點工簽認管理程序

為了控制好工程成本，提高公司資金的有效運作，規范簽證管理，故對點工簽認作以下幾點規定：

1、在工程簽證中原則上不得以點工形式出現。如有特殊原因需發生點工且數量較大時，必須由主辦人員所在的部門經理同意后方可進行施工。

2、點工原則上是以定額站規定（每工22.80元）進行結算。

3、如按定額站規定進行施工有難度，主辦人員可根據實際情況并參考市場價制定單價，原則上不能超過市場價。經部門經理認可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內容以及和乙方談定的點工單價。

4、預算部在對點工結算時，按工程部特殊簽證意見辦理，如資料不全，按定額規定辦理。

注：1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執行。
2、若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。

編制：校對：審批：發放號：

篇2：面點工安全責任制

　　面點工安全責任制

　　一、擔負面食、點心的加工制作工作。

　　二、嚴格執行衛生法、衛生防疫條例，切實實行衛生五、四制。

　　三、把好米、面質量驗收關，對達不到要求或霉變米、面拒絕使用。杜絕供應變質面食、湯、飯。

　　四、對配備的設備，嚴格按規定操作、保養，一旦發現問題，及時修復，以確保職工生活需要。

　　五、努力提高自己的業務水平，樹立為職工服務的思想，經常調整面食的花色、品種，提高職工的生活質量。

　　六、按時上下班，做好交接工作，保證食品加工，確保食品的按時及正常供應。

　　七、保管好面食，防止鼠蟲污染。

篇3：詳解盤點工作流程

　　詳解盤點工作流程

　　盤點的定義

　　所謂盤點，是指定期或臨時對庫存商品的實際數量進行清查、清點的作業，即為了掌握貨物的流動情況（入庫、在庫、出庫的流動狀況），對倉庫現有物品的實際數量與保管賬上記錄的數量相核對，以便準確地掌握庫存數量。

　　盤點方式通常有兩種：一種是定期盤點，即倉庫的全面盤點，是指在一定時間內，一般是每季度、每半年或年終財務結算前進行一次全面的盤點。由貨主派人會同倉庫保管員、商品會計一起進行盤點對賬；二是臨時盤點，即當倉庫發生貨物損失事故，或保管員更換，或倉庫與貨主認為有必要盤點對賬時，組織一次局部性或全面的盤點。

　　主要包括以下幾個方面：

　?。?）數量盤點。

　?。?）重量盤點。

　?。?）貨與賬核對。

　?。?）賬與賬核對。

　　盤點目的

　　店鋪在營運過程中存在各種損耗，有的損耗是可以看見和控制的，但有的損耗是難以統計和計算的，如偷盜、賬面錯誤等。因此需要通過年度盤點來得知店鋪的盈虧狀況。

　　通過盤點，一來可以控制存貨，以指導日常經營業務；二來能夠及時掌握損益情況，以便真實地把握經營績效，并盡早采取防漏措施。

　　具體來說，盤點可以達到如下目標：

　　●店鋪在本盤點周期內的虧盈狀況。

　　●店鋪最準確的目前的庫存金額，將所有商品的電腦庫存數據恢復正確。

　　●得知損耗較大的營運部門、商品大組以及個別單品，以便在下一個營運年度加強管理，控制損耗。

　　●發掘并清除滯銷品、臨近過期商品，整理環境，清除死角。

　　盤點原則

　　店鋪在進行商品盤點時，應該按照以下原則進行：

　　●真實：要求盤點所有的點數、資料必須是真實的，不允許作弊或弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤。

　　●準確：盤點的過程要求是準確無誤，無論是資料的輸入、陳列的核查、盤點的點數，都必須準確。

　　●完整：所有盤點過程的流程，包括區域的規劃、盤點的原始資料、盤點點數等，都必須完整，不要遺漏區域、遺漏商品。

　　●清楚：盤點過程屬于流水作業，不同的人員負責不同的工作，所以所有資料必須清楚，人員的書寫必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能使盤點順利進行。

　　●團隊精神：盤點是全店人員都參加的營運過程。為減少停業的損失，加快盤點的時間，超市各個部門必須有良好的配合協調意識，以大局為重，使整個盤點按計劃進行。

　　一般是每月對商品盤點一次，并由盤點小組負責各店鋪的盤點工作。為了確保商品盤點的效率，應堅持三個原則：

　　●售價盤點原則，即以商品的零售價作為盤點的基礎，庫存商品以零售價金額控制，通過盤點確定一定時期內的商品溢損和零售差錯。

　　●即時盤點原則，即在營業中隨時進行盤點，“停止營業”以及“月末盤點”并不一定才是正確的盤點，超市(尤其是便利商店)可以在營業中盤點，且任何時候都可以進行。

　　●自動盤點原則，即利用現代化技術手段來輔助盤點作業，如利用掌上型終端機可一次完成訂貨與盤點作業，也可利用收銀機和掃描器來完成盤點作業。

　　盤點工作在制造型或流通型企業里隨處可見,因為料帳合一是企業進行管理工作的最基本條件。依照進行的目的及方式不同，它被分為以下幾種：

　?。?）抽樣盤點：由審查單位或其他管理單位所發起的突擊性質的盤點,目的在對倉儲管理單位是否落實管理工作進行審核。抽樣盤點可針對倉庫、料件屬性、倉庫管理員等不同方向進行。

　?。?）臨時盤點：因為特定目的對特定料件進行的盤點等。

　?。?）年終(中)盤點：定期舉行大規模、全面性的盤點工作,根據相關的規定，一般企業每年年終應該實施全面的盤點，上市公司部分在年中還要實施一次全面的盤點。

　?。?）循環盤點：采用信息化管理的企業,為了確保料帳隨時一致,將料件依照重要性區分成不同等級后賦予不同循環盤點碼,再運用信息工具進行周期性的循環盤點。

　　盤點作業流程

　　一是做好盤點基礎工作；二是做好盤點前準備工作；三是盤點中作業；四是盤點后處理。

　　1．盤點基礎工作

　　盤點基礎工作包括：盤點方法、賬務處理、盤點組織、盤點配置圖等內容。

　　(1)盤點方法

　　盤點方法可以從以下四個方面來劃分：

　　●以賬或物來區別，可分為賬面存貨盤點和實際存貨盤點。賬面存貨盤點是指根據數據資料，計算出商品存貨的方法；實際存貨盤點是針對未銷售的庫存商品，進行實地的清點統計。

　　●以盤點區域來區別，可分為全面盤點和分區盤點。全面盤點是指在規定的時間內，對店內所有存貨進行盤點；分區盤點是指將店內商品以類別區分，每次依順序盤點一定區域。

　　●以盤點時間來區別，可分為營業中盤點、營業前(后)盤點和停業盤點。營業中盤點就是“即時盤點”，營業與盤點同時進行；營業前(后)盤點是指開門營業之前或打烊之后進行盤點；停業盤點是指在正常的營業時間內停業一段時間來盤點。

　　●以盤點周期來區別，可分為定期和不定期盤點。定期盤點是指每次盤點間隔時間相同，包括年、季、月度盤點、每日盤點、交接班盤點。不定期盤點是指每次盤點間隔時間不一致，是在調整價格、改變銷售方式、人員調動、意外事故、清理倉庫等情況下臨時進行的盤點。

　　(2)賬務處理

　　超市與便利商店由于商品種類繁多，各類商品的實際成本計算有一定的困難，所以一般采用“零售價法”來進行賬面盤點。

　　其計算公式是：賬面金額二上期庫存零售額+本期進貨零售額—本期銷售金額+本期調整變價金額。

　　(3)盤點組織

　　盤點工作一般都由店鋪自行負責，但隨著規模的擴大，盤點工作也需要專業化，即由專職的盤點小組來進行盤點。例如，一般情況下，500平方米的超市，盤點小組至少要有6人，作業可分三組同時進行，1天可盤1—2家超市。

　　(4)盤點配置圖

　　確定存貨及商品陳列位置；根據存貨位置編制盤點配置圖；對每一個區位進行編號；將編號做成貼紙，粘貼于陳列架的右上角；詳細分配責任區域，以便使盤點人員確實了解工作范圍，并控制盤點進度。

　　2．盤點前準備

　　盤點前除應把握盤點基本工作規范外，還必須做好盤點前的準備工作，以利于盤點作業順利進行。盤點準備工作包括：

　　●人員準備。通常盤點當日應停止任何休假，并于一周前安排好出勤計劃。

　　●環境整理。一般應在盤點前一日做好，包括：檢查店鋪各個區位的商品陳列及倉庫存貨的位置和編號是否與盤點配置圖一致；整理貨架上的商品；清除不良品，并裝箱標示和作賬面記錄。

　　●準備好盤點工具。若使用盤點機盤點，需先檢查盤點機是否可正常操作；如采用人員填寫方式，則需準備盤點表及紅、藍色圓珠筆。

　　●通知顧客。盤點若在營業中進行，可通過廣播來通知顧客；若采用停業盤點，則最好在3天前以廣播及公告方式通知顧客。

　　●盤點前指導。盤點前一日最好對盤點人員進行必要的指導，如盤點要求、盤點常犯錯誤及異常情況的處理辦法等。

　　3．盤點工作分派

　　在進行盤點工作時，商品管理人員不宜自行盤點，但由于品項繁多，差異性大，不熟識商品的人員進行盤點難免會出現差錯，所以在初盤時，最好還是由管理該類商品的從業人員來實施盤點，然后再由后勤人員及部門主管進行交叉的復盤及抽盤工作。

　　4．盤點后處理

　　●資料整理。將盤點表全部收回，檢查是否有簽名，并加以匯總。

　　●計算盤點結果。在營業中應考慮盤點中所出售的商品金額。

　　●根據盤點結果實施獎懲措施。

　　●根據盤點結果找出問題點，并提出對策。

　　●做好盤點的財務會計賬務處理工作。

　　1．每日交接班盤點

　　●每日閉店前對當日店內商品數量盤點，記人交接班日志，盤點人簽字確認。

　　●第二天接班人員根據交接日志核實數量，準確無誤后簽字確認，如發現問題及時同交接人聯絡，并報請店長，短少貨品由責任人按現行賣價賠償，責任不清，雙方共同賠償。

　　2．周盤點

　　每周一進行周盤點，確認商品數量、庫存數量，根據存貨情況，做好補貨申請。

　　3．每月對賬盤點

　　●每月結賬后3日內，將回款明細表上報公司，同總部對賬，做到賬賬相符，賬貨相符。

　　●盤點時間為每月最后一天，由店長組織，同一時間統一盤點。

　　●盤點結果由區域主管簽字確認后，于每月一號提交貨調員。

　　●盤點表原件、出庫單原件、特種商品管理表原件由區域主管于次月帶回本部存檔。

　　●區域主管和店長對盤點數據、結果負責。

　　●盤點損失由責任人按現賣價賠償，責任不清由店員全體共同賠償。

　　●盤點多出的商品或金額，查不清原因的，多出部分歸公司所有。

　　●每月最后一天結賬的樣板店，回款明細表要同盤點明細表一同于每月1日上報。

　　4．月盤點流程

　　店鋪每月進行月盤點可以及時發現工作流程中的各個環節漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少店鋪的損失；總部不定期抽查盤點的賬貨相符情況。

　　上月結存+當月購入+商品退貨—本月銷售

　　提前將貨架按順序分號，按貨架商品陳列順序填寫除數量外的內容，現場記錄貨架及周轉庫存內商品數量。

　　每月同總部對賬，做到賬賬相符。

　　賬貨不符的原因通常有以下幾點：

　　店員偷竊；顧客偷竊；商品變價手續錯誤；

　　收銀作業錯誤；定價錯誤；折扣記錄不實；

　　轉移手續錯誤；進、出、退貨錯誤；傳票傳遞錯誤；實際盤點錯誤。

　　盤點人員的管理

　?。ㄒ唬┍P點人員的安排

　　1．人員安排的注意事項

　?。?）分店樓面部門除必需的留守人員外，所有人員均應參加年度盤點，包括行政部門等，必須支援樓面進行盤點。

　?。?）盤點前1個月，各個部門將參加盤點的人員進行排班，盤點前1周，原則上取消年假休息，盤點當日應停止任何休假。

　?。?）各個部門將參加盤點的人員報盤點小組，必須注明哪些是點數人員，哪些是錄入人員。

　?。?）盤點小組統一對全店的盤點人員進行安排，分庫存區盤點人員，陳列區盤點人員。

　?。?）盤點小組安排盤點日陳列區的人員時，各個分區小組中必須包括本區營運部門的經理、主管、熟練員工，其中經理任本分區內設置的分控制臺臺長。

　?。?）盤點小組在每一個分區小組的人員安排中，必須明確初點錄入人員、點數人員、復點錄入人員、點數人員等。

　　2．人員安排的通告

　?。?）盤點小組的人員安排

　?、俦P點小組在街道部門上報的參加盤點人員的名單和排班后，將樓面所有盤點人員進行安排，于盤點前7天以書面通知、公告的方式通知各個部門。

　?、诒P點人員按庫存區盤點和陳列區盤點兩次來安排。將超市的盤點區域分成不同的盤點分區，每個分區設置一個盤點分組和分控制臺，每個分控制臺設置一個分臺長，全面控制盤點工作的進行。

　?。?）安全部復查人員的安排

　　安全部根據盤點的情況，分別按庫存區盤點和陳列區盤點兩次來安排人員。要求每個分區都必須安排人員進行復查。重點是精品部、家電部。煙酒部以及比較容易出現點數錯誤的區域。

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盤點人員的培訓

　　盤點小組在成立后，必須制定詳細的盤點計劃，包括對盤點小組人員的培訓，盤點管理層的培訓、點數員工的培訓、輸入員工的培訓等。建立培訓檔案，進行盤點培訓的考核，要求所有參加的盤點的人員均須通過考核。

　　盤點培訓的具體內容主要有以下幾個方面。

　　1．盤點表使用的培訓

　?。?）盤點表是盤點庫存區時使用的。所有的庫存區域，盤點小組全部設置盤點表。

　?。?）盤點表是編號的，在某一個編號下，盤點表的增加必須經過盤點小組的登記審核后才可以增加。

　?。?）盤點前到總控制臺領取盤點表，盤點完畢后，回歸總控制臺。

　?。?）盤點表必須經過安全部的盤點專員的抽查確認后，才能封存，等待輸入系統。

　?。?）如果需要修改盤點表上的數字，如下：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0。

　?。?）如果需要修改盤點表上的數字，不能用涂改液或圈涂法，必須將原來的數據劃掉，重新書寫。

　?。?）盤點表上只記錄商品的品名，因此盤點表上的數據是該商品在該盤點位置下的所有庫存的總數。

　?。?）盤點表上的數據只能用藍色、黑色簽字或圓珠筆書寫，不能用紅筆、鉛筆或彩色筆書寫。

　?。?）盤點人員必須在盤點表上簽字，用中文正楷字體。

　　2．盤點點數的培訓

　?。?）點數的原則：

　?、冱c數必須是銷售單位的數量，即是該商品盤點時的單位。如口香糖，如果超市是整盒銷售的，則盤點時的計數單位是××盒。

　?、趲齑鎱^的盤點是兩個人為m.airporthotelslisboa.com一組，同時點數，當兩人的點數一致時，才將該數據作為盤點數據記錄在盤點表上。

　?、坳惲袇^的盤點則采取“互點法”，即商品A的初點作業人員與復點人員及三點人員不同，點數人員與記錄人員不同。

　?、芊枪堂赓M提供的樣品必須點數，樣品的配件不點數。

　?、葙浧凡槐P點。

　?、薏蛔阋粋€銷售單位的商品，不計數。

　?。?）陳列區的點數

　?、俪觞c規定

　　●盤點貨架或冷凍柜、冷藏柜時，依序由左而右，由上而下；兩人一組，一人點，將數量寫在自粘貼紙上，放置在商品價格卡的上邊，另一人用HHT（Hand-HeldTerminal，一種數據采集器）輸入數字。

　　●盤點的數字書寫要清楚，不可潦草讓人混淆。

　　●數字寫錯，要按要求進行涂改。

　　●清點時，一定要按銷售單位清點，不夠一個銷售單位的不能計入，應取出歸入待處理品堆放處。

　　●盤點時，順便查看商品的有效期，過期商品不應點入，應歸入待處理品堆放處。

　　●對無法查知編號的商品，用紅色粘貼紙做標識，報告分控制臺進行處理。

　　●遇到非本部的散貨，將其送到分控制臺，歸入散貨區的堆放處。

　?、趶忘c規定

　　●復點時要首先確認需要復點的區域，是否已經完成初點的錄入，有否遺漏區域。

　　●復點需要用不同顏色的自粘貼紅，以示區別。

　　●復點錄入的HHT，必須將其初點的數據全部清理完畢后，才能再輸入復點數據。

　　●復點時重復初點的流程，但人員不同。

　?、鄢辄c規定

　　●樓面需要抽點的商品是初點與復點有數量差異的商品、初點或復點中漏點的商品，或初點與復點中位置不正確的商品。

　　●安全部的檢查則是選擇體積小、單價高、量多或容易點錯的商品。