餐飲連鎖物料管理制度

　　第一條 物料管理的內容

　　物料包括原材料、輔料等食品用料，還包括各種機械設備、辦公用品、工作服等所有餐廳財產。其中，食品用料是物料管理的重中之重。物料管理既包括進貨、存放、使用等物流管理，又包括營業額預測、訂貨、記錄與盤存、成本核算、保質期管理等信息管理。

　　第二條 物料管理的流程

　　第三條 訂貨

　　訂貨依據

　　(1)全面準確的盤貨記錄。

　　(2)原輔料使用進展情況。

　　(3)損耗量及缺貨情況。

　　(4)營業額預測。影響未來一段時間內營業額的因素包括：

　　A.季節變化。

　　B.雙休日、節假日。

　　C.促銷活動。

　　D.餐廳發展趨勢。

　　E.重要的再投資項目。

　　F.新產品推出。

　　G.新的競爭者。

　　H.地區建設。

　　I.天氣。

　　訂貨量計算

　　訂貨量=預估需要量-預估本期剩余量+安全存量 其中，“預估需要量”需要根據預估下期營業額和各種原輔料的用量來計算;“預估本期剩余量”也要根據現有存貨及本期預估營業額計算出來;“安全存量”就是指保留的合理庫存量。

　　訂貨量的多少直接影響單店的正常運營和成本控制，因此需要在實踐中總結經驗，認真預測。

　　需求計劃制定流程

　　(5)需求計劃制定流程圖

　　(6)需求計劃制定流程說明

　　A.收集信息

　　店經理從餐廳各相關崗位收集物料需求信息和庫存信息，如各種原料、輔料、餐具、設備等，需求信息要有相應的需求說明。

　　B.匯總分析

　　店經理根據物料需求說明和餐廳的實際情況分析各種需求信息，必要時與相關人員進行溝通，以便確定實際需求。

　　C.形成需求計劃

　　根據確定的物料需求的種類和每種物料的實際需求量，制定需求計劃(《需求計劃》見附件)。

　　D.上報審批

　　店經理將需求計劃上報公司營運部審批，若營運部對需求計劃有異意，則店經理需要進行相應的修改;若營運部批準需求計劃，則由營運部將單店需求計劃傳達給公司相關部門。單店需求計劃店經理和公司營運部均需存檔備案。

　　第四條  收貨

　　收貨程序

　　(1)店經理依據《訂購單》(見《采購管理手冊》)審查供應商所提供的貨物，包括包裝是否完整，品名、規格、數量是否正確。

　　(2)根據質量標準對所收各種物料進行檢驗，合格后由店經理在供應商的《發貨單》或配送員的《調撥單》(見《采購管理手冊》)上簽字。個別未及檢驗但有冷凍、冷藏要求的貨物，入庫后與檢驗合格品分區域存放，待檢驗合格后由店經理在發貨單上簽字，正式辦理入庫手續，《入庫單》見附件。

　　(3)店經理將各批次物料的保質期限記錄在案，以保證其及時使用。

　　收貨注意事項

　　(4)所有接收物料都必須經過數量和質量的檢驗。

　　(5)收貨時必須遵循正確的收貨程序和驗收標準。

　　(6)做好收貨區的維護工作，并準備好每日的收貨處理工作。

　　(7)若收貨時發現問題，如數量不符、質量不達標、品種與《訂購單》不一致等，店經理應及時與營運部溝通，由營運部協助解決。

　　(8)若單店要求退貨和換貨時，需要由店經理填寫《退換貨申請表》(見附件)，并由營運部核實簽字后，才能執行。

　　第五條 保管與領用

　　保管

　　(1)單店庫房分為物料庫、干貨酒水庫、生鮮食品庫(冷凍庫)。各庫的貨架要進行分類，把同類的物品放在指定的貨架上。

　　(2)食品類根據《食品衛生法》和各自儲存要求分別存放。

　　A.酒水、飲料入酒水庫，按商品標識規定分類碼放整齊，碼垛高度應符合要 求。

　　B.禽類與蛋類分開存放，肉類與干貨分開存放。

　　C.冷凍食品放入冷庫。

　　(3)店經理要做到每天對庫房所存貨物進行巡查，如發現有變質食品或其它不合格產品要立即挑出，與合格品分區域存放，做好記錄。如有當天到期和即將到期物品，應及時處理使用，避免損失。

　　(4)要隨時保證庫房衛生，保持清潔、整齊、物品碼放合乎標準。

　　領用

　　(5)各崗位領取經營用物料，需要填寫《領料單》(見附件)，寫明領取品種、數量，并經過店經理審批簽字。

　　(6)物料出庫要根據先進先出的原則。

　　(7)店經理必須監督物料出庫，并根據《領料單》核對數量、品種是否一致。

　　調撥

　　(8)物料調撥的理由

　　A.調出：當本店某種物料偏多或快過期，或其他單店急用借出。

　　B.調入：當本店某種物料缺貨或其他單店剩貨時。

　　(9)物料的調撥

　　A.物料的調撥需由營運部審批調度，并填寫《調撥單》，單店根據營運部的 《調撥單》進行物料的調撥。

　　B.調出物料的單店要根據營運部的《調撥單》辦理相應物料的出庫手續，由 店經理在《調撥單》上簽字。

　　C.調入物料的單店根據《調撥單》檢驗調撥的物料，合格后，由店經理簽字，辦理入庫手續。

　　第六條 盤存

　　店經理必須按照每天出入庫的情況，詳細登記臺帳，做到帳物相符。

　　店經理必須進行每日的庫存盤點工作，并在盤點記錄上簽字。

　　店經理要協助財務部門每月對庫房進行一次盤點，做好詳細的盤點記錄。

篇2：酒店物業物料管理制度

　　酒店物業物料管理制度

　　1.0 目的

　　規范公司各部門物料管理，控制成本，節能降耗

　　2.0 適用范圍

　　物業公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等

　　3.0 工作職責

　　(略)

　　4.0 程序要點

　　4.1 根據各類工程材料、清潔用品的收發料單，部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。

　　4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發生變動時，及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

　　4.3.根據月發料單進行統計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表。

　　4.4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發存月報。

　　4.5.財務稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊核對實物帳，做到帳帳相符。

　　4.6.憑據各部門報修的維修單，維修隊進行維修，維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料，由報修部門簽字認可，其中維修單財務聯應上交財務，月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

　　4.7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協助查明原因并寫報告上報部門主管，對于報損的工具要以舊換新，填寫報損單申請報損。

　　5.0 記錄文件與控制表格

　　6.0支持文件

篇3：酒店設施設備管理制度：維修物料管理制度

　　酒店設施設備管理制度：維修物料管理制度

　　1.設備的備品備件及日常維修所用的物料的管理由財務部委托工程部倉庫進行管理，工程部倉庫將備品備件和物料統一編號，獨立設賬，設專職或兼職庫房管理員，對采購、驗收入庫、領用、封存和調撥進行管理。

　　2.工程倉庫根據各類物品的使用量等因素，確定各物品的最低庫存量、最高庫存量和保險庫存量，工程總監/經理編制申購計劃，經工程總監/經理審核后報送總經理審批，審批后，由采購部進行購買(專業性強的物品可由工程部自行采購，由采購部走賬)。

　　3.工程倉庫入庫物品，倉庫管理員負責驗收，發現問題暫停入庫，報告工程總監/經理處理;工程部需定期或不定期抽查入庫物品;庫管驗收無誤后，將物品登記入庫。

　　4.工程部人員領用物品，領用者需持有工程總監/經理簽批《物品用單》;其他部門領用工程物品，需由部門總監和財務總監聯合簽批〈物品領用單〉，否則不予發放。

　　5.對部分易耗物料，工程各班組可根據歷史經驗數據，每周統一領用，領用后，由班組領班負責管理，實用實銷，月末盤點并做退倉處理。

　　6.每日庫管員發放物品后，及時按電腦操作規程將資料輸入酒店的財務管理系統，并將〈〈物品領用單〉〉匯總交財務部。

　　7.備品入庫后，庫管員需加強管理，遵循"先進先出、領取方便"的原則，對庫房定期整理，碼放規范、整齊;防止物品損壞、銹蝕和遺失。

　　8.每月工程倉庫管理員會同財務部人員對工程倉庫進行盤點并核查賬目，做到賬物相符，發現盤盈或盤虧，查清原因，寫出報告，由工程總監/經理和財務總監/經理處理。

　　9.技工維修完畢后，對所剩余的物料及時退還工程倉庫或交班組領班處，月末統一退倉。對領用物料實行預算控制制度，對超預算使用物料，而又無合理解釋的班組，根據比率降低班組的獎金額度，對節約物料的班組根據比率增加獎金額度。