公司EMS程序文件范本(4)

　　四.目標、指標和管理方案制定和實施程序

　　1.主題內容和適用范圍

　　本程序規定了如何確定公司環境目標、指標，制定并實施環境管理方案，以便于完成環境目標、指標的內容和方法。

　　本程序適用于公司環境目標、指標的確定和完成環境管理方案的工作。

　　2.引用標準和文件

　　《ISO14000：1996環境管理體系—規范及使用指南》

　　《ISO14000：1996環境管理體系—原則、體系和支持技術通用指南》

　　3.職責

　　3.1推行辦負責確定環境目標、指標。

　　3.2各相關單位根據目標、指標制定環境管理方案，并組織進行實施。

　　4.程序

　　4.1目標、指標的確定

　　4.1.1環境目標是公司環境改善的長期努力方向，應與公司的環境方針相一致；

　　環境指標是環境目標的細化和量化，以描述環境目標的實現步驟。

　　4.1.2目標、指標應與法規和其他要求相一致，并考慮到以下要求：

　　a.重要環境因素清單；

　　b.公司的經濟利益、運行和經營目標；

　　c.可獲得的最佳技術且經濟合理、高效；

　　d.相關方的意見。

　　4.1.3目標、指標的制定應針對與環境有關部門的各層次和部門，并應同時形成文件，與環境方針一起，盡可能向與環境有關部門的各層次和部門傳達。

　　4.1.4環境目標和指標應根據公司對持續改進環境行為的承諾和容易控制的原則進行量化，并制定最后期限。

　　4.1.5實施控制

　　4.2環境目標的更改

　　4.2.1定期對環境目標的內容進行評審，發現有不適合，應組織重新修訂。

　　4.2.2發生以下情況時，應考慮修改環境目標：

　　a.修改環境方針；

　　b.環境目標超期限未完成；

　　c.環境體系內部審核時發現有必要修改環境目標，或發現有重大環境問題（重大不合格）。

　　4.3環境管理方案

　　4.3.1環境管理方案的制定

　　4.3.1.1各相關單位管理者根據公司環境目標、指標制定環境管理方案。

　　4.3.1.2環境管理方案應包括實施該方案所需的技術、人力、組織管理和資源保障，并進行責任分解，落實到具體責任人。

　　4.3.1.3環境管理方案應盡可能細化，并規定完成時間。

　　4.3.1.4為保障環境管理方案的順利進行，可在環境管理方案中制定子方案。

　　4.4環境管理方案應形成文件，確定報告實施進展情況的方法，并傳達給與環境管理方案實施有關的部門。

　　包括：

　　l監督、檢查、考核；

　　l誰進行，頻次，記錄。

　　4.5各相關單位組織進行環境管理方案的實施。

　　4.6實施環境方案的部門應有足夠的能力，配備足夠的資源（人員、技術、特殊技能、財力支持等），以保證能夠按照要求實施方案。

　　4.7當環境目標被修改，或任何產品、過程和服務發生變化而影響到環境管理方案的實施時，環境管理方案就需要進行相應的更改。更改工作由該方案的原負責人組織進行。

　　5.支持性、作業文件

篇2：公司EMS程序文件范本(3)

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　　公司EMS程序文件范本(3)

　　三.適用環境法律、法規及其他要求獲取程序

　　1.目的與適用范圍

　　為獲取本公司所應遵守的法律、法規及其他要求，特制定本程序。

　　本程序適用于公司獲取適用的法律、法規及其他要求工作。

　　2.引用標準和文件

　　《ISO14000：1996環境管理體系—規范及使用指南》

　　《ISO14000：1996環境管理體系—原則、體系和支持技術通用指南》

　　3.職責

　　3.1推行辦負責獲取法律、法規及其他要求。

　　3.2各單位負責協助法律、法規及其他要求的獲取工作。

　　4.程序

　　4.1獲取途徑

　　4.1.1法律、法規及其他要求的獲取工作由推行辦負責進行，其他部門有協助獲取的義務。

　　4.1.2國家有關環保的法律、法規和其他要求從國家、省一級專業出版物及有關部門獲取。

　　4.1.3省、市及行業頒布、下發的標準、要求由省、市環保部門獲取。

　　4.2法律、法規及其他要求適用性確認

　　4.2.1為保證所獲取的法律、法規及其他要求的適用性，在獲取后，應對其進行確認。

　　4.2.2確認工作由推行辦組織，市環保局進行。

　　4.2.3當法律、法規及其他要求發生變化時，需重新進行確認。

　　4.2.4確認以書面形式進行，并保存確認記錄。

　　4.3法律、法規及其他要求的管理

　　4.3.1推行辦對所有法律、法規及其他要求建立目錄，以便進行跟蹤。

　　4.3.2推行辦應將其及時下發到相關單位。

　　4.3.3對于與法律、法規及其他要求有關的過程的操作者，應進行相關知識的培訓。

　　4.3.4對于作廢的法律、法規及其他要求，應及時進行回收，以保證在所有使用場所都為有效版本。

　　5.支持性、作業文件

篇3：公司EMS程序文件范本:重要環境因素確定程序

　　公司EMS程序文件范本：重要環境因素確定程序

　　二.重要環境因素確定程序

　　1.目的與適用范圍

　　為確定、評價公司的所有活動中應納入環境管理體系的重要環境因素，特制定本程序。

　　本程序適用于公司環境因素的評定和重要環境因素的確定工作。

　　2.引用標準和文件

　　《ISO14000：1996環境管理體系---規范及使用指南》

　　《ISO14000：1996環境管理體系---原則、體系和支持技術通用指南》

　　3.職責

　　3.1環境管理者代表負責組織環境因素的評價與重要環境因素的確定。

　　3.2推行辦負責評價工作的準備。

　　4. 程序

　　4.1環境因素評價原則

　　4.1.1評價環境因素時，應考慮以下情況：過去、現在、將來三種時態；正常、異常、緊急三種狀態以及大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對社區的影響、原材料與自然資源的使用和其他地方環境問題等七個方面。

　　4.1.2具有以下情況的應優先考慮為重要環境因素：

　　a.違反法律、法規、標準和行業規定的；

　　b.影響范圍較大的；影響程度較重的；

　　c.發生頻率較高的；承受體要求高，環境容量相對較小的；

　　d.影響時間持續較長的；有時間限制要求的；

　　e.相關方要求相對較多的；設備、設施運行狀況較差或技術落后的；

　　f.員工的抱怨相對較多、較嚴重的；經濟條件能達到的。

　　4.2重要環境因素評價的依據

　　4.2.1環境方面的評價依據

　　a.環境影響規模；環境影響的嚴重程度；

　　b.發生的概率；環境影響的持續時間；

　　c.環境法律法規的符合性（包括可能頒布的）。

　　4.2.2商業方面的評價依據

　　a.改變環境影響的技術難度；改變環境影響的經濟承受力；

　　b.改變其他活動和過程將帶來的（好的或壞的）效果；

　　c.相關方的利益；組織的公共形象；

　　d.增強競爭力的商業機遇大??；

　　e.環境影響問題使組織存在的風險大小。

　　4.3評價流程

　　4.3.1分析環境因素的影響；4.3.2評價環境影響的嚴重性；

　　4.3.3確定重要環境因素。

　　4.4評價方法

　　4.4.1統計分析法

　　包括抱怨記錄統計、監測數據統計、環境報表和其他相關統計資料。對抱怨嚴重、排放超標的因素列為重要環境因素。

　　4.4.2舉手表決法

　　由評價小組成員對相關環境問題以舉手表決達到方式進行評價。

　　4.4.3評分法：根據污染物排放頻率和影響程度確定分值。

　　4.4.3.1等效污染負荷—頻率法

　?、僭u價因子a（a=1～5）污染物濃度與法規比值：

　?、瘛?0%a=5

　?、颉?0%～90%a=4

　?、蟆?0%～80%a=3

　?、簟?0%～50%a=2

　?、酢?0%a=1

　?、谠u價因子b（b=1～5）排污頻次

　?、褚蝗找淮沃吝B續發生b=5

　?、蛎恐芤淮沃撩咳找淮蝏=4

　?、竺吭乱淮沃撩恐芤淮蝏=3

　?、裘吭乱淮沃撩磕暌淮蝏=2

　?、跻荒暌陨弦淮蝏=1

　?、鄣梅謈=a×b當c≥15或a=5，為重要環境因素。

　　c=25緊急優選項

　　c=20高度優選項

　　c=16中度優選項

　　c=15低度優選項

　　c<15一般環境因素

　　4.4.3.2污水PH值指標---頻率法

　?、僭u價因子a（a=1～5）

　?、?≤PH≤8a=1

　?、?＜PH≤8.5或5.5≤PH＜7a=3

　?、?.5＜PH或PH＜5.5a=5

　?、?nb

sp; 評價因子b（b=1～5）

　　排污頻次

　?、衩咳找淮沃吝B續發生b=5

　?、蛎恐芤淮沃撩咳找淮蝏=4

　?、竺吭乱淮沃撩恐芤淮蝏=3

　?、裘吭乱淮沃撩磕暌淮蝏=2

　?、跻荒暌陨弦淮蝏=1

　?、鄣梅謈= a×b當c≥15或a=5，為重要環境因素。

　　c=25高度優選項

　　c=20中度優選項

　　c=15低度優選項

　　c＜15一般環境因素

　　4.4.3.3廠界噪音---頻次法

　?、僭u價因子a（a=1～5）

　　廠界噪音與標準值比較之差Δ

　?、瘭ぁ?1a=5

　?、?1＞Δ≥-3a=4

　?、?3＞Δ≥-5a=3

　?、?5＞Δ≥-7a=2

　?、酽ぃ?7a=1

　?、谠u價因子b（b=1～5）

　　頻率/持續時間

　　≤10"　10"～1’　1’～5’　5’～30’　≥30’

　　一年以上一次　1　2　3　4　5

　　每月一次至每年一次　2　3　4　5

　　每月一次至每周一次　3　4　5

　　每周一次至每日一次　4　5

　　每日一次至連續發生　5

　?、鄣梅謈= a×b當c≥15或a=5，為重要環境因素。

　　c=25高度優選項

　　c=20中度優選項

　　c=15低度優選項

　　c＜15一般環境因素

　　4.4.3.4多因子評價法

　?、僭u價因子a（a=1～5）

　　污染物濃度與法規比值：

　?、瘛?0%a=5

　?、颉?0%～90%a=4

　?、蟆?0%～80%a=3

　?、簟?0%～50%a=2

　?、酢?0%a=1

　?、谠u價因子b（b=1～5）

　　排污頻次

　?、褚蝗找淮沃吝B續發生b=5

　?、蛎恐芤淮沃撩咳找淮蝏=4

　?、竺吭乱淮沃撩恐芤淮蝏=3

　?、裘吭乱淮沃撩磕暌淮蝏=2

　?、跻荒暌陨弦淮蝏=1

　?、墼u價因子c（c=1～5）

　　影響范圍：

　?、袢驀乐仄茐腸=5

　?、驀曳秶茐腸=4

　?、笾卮蟮貐^破壞c=3

　?、糨^輕地區破壞c=2

　?、醴菄乐仄茐模o破壞） c=1

　?、茉u價因子d（d=1～5）

　　環境影響的可恢復性或持續性：

　?、癫豢苫謴蚫=5

　?、虬肽暌陨峡苫謴蚫=4

　?、笠恢苤涟肽昕苫謴蚫=3

　?、粢惶熘烈恢芸苫謴蚫=2

　?、跻惶靸瓤苫謴蚫=1

　?、菰u價因子e（e=1～5）

　　公眾和社區關注程度：

　?、裆鐣O關注&nbs

p;e=5

　?、虻貐^性極關注e=4

　?、蟮貐^性關注e=3

　?、舻貐^性一般關注e=2

　?、醪魂P注e=1

　?、薜梅?=頻率a ×（最高得分）影響M

　　影響M=MA*（b、c、d、e）

　　當*≥15或M=5，為重要環境因素。

　　*=25緊急優選項

　　*=20高度優選項

　　*=15中度優選項

　　*＜15低度優選項

　　4.4.4是非判斷法：針對其他特殊環境因素，可利用是非判斷法判定重要環境因素。下述情況，可判定為重要環境因素：

　　a.原材料、能耗超過工藝設計定額的15%；

　　b.單產物耗、能耗超過同行業水平15%或公司往年原有水平15%；

　　c.物資可回收利用但未執行的；

　　d.相關方抱怨，或有要求的；

　　e.產品環境指標不符合要求的；

　　f.生產過程中環保裝置或其他裝置曾停用或曾發生的。

　　4.4.5環境評價法：由持有國家環保局頒發的評價證書的單位進行評價。

　　4.5環境因素評價

　　4.5.1評價形式

　　評價采用會議的形式進行。

　　4.5.1.1推行辦準備有關環境因素評價的有關資料，包括環境因素匯總表、污染物排放許可證、環保法律、法規和其他要求以及其他相關資料。

　　4.5.1.2環境管理者代表確定評價的時間、地點及進度等要求，由推行辦將評價的時間、地點通知評價小組成員，并向評價小組成員發放有關資料。

　　4.5.2評價的實施

　　評價小組根據會議確定的評價方法，對環境因素匯總表中所有環境因素進行評價，并記錄評價結果。

　　4.5.3重要環境因素的確定

　　評價小組根據環境因素評價結果確定重要環境因素，并由環境管理者代表確認。

　　4.5.4重要環境因素的更改

　　當環境因素發生變化時，環境管理者代表組織對其所產生的環境影響重新進行評價，并確定其是否被列入重要環境因素。

　　5.支持性、作業文件