大學后勤水電服務部水電材料采購、庫房、核賬管理制度
一、水電材料采購制度
1、水電材料每年招標一次，招標前，由水電服務部會同后勤服務中心質管科進行市場價格調查。市場調查價格作為水電材料招標的上下限值確定的基本依據。
2、后勤服務中心每年組織召開水電材料招標會議，邀請校紀委監察、審計處、財務處、后勤服務中心、后勤服務中心水電服務部等相關部門同志參加，確定材料供貨商和價格。
3、水電服務部建立健全供貨商檔案，檔案內容包括供貨商資質復印件、材料樣品、材料價格和聯系方式等。水電服務部組織各班組長每年對供貨商的誠信度、信譽度進行測評，對不講信譽的供貨商記黑名單。
4、按照招標確定之后的價格，由水電服務部組織相關部門和人員進行采購。如遇所需材料不在招標范圍內，須按后勤服務中心2015年1號文件執行。
5、采購材料按相關規定辦理出、入庫手續。
二、水電材料庫房管理制度
(一)材料申購
1、各班班組長根據材料維修使用情況填寫《水電材料申購單》(附1：水電材料申購單樣本)，按申購程序進行材料采購。
(申購程序：班組長申購-部門科長簽字-庫房審核-部門主任簽字-中心副主任簽字-中心主任簽字-綜合科匯總采購-材料入庫)
(二)入庫和驗收
1、材料入庫驗收必須經庫管人員、后勤服務中心質管科等相關人員共同驗收，方能入庫。
2、相關部門人員核驗后，庫管人員需仔細核對材料種類、質量、數量、單價是否符合招標要求，并索取發票，核對完全無誤后，開具《水電材料入庫單》(附2：水電材料入庫單樣本)，將物品入庫存放。
3、對于不符合質量要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨?！?br />
(三)材料領用出庫
1、各班組領用材料時，須填寫《水電材料領用(出庫)單》(附3：水電材料領用(出庫)單樣本)，按程序辦理出庫領用手續。
2、各班組申請材料時，還需將上一批次出庫材料的去向單上交，由倉庫工作人員核對，并辦理好核算手續。
3、堅持小量多次的原則，避免風險。
(四)特殊情況下的材料出入庫
1、特殊情況下(搶修、急用)的材料采購入庫，庫管人員需核查經領導簽字批準的報告，相關部門人員核驗后，并仔細核對材料種類、質量、數量、單價，核對無誤后，材料送入現場，事后開具《水電材料入庫單》、《水電材料領用(出庫)單》，補辦入庫、出庫手續。
(五)庫存物資的管理
1、庫管管理人員應按材料類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發放按“先進先出”的原則發放。
2、庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”( 八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電;四檢：1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。3. 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。)。
(六)庫房的盤點及報表的編制
1、水電材料使用后，各班組長填寫《水電材料使用去向單》(附4：水電材料使用去向單樣本)，并在每本材料使用去向單使用完畢后匯總各種已經使用的材料統計結果交回庫房。
2、庫房盤點前，各班組須核查材料使用情況，沒有使用的材料須退回庫房，庫管人員對已經領用退回的水電材料仔細核實材料種類、質量、數量、單價，填寫《水電材料退回核減單》(附5：水電材料退回核減單樣本)。
3、每學期組織對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。盤點時，由財務人員、質管科人員、庫管人員三方共同進行，并填寫《水電材料盤點表》(附6：水電材料盤點表樣本)，并送財務入賬，做到庫存物資的數量、金額與財務資金帳目帳實相符。
后勤服務中心水電服務部
篇2：飲食服務部物資采購管理辦法
飲食服務部物資采購管理辦法
為加強對食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質食品而導致發生食品安全事故，進而保障管理方利益。
1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產品比質量、同樣質量比價格、同樣價格比服務，追求質優價廉。
2、 透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公平、公開。
3、 食堂將所需物料需求提交采購平臺，所有供應商只接受
采購平臺的采購指令，食堂不能自行聯系供應商。如出現自采行為，驗收人員有權拒絕在送貨單上簽字，且費用不予報銷。
采購類別共17類：糧食類(大米，面粉，雜糧)、食用油類(菜籽油、非轉基因大豆油)、蛋類、冰凍物資類、豆制品類、飲品類、南調類、鮮肉類、水產品類、米粉類、一次性用品類、炊具類、鮮菇類、鮮禽類、咸菜類、面食類、蔬菜類(含臘制品)。其中糧食類、食用油類、冰凍物資類、鮮肉類、水產品類兩個月為一個招(議)標周期;蛋類、豆制品類、飲品類、南調類、米粉類、一次性用品類、炊具類、鮮菇類、鮮禽類、咸菜類、面食類半年為一個招(議)標周期;蔬菜類兩星期為一個招(議)標周期。
采購原則：
1、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規定的食品。
2、進貨前應查驗供貨商資質，不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品。
3、做好進貨查驗工作，查驗采購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求，不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料，不得采購無產地、無廠名、無生產日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。
4、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品，并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。
5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品應嚴格索證索票，包括供應商資質證明、產品合格證明、發票、收據、供貨清單等。
6、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，指定專(兼)職人員負責，并按時間順序存檔管理。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容，或者保留載有上述信息的進貨票證。
臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于 2 年。
后勤服務中心飲食服務部
篇3：物業中心低值易耗物品采購使用管理規定
物業中心低值易耗物品采購、使用管理規定
為了加強物業中心的低值易耗物品的采購管理，滿足日常物業工作需要和物業服務質量，提高低值易耗品使用效率和管理水平，特制定本規定。
一、低值易耗物品的概念
低值易耗物品是指使用時間短和單位價值較低，不符合固定資產標準，不能作為固定資產的各種用具物品。如工具、管理用具、電腦耗材等。
二、低值易耗物品采購流程
1、低值易耗物品采購由需求部門提出申請，報物業中心綜合部匯總，寫出申購報告，待后勤管理處批準后實施采購。
2、單次采購貨物多數量、多種類，且價值在5000元以上(含5000元)人民幣的，由物業中心綜合部寫出書面報告，待處領導批準后，由物業中心邀請、組織后勤管理處各監督部門和三家以上的供貨商進行議價議標，待議價議標確定供貨商后實施采購。
3、物業中心綜合部建立供貨商檔案，檔案內容包括供貨商資質的復印件，所供貨物的樣品、價格目錄清單和聯系方式。
4、單次采購貨物數量、種類較多，且貨物價值在3000元以上人民幣的(含3000元)—4999元，由物業中心綜合部會同后勤管理處質管科及使用部門三家的工作人員對所需貨物進行網上和市場詢價后共同采購。
5、單次采購貨物數量少，種類多，且價值在1元以上—2999元以下的，由物業中心綜合部和用戶部門的工作人員共同詢價，共同采購。
6、大宗物資采購議價，報處領導領導，邀請校紀委、財務、審計、工會等相關職能部門工作人員到場進行。
8、每次的貨物采購須填寫貨物清單，經有關領導批準后方能采購。
9、如遇緊急情況需要急用材料時，應事先電話報告處領導，事畢后再補寫購物報告和清單。
10、所有采購的低值易耗品須建立進出庫臺賬，進出庫相關人員簽字。
三、低值易耗物品驗收
1、單次采購貨物多數量、多種類，且價值在5000元以上(含5000元)人民幣的，由物業中心綜合部組織后勤管理處質量監督科、使用部門三家的工作人員共同驗收。
2、單次采購貨物數量、種類較多，且貨物價值在3000元以上人民幣的(含3000元)—4999元，由物業中心綜合部部長會同使用部門工作人員驗收。
3、單次采購貨物數量少，種類多，且價值在1元以上—2999元以下的，由物業中心綜合部和用戶部門的工作人員驗收。
4、驗收時，驗收人員根據需求部門的申購品牌、型號、規格、數量、價格等技術參數進行核對，如有樣品的，應嚴格與樣品一致。驗收發現問題時，應拒絕進庫和使用。
5、驗收人員應注重查驗所購產品是否有合格證、生產許可證、質量檢驗報告。
6、每次驗收，工作人員須認真填寫驗收單據，并當場簽字確認，不得補簽。
7、驗收的組織者須將每次的申購單據和驗收單據提交質量監管科存檔備查。
8、對驗收不合格的低值易耗品，采購的組織者應及時將貨物退還供貨商。
四、低值易耗物品進出庫臺賬
1、低值易耗物品在驗收后須建立進庫臺賬，每次貨物進庫須有兩人在臺賬上簽字。
2、貨物出庫由貨物管理員和使用單位的工作人員簽字出庫。臺賬上須注明貨物的去向和用途。
3、對于不能進庫的低值易耗品直接投入到用途現場使用的，由監督人和使用人在臺賬上簽字。
4、臺帳必須做到賬賬相符，帳實相符。
后勤服務中心物業服務部中心