檢查和試驗控制是使物項和服務達到質量要求的重要控制環節，項目部必須按公司有關程序的要求對合同中規定的檢查和試驗活動進行控制。
　　第三節分部分項工程質量檢驗評定
　　根據施工進度計劃、圖紙、說明書、規范、標準的要求，項目部質檢人員應收集有關分部分項工程質量檢驗評定表并對照表中要求實施現場施工跟蹤檢查和質量評定。必須對每一個質量有關的工作步驟都進行檢查，對重要的檢查必須由未參與被檢查活動的人員進行。
　　質量檢查一方面由操作人員（項目經理部的施工人員）執行內部檢查，另一方面由質量安全部派出的專職質檢員進行外部檢查。同時，業主有關人員還執行監督和檢查。
　　第四節隱蔽工程驗收
　　所有被下道工序所覆蓋的工程，應根據合同要求進行隱蔽工程驗收，形成隱蔽工程驗收記錄。項目部必須在隱蔽工程施工過程中及覆蓋之前，按合同規定的時間要求通知業主現場代表，對隱蔽工程進行檢查驗收，未經業主簽字認可的隱蔽工程，不得進行下道工序的施工。
　　第五節檢查和試驗狀態
　　項目施工期間對物項的檢查和試驗狀態，由負責檢查和試驗的責任部門用標記、打印、標簽、工藝卡、檢查記錄、實體位置或其他合適的方法予以標識，應對標識進行適當的維護，以防損壞、丟失，在施工過程中所有人員有責任保持和維護狀態標識。
　　第六節測量和試驗設備的標定和控制
　　為了保證物項符合驗收限值的要求，質量安全部專職計量管理員負責按程序要求，對項目施工中使用的檢驗、測量和試驗設備（如工具、量具、儀器儀表、設備等）進行標定和控制。
　　計量管理員必須在檢驗、測量和試驗設備上或可追溯的標定記錄上注明所使用的檢驗和試驗設備的標定狀態。標定必須符合公司有關管理程序的規定，符合規定的周期要求，委托有資格的檢定機構進行。
　　當發現任一測量或試驗設備不符合規定要求時，必須做出標識或隔離，以防止繼續使用。并對使用該設備完成的測量或試驗活動的結果的有效性進行評價。
　　項目部必須制訂控制措施，以保證標定合格的設備在裝卸、貯存和使用中不受損壞。
　　檢查和試驗設備的控制，按照公司管理程序《檢驗、測量和試驗設備控制程序》執行。
　　第三章質量保證承諾措施
　　1、質量目標：確保合格工程，爭創市政樣板工程。
　　2、質量保證體系：貫徹實施現行ISO9002質量體系認證，建立完善的質量保證體系。由本項目經理牽頭，建立以項目副經理、總技術負責人、質檢工程師、施工員、材料員等組成質量管理領導小組，管理施工質量，形成檢查督促機構，善全面質量管理，實行質量一票否決權。
　　3、該工程質量控制的特點
　　只有全面熟悉了解該工程的特點，才能更好地加強對該工程的質量控制，提高全面質量管理的思想。
　?。?）工程專業性強。下水、道路工程屬市政行業工程，要求工程技術人員熟練地掌握該工程的技術操作規程，并熟悉該工程的質量標準的控制措施。
　?。?）路基、人行道、側平石等工程，內在質量和外觀質量要求高，更要求施工技術人員工作過硬，技術過硬，并做到精雕細琢。
　?。?）工期緊，行業配合多，管線復雜，加上雨季，施工中甚至有出現超常規的情況發生，因此要求主動爭取多方面的配合、協助，以確保工期。
　　4、質量控制原則
　?。?）原則
　?、俟こ藤|量控制應遵循“預防為主”的原則，堅持對工程質量進行事前控制，將工程質量隱患消滅在萌芽階段。
　?、谫|量評定堅持優良標準，嚴格內部檢查一切，都用數據控制，嚴禁憑想象辦事。
　?。?）制度
　?、偈┕で凹夹g交底制度。即交圖紙、交待施工方法和操作規程及驗收標準、安全知識以及其它注意事項。
　?、谑┕すば蜃詸z制度，施工嚴格按圖紙規定的技術要求組織施工，做好隱蔽工程原始施工記錄，每道工序完工后，要及時自檢，報監理或相關單位復測，達不到合格要求的部位等，堅決返工，確保優良。
　?、劢⒑媒唤影嘀贫?，交接班雙方在交接記錄上簽字，接方班組對達不到優良的上道工序不予接收，并要求交方班組返工并達到優良標準后，方可進行下道工序施工。
　?、芴嵴埵┕べ|監部門檢查的制度，各工序自檢合格后，及時提請監理、質監、業主等有關人員進行檢查驗收簽證。經過層層把關，確保工程達到優良。
　?、菁訌娰|量意識教育，日常工作中定期對工程技術人員和操作人員進行質量意識教育和工作技能培訓，建立良好的質量意識和較高的業務水平，有效地保證工程質量。
　?、藿⑾鄳馁|量獎懲制度，項目經理部與施工和作業人員層層簽訂質量目標責任狀，質量直接與經濟掛鉤，獎優罰劣，嚴格兌現。
　　5、質量要素的控制
　?。?）認真學習：參與施工的工作人員，加強技能培訓和質量理論教育，使大家認識到“質量就是企業的生命”緊迫感，并以此來指導自己的工作。完善質量管理制度，組織學習該工程的施工圖紙遵循的技術標準，明確工程的要點、難點、重點。著重抓關鍵部位的施工。
　?。?）材料：選定質量好、信譽好的材料供貨商，建立材料的送檢制度，材料質量必須滿足設計和規范要求，在得到監理、質監及甲方有關人員認可后，才能使用。
　?。?）機械設備：經常檢測保養，確保其良好的工作狀態投入生產。
　?。?）施工方法、檢驗方法：尊重科學，聯系實際，充分論證，保證采用最合理的施工方法和檢驗方法。
　?。?）環境的影響：環境因素是不可忽視的，如春雨季節、場地拆遷、周邊居民等都應充分考慮，如發生事端，爭取有相應的措施控制，仍以預防為主。
　　6、質量保證措施
　　為保證質量目標的實現，必須以《市政工程技術規程》為施工工藝操作依據，強化操作規范化，杜絕違章作業現象，各工序嚴格按（LY5104-98）《林區公路工程技術標準》為依據、《**地區水泥穩定石粉渣道路施工暫定技術規定》執行，確保優良質量，針對本工程特點，作以下強調：
　?。?）測量：施工前期建立的導線和高程施工控制網，必須在自己反復校核，并將有關成果報請監理和業主認可后方可作為施工測量依據進行使用，并且要做好定期校驗和護樁工作，施工中測量要堅持復測制度，減少錯誤，特別是對頂管的測量，掌握其特點。
　?。?）路基工程：選用壓縮性較好、含水量最佳的土石方回填，確保用土料質量。
　　為保證路基密實度達到要求，采用大型振動壓路機予以碾壓，隨時找平，做到碾壓均勻、平整，壓實度合格。
　?。?）基層料的施工
　　本工程基層為%6水泥石粉渣穩定基層，為保證基層質量優良，要切實控制以下幾點：
　?、偎?普通硅酸鹽水泥或礦渣水泥，水泥標號325號，慢凝水泥。
　?、谂浜媳?，6%水泥穩定石粉渣為水泥:石粉:石屑＝6:35:65(重量比)。
　?、凼墼弦箢w粒堅硬，不含土塊等雜質，一般松干容重1500~1600Kg/m[3]，細度模量3.3~3.5。
　?、馨韬突旌狭虾宛B生用的水，采用清潔的飲用水。
　　施工前測定混合料的最佳含水量，并根據施工時的氣候條件確定施工時的含水量。壓實工序應在初凝以前完成，壓實厚度一次以15～30厘米為宜。拌和、攤鋪:可采用現場拌和法施工、機械拌和。邊拌邊加水，必須使混合料和水泥充分拌和均勻，然后進行攤鋪。攤鋪時，其厚度必須均勻一致，同時應符合縱橫斷面的要求，松鋪厚度宜試鋪決定。
　?、菽雺?混合料攤鋪后要進行平整，然后壓實。碾壓時先用輕型壓路機進行碾壓，自路邊至路中，每次重疊后輪寬1/2，碾壓過程中注意找平，及時鏟高補低，填補處要翻松料，重新壓實成整體。
　　最后，用中型或重型壓路機碾壓直至到表面平整，無明顯輪跡為止。要求密實度大于98%。
　?、匏喾€定基層達到強度后應對基層表面進行回彈模量的測量。
　?、咂渌⒁馐马?分層施工時，在施工上層之前應先灑水濕潤底層;避免雨天施工;成型后，必須及時灑水養護，養護期不少于七天，每天灑水，灑水次數以表面濕潤為準;水泥穩定石粉渣混合料從加水泥拌和到壓實成型大約延遲時間(包括干拌時間)不應超過3小時。
　　7、工程資料的管理
　　工程資料是該工程的質量保證依據，是存盤、備查的重要資料，必須按照**市政工程施工技術數據管理規定要求，進行裝定和分類。
　?。?）施工前期指招標文件、開工報告、施工組織設計審批等資料應在開工前完成并歸檔至資料員處。
　?。?）施工中，工程技術人員及時做好工程的預檢、隱檢記錄、測量記錄和工序評定，材料廠家規格、型號、批量及合格證及材料的送檢記錄，并履行完有關人員的檢驗合簽工作，做到工序完、資料完，及時由資料員收集整理。
　?。?）竣工后，竣工資料的編制由施工技術負責人牽頭實施，做到客觀、真實、完整，按要求在竣工后及時編制完畢。
　　第五卷材料、設備質量及性能
　　第一章主要材料進場保證措施
　　1、項目部根據工程進度情況，提前一周至一個月，向材料部提交材料需用計劃，材料計劃要明確材料規格、數量、采用標準及進場時間，使材料部有充足時間按要求選擇并組織材料供應；
　　2、除低燃易耗品外，所有材料均須由經公司評審后確認為合格供應商的單位，同時在材料的供應過程中，跟蹤并完善供應商的質量檔案，作為供應商復評的依據；
　　3、電纜電線、電桿電器等器材等材料進場后按公司程序文件、作業指導書的要求進行進場院檢驗，確認其規格、型號、標準等，同時驗證其準用證、出廠合格證等必備文件，并按要求進行標識；
　　4、鋼材、水泥、磚、砌塊、塊料板磚、路緣石等，按國家規范要求取樣復檢（進口鋼材必須進行化學分析），復檢合格后懸掛合格標識牌再投入使用；
　　5、同種規格型號的飾面材料必須同批生產，以保證其色澤一致、規格統一；
　　6、使用過程中隨時檢查材料質量情況，發現異?，F象應經過檢驗并處理后再繼續使用。
　　第二章施工機具配備質量與性能
　　根據本工程的需要，為保證工程的正常進展，確保機具設備的正常使用，項目經理部組織設備維修班組進行對施工機具配備的質量與性能進行統計，并對機械設備的型號、產地、生產日期、功率、生產能力的性能編制成了機械設備質量性能，見[附表五：機械設備質量性能表]
　　項目經理部組織技術精良的維修班組，嚴格按照機械操作規程及保養制度進行及時保養和維修，保證其正常運轉，充分發揮機械優勢，確保工程的順利進行。要求機械完好率達到90％以上，利用率達到95％以上。施工合同簽訂后，馬上根據施工計劃準備相應機械設備。
　　第六卷勞動力、機械設備、材料投入計劃及其保證措施
　　第一章勞動力組織及進場計劃
　　針對本工程特點，植物園西環路綜合改造工程及科技樓~木蘭園登山道施工階段組織工種齊全、數量充足、素質高的施工隊伍約97人，保證該工程的勞動力充足，工程合同一但簽訂后，項目經理部馬上根據施工需要，對項目工種的需要對其調派安排。其中計劃：模板工6人，鋼筋工8人，砼、砂漿工20人、水電安裝工10人，電焊工3人，瓦工鋪貼30人，其它運轉工、雜工調用工20人。開工后人員逐步進場，第七天后人員其本到位，保證滿足施工勞動力的需求，詳見[附表三：勞動力計劃表]。
　　第二章機械設備投入計劃
　　根據本工程實際情況和現場場地情況，配1臺挖土機、3臺自卸汽車、1臺壓路機、1臺16t汽車吊、1噸卷揚機、2臺0.35M3攪拌機、1套鋼筋加工設備、1套模板加工設備等，詳見[附表六：擬投入的主要施工機械設備表]。
　　1、鋼筋加工場設1套鋼筋加工設備是指：鋼筋切斷機、鋼筋調直機、鋼筋彎曲機等鋼筋加工工具。
　　2、木工加工場設1套模板加工設備是指：圓鋸、電刨等木工機械等木工制模工具，主要用于摸板加工。
　　3、2臺0.35M3攪拌機用于砼及砂漿的攪拌。
　　4、由于在春天雨季施工配備4~6臺潛水泵余備，應付于雨水天氣的抽除積水。
　　5、設備運輸：用平板汽車、平板拖車運輸，輔以汽車式起重機裝卸。
　　6、大型機械運輸：租憑大型拖車運輸，挖機下場如碰砼路面，必須做好保護措施方可下車，經過路面時，軌道配合人工鋪墊木條或鐵皮，以保護好公用路面。
　　第三章材料物資供應進場計劃及保證措施
　　第一節材料物資供應
　　物資的及時供應和保證是工程順利進行的重要條件，是實現工期目標的關鍵一環。
　　1、加強計劃管理，工程開工前項目工程師根據工程備料計劃提出當月所用物資，由物資部門統一組織進場，周轉材料由公司料庫調撥。
　　2、所有材料在施工前，施工單位應向監理工程師提供樣品和產品合格證及質量檢驗報告，填“材料報審表”，由監理、甲方確認后才能使用。
　　3、成品、半成品提前加工，按計劃要求的時間進場。
　　4、所有材料由物資部負責進場驗收，杜絕劣質材料進場，需要檢驗材料須經現場監理人員見證取樣送檢合格后才能使用。
　　第二節進場計劃
　　在工程正式開工七天前，項目經理必須要求各材料員對供貨商進行評審，確保進貨質量，同時材料員必須根據經營計劃組提供的采購任務單進行及時采購，需檢驗的（如水泥、砂、碎石等）或試驗的（如配合比等）同監理、甲方一起送到具備相關檢驗資質的質檢部門檢驗，保證材料質量，杜絕不合格材料進場。
　　第四章材料、成品、半成品保護保證措施
　　工程進入飾面，安裝階段時，工種工序交叉施工較為頻繁，且工序較多，為確保施工一次合格，減少返修工作，達到順利交驗的目的，應在施工中重視成品保護工作，具體應做好以下措施：
　　1、重視材料進場驗收，保證不合格材料不得投入使用；
　　2、合理并盡可能細致安排施工工序，保證減少成品可能受損的施工環節；
　　3、后續工序施工應有可靠的成品保護措施，保證如：材料不得觸地推拉，鋼管及腳手架應輕放等；
　　4、加強工人思想教育，提高成品保護意識，保證以避免人為破壞；
　　5、實施交接檢查制度，明確責任，在達到提高防患意識的同時，保證一旦發現受損，能將責任落實到人；
　　6、加強監督巡察工作，根據施工情況在各分段路段設專職保安或工人負責巡視，杜絕無保護措施施工。
　　7、成品保護不僅是對專業人員進行成品保護，還要對其它專業的成品的保護，不是某些人的責任，而是全體施工人員的責任。
　　8、項目部通過對成品保護工作作出統一布置，在安排施工計劃時，除工藝上無法避免或其它客觀因素造成的交叉施工，避免造成損壞或污染。
　　9、施工現場保衛部門，按照成品保護和值班保安制度要求，組織專人保證保護成品。
　　第七卷安全文明施工措施
　　第一章安全保障措施
　　第一節安全管理網絡：
　　由項目經理牽頭負責，由項目副經理分管。安全員和物資設備組，具體抓安全措施的制訂落實；質量安全組，從技術方案角度來落實安全生產措施。建立專職安全員責任制度，并由他們抓好班組長和兼職安全員，將安全生產落實到人，保證項目的順利實施。
　　第二節安全管理措施：
　　1）安全生產責任制：建立以項目經理為首的項目部安全防火監察執法小組，進行巡回檢查和抽查；各工程處、施工隊設專（兼）職安全員跟蹤普查，對查出的違章及安全隱患要定人、定時、定措施整改。落實各級人員的安全生產責任制，責權明確，嚴格管理、獎罰分明。
　　2）建立完善有效的安全管理系統，切實行使安全監察職能。并安排有安全工作經歷且熟悉施工工作的同志專門負責安全。各作業隊要設專（兼）職安全監督檢查員，使安全工作隨時有人抓、有人管，處于受控狀態。
　　3）堅持“安全第一，預防為主”的方針，把安全當作第一位工作來抓，下大力氣增強全員安全意識，落實安全生產責任制，嚴格執行《安規》以及安全檢查和安全獎罰制度，堅決實行安全生產否決權。調查處理事故堅持“三不放過”原則。
　　4）認真落實施工現場安全防護設施的投入，確保其功能正常發揮，并為現場職工（包括監理人員）提供必要的安全防護和勞動保護用品。加強作業人員的自我保護，使安全生產建立在科學的管理、先進的技術、可靠的安全技術措施及防護設施的基礎上。
　　5）編制施工組織設計或作業設計時，要編制安全技術措施；作業前要認真進行安全技術措施交底并作好記錄。大型機械設備應掛牌專人操作，專人指揮，并經常維護保養。
　　6）嚴格遵守安全技術操作規程及交通規則。深坑作業、夜間施工和臨時占道作業必須具備相應的安全防護措施和警示標志（如安全標志牌及警示牌、安全帶、充足的照明、交通疏散提示牌、防護欄、防護棚（板）、限高標志牌等）。加強臨邊口及施工區的安全防護檢查，確保人車安全。嚴禁違章指揮和野蠻施工，嚴肅安全紀律和勞保紀律。
　　7）編制《臨時用電施工組織設計》，架設三相五線制電纜線，實行三級漏電保護和“一機一閘一漏電保護”，開關箱要加鎖并有防雨措施。
　　8）風力在六級以上時，嚴禁高空作業和吊裝作業，高空中的對象、施工用料等要采取臨時固定措施。臺風前，要檢查臨時用電設施，該斷電的要斷電；大臨及防護設施要采取相應的加固措施。
　　9）生活臨時設施旁，按規定掛設滅火器，經驗收合格后方可啟用。加強用電、明火及易燃易爆物品的使用、防護檢查。
　　10）本公司將建立、健全各級各部門的安全主產責任制，責任落實到人：各項經濟承包有明確的安全指標和包括獎懲辦法在內的保證措施。
　　11）新進企業工人進行公司（或工程處）、工程處（或施工隊）和班組的三級教育。
　　工人變換工種，進行新工種的安全技術教育。
　　工人應掌握本工種操作技能，熟悉本工種安全技術操作規程。
　　認真建立“職工勞動保護記錄卡”并及時做好記錄。
　　12）施工組織設計：
　　在施工組織設計中編制的安全技術措施，經技術負責人審查批準。
　　13）分部分項工程安全技術交底：
　　進行全面的針對性的安全技術交底，受交底者履行簽字手續。
　　14）特種作業持證上崗：
　　特種作業人員應經培訓考試合格持證上崗，操作證必須按期復審，不得超期使用，名冊齊全。
　　15）安全檢查：
　　作好建立定期安全檢查制度。有時間、有要求、明確重點部位、危險崗位。安全檢查記錄查出的隱患應及時整改，做到定人、定時間定措施。
　　16）班組“三上崗、一講評”活動：
　　班組在班前須進行上崗交底、上崗檢查，上崗記錄的“三上崗”和每周一次的“一講評”安全活動。對班組的安全活動，設有考核措施。
　　17）遵章守紀、佩戴標記。
　　嚴禁違章指揮、違章作業。
　　各類人員應戴不同顏色的標記；
　　18）工傷事故處理：
　　建立事故檔案，按調查分析規則、規定進行處理報告，本著“三不放過”的原則進行處理，查明原因，教育大家，并落實整改措施。重大事故必須及時地向上級部門及地方有關部門匯報，積極配合和接受有關部門的調查和處理。
　　19）安全標牌：
　　在施工工地設安全生產宣傳牌。在主要施工部位、作業點、危險區、主要信道口都掛上安全宣傳標語或安全警告牌。
　　第三節施工用電措施：
　　1）支線架設：
　?、倥潆娤涞碾娎|線應有套管，電線進出不混亂。大容量電箱上進線加滴水彎。
　?、谥Ь€絕緣好，無老化、破損和漏電。
　?、壑Ь€應用電桿架空敷設，并用絕緣子固定。
　?、苓^道電線可采用硬質護套管埋地并作標記。
　?、菔彝庵Ь€應用橡皮線架空，接頭不受拉力并符合絕緣要求。
　　2）架空線：
　?、偌芸站€必須設在水泥電桿上，嚴禁架設在樹或腳手架上。
　?、诩芸站€應裝設橫擔和絕緣子，其規格、線間距離、檔距等應符合架空線路要求，其電桿板線離地2.5m以上應加絕緣子。
　?、奂芸站€一般應離地4m以上，機動車道為6m以上。
　　3）現場照明：
　?、俨捎?20V電壓。危險、潮濕場所內的照明及手持照明燈具，應采用符合要求的安全電壓。
　?、谡彰鲗Ь€應用絕緣固定。嚴禁使用花線或塑料膠質線。導線不得隨地拖拉。
　?、壅彰鳠艟叩慕饘偻鈿け仨毥拥鼗蚪恿?。單相回路內的照明開關箱必須裝設漏電保護器。
　?、苁彝庹彰鳠艟呔嗟孛娌坏玫陀?m；室內距地面不得低于2.4m。碘鎢燈固定架設，要保證安全。鈉、銘等金屬鹵化物燈具的安裝高度宜在5m以上。燈線不得靠近燈具表面。
　　4）接地接零：
　?、俳拥伢w可用角鋼、圓鋼或鋼管，但不得用螺紋鋼，其截面不小于48mm2，一組2根接地體之間間距不小于2.5m，入土深度不小于2m，接地電阻應符合規定。
　?、谙鹌ぞ€中黑色或綠/黃雙色線作為接地線，與電氣設備相連接的接地或接零線截面最小不能低于2.5mm2多股芯線；手持式用電設備應采用不小于1.5mm2的多股銅芯線。
　?、垭姉U轉角桿、終端桿及總箱、分配電箱必須有重復接地。
　　5）電箱（配電箱、開關箱）：
　?、匐娤鋺虚T、鎖、色標和統一編號。
　　電箱內開關電器必須完整無損，接線正確。各類接觸裝置靈敏可靠，絕緣良好。無積灰、雜物，箱體不得歪斜。
　?、陔娤浒惭b高度和絕緣材料等均應符合規定。
　?、垭娤鋬葢O置漏電保護器，選用合理的額定漏電動作電流進行分離配合。
　?、芘潆娤涞膽O總熔絲、分熔絲、分開關。零排地排齊全。動力和照明分別設置。
　?、菖潆娤涞拈_關電器應與配電線或開關箱一一對應配合，作分路設置，以確保專路?？?；總開關電器與分路開關電器的額定值、動作整定值相適應。熔絲應和用電設備的實際負荷相匹配。
　?、藿饘偻鈿る娤鋺鹘拥鼗蚪恿惚Ｗo。
　?、唛_關箱與用電設備實行一機一閘一保險。
　?、嗤灰苿娱_關箱嚴禁配有380V和220V兩種電壓等級。
　　第四節中小型機具：
　　1）木工圓鋸：
　?、賯鲃硬课槐仨氂锌煽康姆雷o罩和安全防護擋板及月牙罩。
　?、趫A鋸要設松口刀（分料器）。
　?、鄄僮鞅仨毷褂脝蜗螂妱娱_關。
　?、芤辛己玫慕拥乇Ｗo，并有裝漏電保護器。
　　2）手持電動機具：
　?、俦仨殕为毎惭b漏電保護器。
　?、诜雷o罩殼齊全有效。
　?、弁鈿け仨氂行Ы拥鼗蚪恿?。
　?、芟鹌る娋€不得破損。
　　3）電焊機：
　?、儆锌煽康姆烙甏胧?。
　?、谝?、二次線（電源、接頭）接線處應有齊全的防護罩，二次線應使用線鼻子。
　?、塾辛己玫慕拥鼗蚪恿惚Ｗo。
　?、芘渚€不得亂拉亂搭，焊把絕緣良好。
　　4）水泵：
　?、匐娫淳€不得破損。
　?、谟辛己玫慕恿惚Ｗo裝置。
　?、蹜獑为毎惭b漏電保護器，靈敏可靠。
　　第五節臨邊防護：
　　基坑四周做臨時防護欄桿封擋。
　　

篇2：工會基本建設維修改造工程竣工決算審計暫行辦法

工會基本建設維修改造工程竣工決算審計暫行辦法

　　第一條 為加強對工會基本建設維修改造工程的審計監督，維護財經法紀，提高資金使用效益，根據國家有關法律、法規和工會有關規定，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱工程竣工決算審計，是指在工程項目或單項工程竣工后，對該工程實際造價、建設成果所進行的審計。

　　第三條 工會機關及直屬企事業單位的基本建設工程(含新建、改建、擴建)和單項金額在5萬元以上(含5萬元)的維修改造工程，依照本辦法接受審計。

　　第四條 經費審查委員會或經費審查委員會辦公室(以下簡稱經審會辦公室)負責對工會機關及直屬企事業單位基本建設、維修改造工程(以下簡稱工程)的竣工決算審計工作。

　　第五條 經費審查委員會或經審會辦公室可組織審計組，也可委托社會中介機構對工程竣工決算進行審計，審計費用列入工程竣工決算。

　　第六條 工會機關及直屬企事業單位應于預算批準后一個月內將年度基本建設工程投資計劃、維修改造工程項目及預算報經費審查委員會或經審會辦公室備案。

　　第七條 建設單位與施工單位訂立施工合同時，應將下列內容列入施工合同：

　　(一)工程竣工決算需要進行審計，根據審計認定的工程決算金額結算工程款;

　　(二)審計的時間安排;

　　(三)預留不少于5%的工程款(不含質量保證金、尾工工程的預留工程款)，待審計后支付。

　　第八條 接受竣工決算審計的工程應當具備以下條件：

　　(一)工程已經竣工，并已取得《建設工程質量合格證書》，不需取得《建設工程質量合格證書》的應通過甲方組織的質量驗收;

　　(二)已編制出竣工決算。

　　第九條 建設單位應當于工程符合本辦法第八條規定條件后，向經費審查委員會或經審會辦公室提出審計申請，并提供下列資料：

　　(一)投資許可證、建筑用地、規劃許可證、施工許可證等審批文件;

　　(二)監理委托、質量驗收等有關文件;

　　(三)概算、預算資料及招標文件;

　　(四)有關合同、協議;

　　(五)竣工圖紙;

　　(六)工程量計算表;

　　(七)材料費用資料、取費資料、付款資料;

　　(八)工程變更洽商簽證資料;

　　(九)隱蔽工程資料;

　　(十)工程決算的財務資料(包括會計憑證、會計賬簿、會計報表);

　　(十一)有關證照復印件(含施工、監理、質檢、設計單位和資質證明);

　　(十二)其他影響工程決算的資料。

　　第十條 工程竣工決算審計的主要內容

　　(一)工程概(預)算執行情況;

　　(二)設計變更、增減內容是否符合要求，手續是否齊全;

　　(三)影響項目建m.airporthotelslisboa.com設規模的單項工程間投資調整和建設內容變更，是否按照規定的管理程序報批，有無擅自擴大建設規模和提高建設標準的問題;

　　(四)交付使用的資產是否符合條件，有無虛報完成、虛列應付債務或轉移基建資金的情況;

　　(五)尾工工程的預留工程款情況;

　　(六)竣工決算報表(包括竣工財務決算表、交付使用資產總表、交付使用資產明細表)的真實性、合法性;

　　(七)各項費用支出是否合法，有無擠占建設成本的情況;

　　(八)歷年的各項基建撥款數額和結余資金是否真實、準確，應收回的設備材料以及拆除臨時建筑和原有建筑的殘值是否作價收回，對器材的盤盈、盤虧是否按照規定及時處理;

　　(九)基本建設收人的來源、分配、上繳和留成及使用情況;

　　(十)有無隱匿、截留或拖延不交應繳包干結余、竣工結余和各項收入;

　　(十一)與工程竣工決算有關的其他事項。

　　第十一條 工程未經竣工決算審計，建設單位不得支付預留工程款。

　　第十二條 審計程序

　　(一)建設單位提出審計申請，并提供有關資料;

　　(二)經費審查委員會或經審會辦公室對送審工程是否符合審計條件、資料是否齊全進行審核;

　　(三)經費審查委員會或經審會辦公室組織實施審計;

　　(四)經費審查委員會或經審會辦公室出具審計報告，征求施工單位和建設單位的意見;

　　(五)經費審查委員會或經審會辦公室出具審計意見書。

　　第十三條 本辦法由全國總工會經費審查委員會負責解釋。

　　第+四條 本辦法自發布之日起實行。

篇3：大學校園維修改造工程簽證管理辦法

　　大學校園維修改造工程簽證管理辦法

　　為了規范維修改造工程簽證，有效控制維修改造工程造價，確保維修改造中的各種簽證能夠及時、客觀、準確、規范，特制定本辦法。

　　一、隱蔽工程驗收、簽證

　　1、隱蔽工程是指工程竣工后已被覆蓋、回填或隱蔽而視覺上無法直接察看的子項工程。驗收是指工程中隱蔽工程子項部分是否達到了工程立項方案、設計規范要求，以及對工程質量、工序、工程量的實際考核。

　　2、隱蔽工程完工后由施工單位申請，建設單位及時組織驗收簽證，驗收中發現問題建設單位須通知施工單位及時改正。簽證應在簽證單中附簡圖和其他必要的附件，計算出具體工程量。未經驗收簽證，施工單位不得擅自覆蓋和隱蔽，否則隱蔽工程部分一律不承認工程量，不能進入決算。

　　3、隱蔽工程的驗收、簽證須由建設單位組織，施工單位項目負責人、施工單位工程技術人員、使用單位共同參加。工程量如與工程立項方案、設計規范要求相差較大時，建設單位分管領導應參加驗收簽證。

　　4、隱蔽工程驗收須認真填寫隱蔽工程驗收單，參加驗收的人員必須在簽證單上簽名；變更部分須經建設單位審批同意工程簽證方有效，否則視為無效簽證。

　　5、隱蔽工程未經驗收、簽證或未按驗收意見整改而擅自進行下一道工序施工的，建設單位須責令施工單位返工、重新整改；施工單位承擔返工所造成的經濟損失和延誤工期的損失；造成重大損失的還應追究施工單位的責任。

　　二、一般簽證

　　1、維修改造工程的一般簽證是指施工單位按工程立項方案、設計規范所確定的工程內容和經建設單位審核同意的變更內容所辦理的簽證。

　　2、一般簽證由施工單位提出，建設單位組織，施工單位項目負責人、施工單位工程技術人員、使用單位共同參加。參加驗收的人員必須在簽證單上簽名。變更部分須經建設單位審批同意簽證方有效，否則視為無效簽證。

　　3、材料品牌變更、材料價格波動等因素引起的工程量、工程造價、工期的變化均須按本款第2條要求，啟動有效簽證程序辦理簽證。

　　4、設備、設施保養簽證按以下程序辦理：

　?。?）電梯、消防系統、空調系統、霧森系統根據保養方案由建設單位、物業中心、維保單位按保養要求組織驗收簽證。

　?。?）中央空調根據保養方案和用戶簽證單由建設單位、物業中心、維保單位按保養要求組織驗收簽證。

　?。?）供電系統、上水系統保養根據保養方案由建設單位、水電暖及維修服務中心按保養要求組織驗收簽證。

　?。?）鍋爐及供暖管道、設備根據保養方案先由質量技術監督部門驗收合格后，再由建設單位、水電暖及維修服務中心按保養要求組織驗收簽證。

　?。?）上述設備、設施保養簽證，如屬隱蔽工程，按隱蔽工程簽證辦法執行。

　　5、發生零星用工和因施工難度增加調整施工方案時，必須及時通知建設單位，按本款第2條要求辦理簽證。

　　三、零星維修簽證

　　1、零星維修簽證是指單位工程造價在1000元以下的工程簽證。

　　2、各類零星維修工程簽證按下列程序辦理：

　?。?）教學區公共設施零星維修簽證：北校由校園建設管理科和維修單位管理人員簽字方為有效，南校由南校區后勤管理科和維修單位管理人員簽字方為有效，東校由東校區后勤管理科和維修單位管理人員簽字方為有效。

　?。?）職工宿舍區公共設施零星維修簽證：北校由校園建設管理科、物業管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效，南校由南校區后勤管理科、物業管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效，東校由東校區后勤管理科和維修單位管理人員簽字方為有效。

　?。?）職工宿舍樓內維修簽證：樓內公共部分維修簽證由校園建設管理科、物業管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效，其他部分維修由住戶和維修單位管理人員簽字方為有效。

　?。?）文理大樓、新十二號教學樓零星維修由校園建設管理科、物業管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效。

　?。?）南校區綜合樓、圖書信息樓、實驗樓零星維修由南校區后勤管理科、物業管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效。

　　四、附則

　　1、簽證須及時辦理。一般工程簽證須在工程施工完成前辦理完畢；零星維修簽證須在維修完畢后7日內辦理完畢；應急維修工程簽證須在維修完畢后7日內補辦完畢。

　　2、隱蔽工程簽證、一般工程簽證，北校施工工程由校園建設管理科管理人員代表建設單位簽字，南校施工工程由南校區后勤管理科管理人員代表建設單位簽字，東校由東校區后勤管理科管理人員代表建設單位簽字。

　　3、簽證必須按實際工程量或品牌、規格、價格等真實記錄，如弄虛作假應追究當事人的責任。

　　4、有效簽證單是工程決算和審計的重要依據。未簽證的工程量或無效簽證不能進入決算、審計中不承認相應的工程量，責任由施工單位自負。

　　5、有效簽證單是工程檔案的重要組成部分，施工單位、建設單位應長期保存。

　　6、管理辦法未規定部分按國家有關規定執行。

　　7、本管理辦法解釋權歸后勤管理處