制定月度工作計劃，并組織實施

　　14、績效考核：按實際填寫完成時間，

　　日常工作

　　15、擬定合同：擬定品牌或項目與客戶、中介機構、協會等間發生合作關系的合同

　　16、簽訂合同：與客戶、中介機構、協會等簽訂相關合作合同

　　17、工作協調：協調本組與營銷中心其它組的工作及項目公司的關系。

　　18、起草公文：起草公司內部報審文件、立項報告

　　其他事宜

　　19、完成上級領導交辦的其它任務。

　　工作權限

　　1、組織定期召開各項目銷售情況討論例會、并制定相應階段促銷策略及價格調整策略

　　2、對項目銷售管理工作的指導、監控、建議權

　　3、對項目公司提交招商動態的催辦權和審核權

　　4、對市場研究報告及項目定位報告的建議權

　　5、對項目公司的工作計劃有審核權

　　6、對項目公司營銷人員的工作有監督、檢查權

　　工作臺帳明細表

　　1、各項目銷售日報、周報、月報

　　2、招商政策、資料、

　　3、價格調整臺帳

　　4、項目公司資金計劃

　　5、工作計劃和總結

　　工作流程明細表

　　1、銷售日報、周報、月報流程。

　　2、年度目標定價流程流程

　　3、新推項目定價流程

　　4、價格階段性調整流程

　　5、日常上報文件流程

　　6、工作計劃和總結

　　工作交接時須移交的資料

　　13、公司有關文件檔案

　　1）會議紀要；2）3）項目資料；4）項目各類推廣方案資料；5）待辦文件；6）參考資料；7）項目照片；8）項目影像資料、素材；9）借閱資料。

　　14、電子文檔

　　1）會議紀要；2）月度營銷計劃資料；3）項目各類推廣方案資料；4）廣告、圖片資料；5）待辦文件；6）項目圖紙（效果圖等）。

　　15、對外聯系名片冊

　　1）政府部門；2）同行業；3）其他。

　　10、通訊錄。

　　11、工作臺帳明細表。

篇2：物業公司費用報銷管理作業規程

　　物業公司費用報銷管理作業規程

　　1.0目的

　　1.1本規程規范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。

　　2.0適用范圍

　　2.1本規程適用于公司各項報銷費用的控制。

　　3.0職責

　　3.1財務部經理負責報銷單據的及時審核。

　　3.2公司總經理負責報銷費用的審批。

　　4.0程序要點

　　4.1報銷費用的填制要求

　　4.1.1費用經辦人原則上應在費用發生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。

　　4.1.2將原始單據剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據同向）粘貼在報銷單的反面左邊。

　　4.1.3用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

　　4.1.4采購類經營費用，須憑有效的《請購單》（或采購計劃表）和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

　　4.1.5非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。

　　4.1.6外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

　　4.2報銷單據的審核

　　4.2.1費用報銷單據由各部門負責人在部門主管欄內簽字確認。

　　4.2.2財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后，由報銷人交總經理審批。

　　4.2.3經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批準的報告時，審核人應退回報銷單據。

　　4.3費用的給付

　　4.3.1報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

　　4.3.2單位價格在5000元以下的報銷費用，由出納員按照《現金管理標準作業規程》用現金支付。

　　4.3.3單位價格在5000元以上的報銷費用，原則上由出納員按照《銀行存款管理標準作業規程》用支票支付，特殊情況的可報財務部經理批準后，以現金支付。

　　4.3.4各費用發生前借支備用金的，由出納員按照《備用金管理標準作業規程》作沖減備用金處理。

　　4.4費用報銷單據的保管

　　4.4.1費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證，送財務部會計匯總、記賬。

　　4.4.2所有報銷的費用單據，由財務部加密長期保存。

　　4.5本規程執行情況作為財務部相關人員的考評情況之一。

　　5.0引用文件和記錄表格

　　5.1《現金管理標準作業規程》

　　5.2《銀行存款管理標準作業規程》

　　5.3《備用金管理標準作業規程》

篇3：財務報銷管理規定范本

　　財務報銷管理規定范本

　　1、經手人對需報銷的憑證應按有關規定在發票或收據背面由經手人、驗收復核人、“一支筆”審批人三者簽字，并按規定填寫“集團經費結算本”，交財務部報銷。

　　2、對需向財務部解釋的有關事項、內容應負責向財務部經辦人員解釋，對財務人員退回需要補辦手續的憑證，應及時按規定補辦手續。

　　3、報銷手續應符合《內部牽制制度》，《審批制度》，《會計基礎工作規范化》及有關崗位職責規定。

　　4、經辦人員所報銷的發票或收據，必須是由稅務部門監制的發票、財政局監制的收據、符合國家規定的有關憑證，及校財務處、集團財務部印制的結算憑證。

　　5、對違反法律、法規、政策及有關制度的憑證，財會人員有權予以制止。

　　6、購置設備或大宗材料以及支付臨工工資，金額在2萬元(含2萬元)以上，由購置或報銷部門報批后提前一天報財務部，財務部根據需要和集團內資金情況，按輕重緩急調集資金，予以辦理。