1.目的
通過開展對質量體系的內部審核,驗證公司質量管理體系文件與標準的符合性,審核各部門開展的質量活動及其結果是否符合規定要求,確保質量體系持續有效地運行,并為質量體系改進提供依據。

2.范圍
本程序適用于公司內部質量體系審核工作。

3.職責
3.1 管理者代表負責對質量體系內審的策劃,組織制訂實施質量體系年度內審計劃,確定內審小組,任命審核組長。
3.2 工程部負責編制質量體系年度內審計劃,具體組織開展內審工作,負責內審員隊伍管理工作。
3.3審核組長負責編制質量體系內審實施計劃,審查內審員的檢查清單,組織進行審核,主持召開首次和末次會議,編制審核報告。
3.4 內審員負責依據內審實施計劃,編制審核清單,經審核組長審查通過后,進行審核。

4.控制程序
4.1 質量體系年度審核計劃的編制
4.1.1 工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計劃主要包括以下內容:
a)審核的目的和范圍;
b)審核依據的標準和文件;
c)審核的頻次和進度安排等。
4.1.2 年度審核計劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發各部門執行。

4.2審核的準備
4.2.1 管理者代表根據年度審核計劃,確定具體的審核時間、目的和范圍,任命審核組長,成立內部審核小組。
4.2.2 審核組長首先組織內審員審查質量管理體系文件與標準的符合性,并負責編制質量體系內部審核實施計劃,進行審核任務分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區域無直接責任的內審員進行,審核實施計劃的主要內容包括:
a)審核的目的、范圍、依據和方式;
b)受審核的部門和審核的要素;
c)審核員分工和進度安排;
d)審核的重點和要求等。
4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。
4.2.4 內部審核實施計劃經管理者代表審批后,于審核前一周,發放至被審核部門,被審核部門進行有關的文件準備工作。
4.2.5 內審員依據審核實施計劃,編制檢查清單,由審核組長進行審批并保管,檢查清單的具體內容不能通知被審核部門,于正式審核前發與審核員。

4.3 實施審核
4.3.1 由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關領導參加。主要內容包括:宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關的要求等。
4.3.2 內審員依據審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現場檢查等方式,收集體系運行情況的客觀證據, 并進行審核記錄。
4.3.3 對現場發現的問題,應當場予以指明,以利于能夠理解和糾正。
4.3.4 現場檢查完成后,由審核組長組織審核組會議,歸納審核過程,匯總不符合事實并對其進行判定、分類,并匯總編制"不符合項統計分析報告"。不符合事實的分類原則:
4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:
a)《質量管理手冊》規定的條款未執行;
b)系統不符合;
c)執行程序中的非偶然漏項。
4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:
a)執行《質量管理手冊》規定的條款有輕微的不符合;
b)執行程序中的偶然漏項;
c)由于理解程序偏差而產生的輕微不符合;
d)后果不嚴重,較短時間內能夠整改完成的。
4.3.5 對發現的主要不符合項,由審核員填寫"不符合項報告",經被審核部門領導認可后簽字。
4.3.6 審核組長負責對審核情況進行總結,編制審核報告,主要內容包括:審核的概述(包括審核時間、內容、參見人員等)、有關的審核結果和結論、應采取糾正措施的建議

等。不符合項統計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結束一周內完成編制,由經營部審核,管理者代表批準后,發至公司總經理、副總經理和相關部門。

4.4 糾正措施的實施和驗證
4.4.1 對次要不符合項,由責任部門進行糾正,工程部根據糾正情況進行驗證。
4.4.2 對主要不符合項,責任部門要根據不符合項報告,制訂并實施糾正措施,工程部負責進行驗證,執行《糾正和預防措施控制程序》的規定。
4.5 對內部質量體系審核生成的有關質量記錄,由工程部負責收集,執行《質量記錄控制程序》的規定。
4.6 工程部負責內審員隊伍的管理,執行Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》。

5.質量記錄
5.1 QR20-01 檢查清單
5.2 QR20-02 審核記錄單
5.3 QR20-03 不符合項報告
5.4 QR20-04 不符合項事實匯總表審核報告
5.5 QR20-05 不符合項統計分析報告
5.6 QR20-06 審核報告

6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》

篇2：房地產內部質量審核控制程序

　　1.目的

　　通過開展對質量體系的內部審核,驗證公司質量管理體系文件與標準的符合性,審核各部門開展的質量活動及其結果是否符合規定要求,確保質量體系持續有效地運行,并為質量體系改進提供依據。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司內部質量體系審核工作。

　　3.職責

　　3.1 管理者代表負責對質量體系內審的策劃,組織制訂實施質量體系年度內審計劃,確定內審小組,任命審核組長。

　　3.2 工程部負責編制質量體系年度內審計劃,具體組織開展內審工作,負責內審員隊伍管理工作。

　　3.3審核組長負責編制質量體系內審實施計劃,審查內審員的檢查清單,組織進行審核,主持召開首次和末次會議,編制審核報告。

　　3.4 內審員負責依據內審實施計劃,編制審核清單,經審核組長審查通過后,進行審核。

　　4.控制程序

　　4.1 質量體系年度審核計劃的編制

　　4.1.1 工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計劃主要包括以下內容:

　　a)審核的目的和范圍;

　　b)審核依據的標準和文件;

　　c)審核的頻次和進度安排等。

　　4.1.2 年度審核計劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發各部門執行。

　　4.2審核的準備

　　4.2.1 管理者代表根據年度審核計劃,確定具體的審核時間、目的和范圍,任命審核組長,成立內部審核小組。

　　4.2.2 審核組長首先組織內審員審查質量管理體系文件與標準的符合性,并負責編制質量體系內部審核實施計劃,進行審核任務分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區域無直接責任的內審員進行,審核實施計劃的主要內容包括:

　　a)審核的目的、范圍、依據和方式;

　　b)受審核的部門和審核的要素;

　　c)審核員分工和進度安排;

　　d)審核的重點和要求等。

　　4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。

　　4.2.4 內部審核實施計劃經管理者代表審批后,于審核前一周,發放至被審核部門,被審核部門進行有關的文件準備工作。

　　4.2.5 內審員依據審核實施計劃,編制檢查清單,由審核組長進行審批并保管,檢查清單的具體內容不能通知被審核部門,于正式審核前發與審核員。

　　4.3 實施審核

　　4.3.1 由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關領導參加。主要內容包括:宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關的要求等。

　　4.3.2 內審員依據審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現場檢查等方式,收集體系運行情況的客觀證據, 并進行審核記錄。

　　4.3.3 對現場發現的問題,應當場予以指明,以利于能夠理解和糾正。

　　4.3.4 現場檢查完成后,由審核組長組織審核組會議,歸納審核過程,匯總不符合事實并對其進行判定、分類,并匯總編制"不符合項統計分析報告"。不符合事實的分類原則:

　　4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:

　　a)《質量管理手冊》規定的條款未執行;

　　b)系統不符合;

　　c)執行程序中的非偶然漏項。

　　4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:

　　a)執行《質量管理手冊》規定的條款有輕微的不符合;

　　b)執行程序中的偶然漏項;

　　c)由于理解程序偏差而產生的輕微不符合;

　　d)后果不嚴重,較短時間內能夠整改完成的。

　　4.3.5 對發現的主要不符合項,由審核員填寫"不符合項報告",經被審核部門領導認可后簽字。

　　4.3.6 審核組長負責對審核情況進行總結,編制審核報告,主要內容包括:審核的概述(包括審核時間、內容、參見人員等)、有關的審核結果和結論、應采取糾正措施的建議等。不符合項統計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結束一周內完成編制,由經營部審核,管理者代表批準后,發至公司總經理、副總經理和相關部門。

　　4.4 糾正措施的實施和驗證

　　4.4.1 對次要不符合項,由責任部門進行糾正,工程部根據糾正情況進行驗證。

　　4.4.2 對主要不符合項,責任部門要根據不符合項報告,制訂并實施糾正措施,工程部負責進行驗證,執行《糾正和預防措施控制程序》的規定。

　　4.5 對內部質量體系審核生成的有關質量記錄,由工程部負責收集,執行《質量記錄控制程序》的規定。

　　4.6 工程部負責內審員隊伍的管理,執行Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR20-01 檢查清單

　　5.2 QR20-02 審核記錄單

　　5.3 QR20-03 不符合項報告

　　5.4 QR20-04 不符合項事實匯總表審核報告

　　5.5 QR20-05 不符合項統計分析報告

　　5.6 QR20-06 審核報告

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》

篇3：物業內部質量審核控制程序

　　1.0 目的

　　為進行公司質量管理體系內部審核,特編制本程序。

　　2.0 范圍

　　2.1 本程序規定了內部審核的流程和方法,以驗證質量管理體系各項管理活動的符合性和有效性。

　　2.2 本程序適用于對質量管理體系范圍內,各部門管理活動的審核。

　　3.0 職責

　　3.1 管理者代表負責審批《內部審核計劃》,任命審核組長和審核員,組織內部審核,審批內審報告。

　　3.2 審核組長負責做好審核員的工作分工和審核準備,組織、開展現場審核,編寫《內部審核報告》,并負責審核后的跟蹤管理工作。

　　3.3 審核員負責編制《內部審核檢查表》,實施現場審核,確定不合格項并編制《內部審核不合格項報告表》,負責糾正預防措施的跟蹤驗證。

　　3.4 被審核部門負責配合審核員開展本部門的審核工作。

　　3.5 不合格項責任部門負責對本部門的不合格項制定糾正措施,按期實施整改,并對實施效果負責。

　　4.0 工作內容

　　4.1 審核時間

　　4.1.1 審核一年不少于一次,必要時,管理者代表可根據需要做出提前內審或增加內審次數的決定,如:

　　4.1.1.1 當體系發生變更、相關職能有較大變化時;

　　4.1.1.2 當相關方對涉及的特殊過程或項目提出要求時;

　　4.1.1.3 當服務過程中發生人身安全事故、設備事故時;

　　4.1.1.4 認證機構監督評審時。

　　4.1.2 當提前內審或增加內審次數時,全面質量管理辦公室應提前通知有關部門。

　　4.2 審核前的準備

　　4.2.1 組成審核組

　　4.2.1.1 內審工作開展前,管理者代表應任命審核組長和組員,為審核工作提供組織保證,審核組長和組員應分別具備如下資格:

　　a.組長:持有內審員或外審員資格證書,并具有較強獨立工作能力和協調能力;

　　b.組員:接受過GB/T19001標準的內審員或外審員培訓,并獲得相應資格證書。

　　4.2.1.2 審核組組長應按組員的專業特長進行分工,審核人員不能審核自己的工作。

　　4.2.1.3 特殊情況下,經管理者代表批準,審核組可吸收專業技術人員或觀察員參加。

　　4.2.2 編制《內部審核計劃》

　　4.2.2.1 審核組組長負責編制《內部審核計劃》,《內部審核計劃》的內容主要有:

　　a.審核的目的、范圍和依據;

　　b.審核組成員;

　　c.受審核部門、審核過程或要素;

　　d.審核組內部交流的時間安排等;

　　e.審核日期、日程的安排:

　　在審核前10天,由審核組長召開一次審核小組會議,對《內部審核計劃》進行討論并明確分工。

　　4.2.2.2 《內部審核計劃》經管理者代表批準后,全面質量管理辦公室應提前五個工作日,向有關部門發出內部審核通知。

　　4.2.2.3 受審核部門接到計劃后應安排有關人員做好配合和準備工作,如果對審核項目和日期有異議,應提前3個工作日通知審核組,經協商后修訂《內部審核計劃》。

　　4.2.3 編制《內部審核檢查表》

　　4.2.3.1 《內部審核計劃》發布后,審核組組長應組織審核員對《內部審核計劃》進行討論,明確審核準則和審核深度,并編制《內部審核檢查表》。

　　4.2.3.2 《內部審核檢查表》的編制應依據: