TS16949程序文件:FMEA控制程序

　?、蹦康?

　　預先評價發展過程因素變化可能產生的潛在失效及后果，找到避免或減少這些潛在失效的對策措施，最大限度地保證產品質量滿足顧客的要求。

　?、卜秶?

　　應用于新產品、新工藝及其更改，以及由普通變差引起的質量問題對工序過程可能造成失效后果的分析和預防。

　?、陈氊?

　　3•1 技術部負責組織過程FMEA，制訂相應對策措施。

　　3•2 技術部、生產部及相關部門參與PFMEA分析，并承擔對策措施中的相應責任。

　　3•3 生產車間負責對策措施的實施。

　　3•4 技術部負責PFMEA對策的審批。

　?、垂ぷ鞒绦?

　　4•1 分析項目提出

　　4•1•1 技術部應對新產品、新工藝或更改的設計、工藝及影響質量要求的普通變差進行風險分析，對高風險的過程列為PFMEA項目，并提出PFMEA計劃報技術部批準。

　　4•1•2 技術部、生產車間或其他部門負責人也可根據經驗和生產中擔心的問題提交技術部列為PFMEA項目，報技術部審批。

　　4•2 技術部在審批PFMEA時應明確PFMEA責任人、責任部門、核心小組人員及關鍵日期。

　　4•2•1 PFMEA核心小組由設計、生產、檢驗、銷售及在過程中有關的部門代表組成，核心小組由責任工程師任組長，負責編制PFMEA分析表及項目分析活動。

　　4•3 項目分析的內容與要求

　　核心小組按以下內容展開分析:

　?、俜治鲞^程動機或要求--簡要說明該工藝過程或工序的目的;

　?、诿枋鰸撛谑Ｊ?-簡要說明可能發生的不能滿足本工序或下道工序的過程要求或設計意圖所表現缺陷;

　?、勖枋鍪Ш蠊?-按失效后果對產品性能、加工工藝性能的影響來描述，并按失效后果評價準則 "1-10級" 嚴重度來定量評估;

　?、芊治鍪г?-對潛在失效的發生起因依據可以糾正或控制的原則來簡要描述，同時按 "可能失效率" 對失效起因用發生頻率 "1-10級" 失效頻度評價準則來定量評估;

　?、莘治霈F行過程控制--針對潛在失效起因描述現行過程控制方法，并按 "1-10級" 不易探測度評價準則來定量評估;

　?、抻嬎泔L險順序數RPN=嚴重度(S)×頻度(O)×不易探測度(D)。

　　4•4 對策建議

　　4•4•1 核心小組成員應集思廣益，按RPN值的大小提出糾正預防措施及建議，所有建議措施的目的都是為了減少RPN值。

　　4•4•2 對策建議要突出對過程特性的控制，明確過程的關鍵點，以及對關鍵點的過程能力與過程性能的統計方法。

　　4•4•3 所有的對策措施都應該將實施的責任分解落實到相應部門，并明確預計完成日期(此日期應定在關鍵日期之前)。

　　4•4•4 對失效的根本起因不詳，核心小組應建議有關部門通過檢測、設計等方法來確定起因，檢驗組應詳細記錄檢測過程，并提出本項的改進措施報PFMEA核心小組。

　　4•4•5 對失效后果可能會危及操作工人或系統安全的，核心小組應優先提出糾正預防措施或保護措施。

　　4•4•6 對策措施由核心小組責任工程師填《糾正預防措施計劃表》報技術部批準，批準件傳遞到各責任部門，付諸實施。

　　4•5 對策措施的實施

　　4•5•1 承擔PFMEA的責任部門,在接到《糾正預防措施計劃表》后應按表中內容嚴格執行，在實施過程中應按要求如實填寫記錄，對實施中發生意外缺陷或不能阻止失效的情況及時向技術部反映。

　　4•5•2 技術部應指定專人對執行建議措施的責任部門進行指導、檢查和協調，及時處理責任部門的反饋信息，確保糾正預防措施在關鍵日期完成。

　　4•5•3 責任部門及責任人在建議項目試驗完成后，應在《糾正預防措施計劃表》中填寫實際措施，有關工藝參數、進程效果和存在問題，對糾正后的嚴重度、頻度、不易探測度及風險順序進行初評估，連同工藝檢查記錄表、工序控制圖等質量記錄報送技術部進行驗證、歸檔。

　　4•6 技術部應對所完成的PFMEA進行驗證，并重新測算風險順序數，填寫《潛在失效模式和后果分析表》，提交核心小組評審驗證。

　　4•7 核心小組對完成的PFMEA項目按表進行跟蹤驗證，對已獲效果的項目，其糾正后的實施措施、工藝參數由技術部納入正常的工藝規程，按《技術文件和資料控制程序》執行，對不足部分應再次進行失效分析，直到RPN達到要求。

　?、迪嚓P文件:

　　5•1 QS/TSB21401-20**《糾正和預防措施控制程序》

　　5•2 QS/TSB20901-20**《工藝和環境控制程序》

　　5•3 QS/TSB21601-20**《質量記錄控制程序》

　　5•4 QS/TSB20502-20**《技術文件和資料控制程序》

　　5•5 QS/TSB3020**1 《嚴重度評價標準》

　　5•6 QS/TSB3020**2 《不易探測度評價標準》

　　5•7 QS/TSB3020**3 《頻度數評價標準》

　?、断嚓P表單:

　　見清單。

篇2：TS16949程序文件:FMEA控制程序

　　TS16949程序文件:FMEA控制程序

　?、蹦康?

　　預先評價發展過程因素變化可能產生的潛在失效及后果，找到避免或減少這些潛在失效的對策措施，最大限度地保證產品質量滿足顧客的要求。

　?、卜秶?

　　應用于新產品、新工藝及其更改，以及由普通變差引起的質量問題對工序過程可能造成失效后果的分析和預防。

　?、陈氊?

　　3•1 技術部負責組織過程FMEA，制訂相應對策措施。

　　3•2 技術部、生產部及相關部門參與PFMEA分析，并承擔對策措施中的相應責任。

　　3•3 生產車間負責對策措施的實施。

　　3•4 技術部負責PFMEA對策的審批。

　?、垂ぷ鞒绦?

　　4•1 分析項目提出

　　4•1•1 技術部應對新產品、新工藝或更改的設計、工藝及影響質量要求的普通變差進行風險分析，對高風險的過程列為PFMEA項目，并提出PFMEA計劃報技術部批準。

　　4•1•2 技術部、生產車間或其他部門負責人也可根據經驗和生產中擔心的問題提交技術部列為PFMEA項目，報技術部審批。

　　4•2 技術部在審批PFMEA時應明確PFMEA責任人、責任部門、核心小組人員及關鍵日期。

　　4•2•1 PFMEA核心小組由設計、生產、檢驗、銷售及在過程中有關的部門代表組成，核心小組由責任工程師任組長，負責編制PFMEA分析表及項目分析活動。

　　4•3 項目分析的內容與要求

　　核心小組按以下內容展開分析:

　?、俜治鲞^程動機或要求--簡要說明該工藝過程或工序的目的;

　?、诿枋鰸撛谑Ｊ?-簡要說明可能發生的不能滿足本工序或下道工序的過程要求或設計意圖所表現缺陷;

　?、勖枋鍪Ш蠊?-按失效后果對產品性能、加工工藝性能的影響來描述，并按失效后果評價準則 "1-10級" 嚴重度來定量評估;

　?、芊治鍪г?-對潛在失效的發生起因依據可以糾正或控制的原則來簡要描述，同時按 "可能失效率" 對失效起因用發生頻率 "1-10級" 失效頻度評價準則來定量評估;

　?、莘治霈F行過程控制--針對潛在失效起因描述現行過程控制方法，并按 "1-10級" 不易探測度評價準則來定量評估;

　?、抻嬎泔L險順序數RPN=嚴重度(S)×頻度(O)×不易探測度(D)。

　　4•4 對策建議

　　4•4•1 核心小組成員應集思廣益，按RPN值的大小提出糾正預防措施及建議，所有建議措施的目的都是為了減少RPN值。

　　4•4•2 對策建議要突出對過程特性的控制，明確過程的關鍵點，以及對關鍵點的過程能力與過程性能的統計方法。

　　4•4•3 所有的對策措施都應該將實施的責任分解落實到相應部門，并明確預計完成日期(此日期應定在關鍵日期之前)。

　　4•4•4 對失效的根本起因不詳，核心小組應建議有關部門通過檢測、設計等方法來確定起因，檢驗組應詳細記錄檢測過程，并提出本項的改進措施報PFMEA核心小組。

　　4•4•5 對失效后果可能會危及操作工人或系統安全的，核心小組應優先提出糾正預防措施或保護措施。

　　4•4•6 對策措施由核心小組責任工程師填《糾正預防措施計劃表》報技術部批準，批準件傳遞到各責任部門，付諸實施。

　　4•5 對策措施的實施

　　4•5•1 承擔PFMEA的責任部門,在接到《糾正預防措施計劃表》后應按表中內容嚴格執行，在實施過程中應按要求如實填寫記錄，對實施中發生意外缺陷或不能阻止失效的情況及時向技術部反映。

　　4•5•2 技術部應指定專人對執行建議措施的責任部門進行指導、檢查和協調，及時處理責任部門的反饋信息，確保糾正預防措施在關鍵日期完成。

　　4•5•3 責任部門及責任人在建議項目試驗完成后，應在《糾正預防措施計劃表》中填寫實際措施，有關工藝參數、進程效果和存在問題，對糾正后的嚴重度、頻度、不易探測度及風險順序進行初評估，連同工藝檢查記錄表、工序控制圖等質量記錄報送技術部進行驗證、歸檔。

　　4•6 技術部應對所完成的PFMEA進行驗證，并重新測算風險順序數，填寫《潛在失效模式和后果分析表》，提交核心小組評審驗證。

　　4•7 核心小組對完成的PFMEA項目按表進行跟蹤驗證，對已獲效果的項目，其糾正后的實施措施、工藝參數由技術部納入正常的工藝規程，按《技術文件和資料控制程序》執行，對不足部分應再次進行失效分析，直到RPN達到要求。

　?、迪嚓P文件:

　　5•1 QS/TSB21401-20**《糾正和預防措施控制程序》

　　5•2 QS/TSB20901-20**《工藝和環境控制程序》

　　5•3 QS/TSB21601-20**《質量記錄控制程序》

　　5•4 QS/TSB20502-20**《技術文件和資料控制程序》

　　5•5 QS/TSB3020**1 《嚴重度評價標準》

　　5•6 QS/TSB3020**2 《不易探測度評價標準》

　　5•7 QS/TSB3020**3 《頻度數評價標準》

　?、断嚓P表單:

　　見清單。

篇3：物業企業計費控制工作

　　物業企業計費控制工作

　　物業管理企業的收入有別于一般企業，業主即收費對象、收費項目和物業管理企業的收費主體(指各個管理區域)眾多并且分散，如果監督控制不到位，勢必造成企業的資金流失，給企業的經濟效益造成重大損失，因此物業管理企業要牢牢抓住計費和控制這個影響企業收益的根本問題。建立計費中心，計費中心直屬于總經理或委托財務部進行管理，在計費和控制方面應注意以下幾個方面的工作：

　　(一)物業管理企業的財務部門會同企業管理部門(或其他部門)和各個管理區域(也稱管理處，下同)、專業部門對所屬管轄范圍的固定收費項目進行一次清理，清理內容包括物業管理收費面積、收費單價，租賃經營面積、單價、維修等各個計費項目，列表造冊，經相關部門審查核對及單位負責人簽字后報計費中心存入電腦，作為各管理區域的計費和委托銀行收款的依據。

　　(二)新入住或業主變更的，應到管理區域辦理開戶和委托銀行收款手續，管理區域應及時建立分戶卡片進行管理，并及時上報計費中心進行計費。

　　(三)，對減少收費面積、降低單價和減免費用的，必須由業主書面提出申請(或由管理區域提出)，說明情況，由事務助理、管理區域負責人簽字，經分管副總審核報總經理批準后計費中心才能更改電腦計費數據。

　　(四)供水、電、氣則由專業管理部門每月按時抄表和對維護維修及其他費用的統計，經本部門負責人和管理區域負責人(專業部門的費用由管理區域負責代收)簽字后送計費中心計費。

　　(五)計費單的錄入與發放規定

　　1、每月月底前各管理區域、專業部門按照規定把各項收費資料報到計費中心。

　　2、計費中心于每月N日前將水、電、氣校對單用電腦傳由各單位指定的專人進行校對，并在每月N日前傳回計費中心。

　　3、計費中心在每月N日前完成修改工作。N日將核對后的收費數據傳給管理區域，管理區域根據業主情況(根據工業區業主及住宅區業主的需要情況而定)打出繳費通知單，并由業主在簽收單上簽字，確認收到繳費單的日期，以便托收或交款時確定交費時限和逾期交費的時間天數。

　　4、繳費單發出后，如再發現有錯抄表、錯打單等情況，需沖單、改單更正的，一律由責任人寫清情況報單位領導及主管副總簽字后，方可改單。

　　5、每月N日委托銀行扣款后，計費中心打印出已收費清單和將托收信息通過電腦發送給管理區域及專業部門。

　　6、管理區域的收費員收到業主的零散繳費后，先到計費室將已收項目輸入電腦，方可與財務部辦理交賬。