物業公司辦公用品的審批、核算程序與標準

　　程序 標準

　　1、填寫出庫單

　　1)申請部門要寫明辦公用品名稱，申領數量，使用人及用途。

　　2)部門經理在出庫單上簽字。

　　3)交總辦行政審批。

　　2、驗單

　　1)保管員根據現有庫存量，按各部門申領物品量否有貨，如庫存量不夠或無庫存，在"實發數"欄內劃"/"。

　　2)如有需要上卡的物品，注明上卡，保管員在"發貨人"外簽字。

　　3、發貨

　　1)保管員要嚴格按照出庫單上批準的："實發數"發放。

　　2)要求各部門領料員認真清點貨物。

　　3)將所領需要上卡的物品，填寫在個人卡片上，并通知領物人簽字。

　　4、核算

　　1)貨物發完后，將各部門出庫單清點整理好，檢查有無漏發等。

　　2)根據出庫單在帳目上一項一項消帳，將編號金額填寫在出庫單上，并在帳目上核算清楚。

　　3)將一周的各部門出庫單填寫清楚整齊，一聯交會計部，一聯保管員留存。

　　4)填寫各部門辦公用品月消耗明細表。

篇2：P物業各部門領用辦公用品的審批與核算程序與標準

　　物業公司各部門領用辦公用品的審批與核算程序與標準

　　程序 標準

　　1、填寫出庫單

　　1)申請部門要寫明辦公用品及勞保、清潔用品名稱、申請數量、用途。

　　2)部門經理在出單上簽字。

　　3)交行政辦公室審批。

　　2、審批

　　1)庫房管理員復核物品名稱及數量，并在發貨人處簽字。

　　2)主管復核物品名稱是否為申領部門實際應用范疇。

　　3)復核申領數量是否超出預算和歷史同期消耗標準。

　　4)壓縮費用，把好審批關。

　　3、提貨

　　1)庫房管理員要嚴格按照出庫單批準貨項和數量發放。

　　2)暫時沒有的物品或數量不足時要及時通知領用部門，并及時做采購計劃。

　　4、核算

　　1)每周對所發生出物品進行盤點。

　　2)每周對所發出的物品在名部門明細帳上登記。

　　3)每月做發放物品月報表，同會計部對帳，并將報表交會計收存。