公司管理評審程序范本（5）

　　QP--001

　　編制人：

　　審核人：

　　批準人：

　　批準日期：

　　版本號：A版

　　修訂次：0次

　　編制單位：質管部

　　生效日期：

　　文件修訂履歷

　　版本/修訂次

　　修訂要項

　　修訂內容

　　修訂日期

　　A/0

　　首次發行

　　1、0目的：

　　為了使本公司質量管理體系能夠有效、充分、適宜的持續運行，滿足本

　　司質量方針的要求，確保糾正、預防和改進措施的有效實施，保證本公司質量體系符合GB/T19001：2000idtISO9001：2000標準要求，特制訂本程序。

　　2、0范圍：

　　適用于對本公司質量管理體系各環節評審的控制。

　　3、0定義：

　　無。

　　4、0權責：

　　4.1總經理或其授權人：負責主持管理評審會議、批準評審計劃和評審報告，決策重大問題。

　　4.2管理者代表：負責擬制管理評審計劃和報告，向總經理匯報全面的質量管理體系運行情況，對評審報告中提出的糾正、預防和改進措施的實施情況組織相關人員進行跟蹤與驗證。

　　4.3各部門：負責準備并提供本部門涉及的評審所需資料，并負責實施管理評審中與本部門有關的各項糾正、預防和改進措施。

　　5、0流程說明：

　　5.1流程示意圖：（略）

　　5.2說明：

　　5.2.1管理評審計劃

　　5.2.1.1原則上管理評審每年12月份進行一次。

　　5.2.1.2當出現以下情況之一或多項次可增加管理評審頻次：

　　a）公司組織架構、產品范圍、資源配置發生重大變化時；

　　b）公司發生重大質量問題、安全事故、相關企業或單位有嚴重投訴或投訴連續發生時；

　　c）當法律、法規、標準及其它要求有變化時；

　　d）審核中發現嚴重不符合時；

　　e）公司總經理或其授權人有要求和安排時。

　　5.2.1.3管理者代表在每次管理評審前編制《管理評審計劃》，報總經理核準，計劃的主要內容包括：

　　a）評審時間；

　　b）評審目的；

　　c）評審范圍及評審重點；

　　d）參加評審部門（人員）；

　　e）評審依據及評審內容。

　　5.2.2管理評審內容

　　管理評審內容應包括以下全部或部分方面

　　5.2.2.1質量方針、目標的適宜性，有效性（此項由管理者代表提供）；

　　5.2.2.2顧客、本公司或第三方對本司質量管理體系審核的結果（此項由管理者代表提供）；

　　5.2.2.3與本司相關企業或單位關注的問題及信息反饋處理情況，如：外部投訴；政府機構的信息反饋等（此項由相關部門提供）；

　　5.2.2.4產品形成過程的評估和產品的監控與測量的結果（此項由質管部門提供）；

　　5.2.2.5公司質量管理體系內部審核或日常工作中發生的不符合事項所采取的糾正、預防和改進措施的實施及有效性的驗證結果（此項由管理者代表提供）；

　　5.2.2.6以往管理評審后所采取的糾正、預防和改進措施實施的有效性（此項由管理者代表提供）；

　　5.2.2.7公司經營目標、方針等的實現情況（此項由管理者代表提供）；

　　5.2.2.8公司管理程序中規定條款與國家法律、法規的符合性程度及檢測報告（此項由管理者代表提供）；

　　5.2.2.9重大事故的處理，如工傷、火災等（此項由綜合管理部提供）；

　　5.2.2.10公司應急資源的配置情況（此項由綜合管理部提供）；

　　5.2.2.11公司質量管理體系目前運作需改進的建議（此項由各部門提供）；

　　5.2.2.12公司資源的適宜性（此項由管理者代表提供）。

　　5.2.3評審準備

　　5.2.3.1評審前，各部門需對本部門先進行內部的工作評審、總結，并在規定時間前呈報至管理者代表處，管理者代表根據現階段管理體系運行情況制訂本次評審計劃，呈總經理核準。

　　5.2.3.2綜合管理部根據評審內容的要求，組織評審資料的收集，并準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。

　　5.2.4管理評審會議

　　5.2.4.1總經理或其授權人主持評審會議，各部門負責人和相關人員對評審內容作出匯報和討論，對于存在或潛在的不合格事項分析原因，提出糾正、預防和改進措施，確定責任人和整改時間；

　　5.2.4.2總經理或其授權人對所涉及的評審內容做出結論與要求（包括進一步調查、驗證等）。

　　5.2.5糾正、預防和改進措施

　　5.2.5.1管理評審提出的糾正、預防和改進措施應包括與以下方面有關的措施:

　　a）管理體系及其過程的改進，包含方針、目標、

管理方案、組織架構及過程控制等方面；

　　b）與顧客有關的產品的改進；對現有產品符合要求的改進；

　　c）公司資源需求的改進。（包括硬件需求、軟件需求與信息需求等）。

　　5.2.5.2糾正、預防和改進措施的實施與驗證

　　5.2.5.2.1管理者代表對糾正、預防和改進措施的實施效果進行跟蹤驗證，并將其結果作為下一次管理評審的參照內容。

　　5.2.5.2.2各部門對本部門需作糾正、預防和改進措施的事項，在規定時間內進行徹底執行，其部門責任人負責執行和監督執行工作。

　　5.2.6管理評審會議結束后，管理者代表編制《管理評審報告》呈交總經理核準，并發至相關責任部門，同時此報告也可作為下次評審的參考。

　　5.2.7評審結果所引起的文件類更改，執行《文件與資料控制程序》。

　　5.2.8管理評審過程中產生的相關記錄，由綜合管理部按《記錄控制程序》保管。（包括評審計劃，各部門準備的評審資料，評審會議記錄和評審報告等）

　　6、0參考文件

　　6.1《內部質量審核程序》…………（QP-009）

　　6.2《文件與資料控制程序》…………（QP-002）

　　6.3《記錄控制程序》…………(QP-003)

　　7、0相關附件

　　7.1《管理評審計劃》…………(WF-QA-018-A)

　　7.2《管理評審會議記錄》…………(WF-QA-019-A)

　　7.3《管理評審報告》…………(WF-QA-020-A)

篇2：地產公司質量管理評審控制程序

　　1.目的

　　通過管理評審,定期對公司的質量管理體系進行有效的評審,確保持續有效地滿足標準要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司管理評審。

　　3.職責

　　3.1 公司總經理負責主持管理評審會議,并對評審結果做出決定性意見;

　　3.2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系的運行情況,組織編制管理評審報告,檢查落實管理評審意見;

　　3.3 工程部負責管理評審的組織準備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報告,組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施;

　　3.4 各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料,實施有關的糾正和預防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 公司每年(間隔不超過12個月)組織進行一次管理評審,由公司領導和各部門經理參加。在公司發生重大的質量事故、經營狀況發生重大變化、公司組織結構發生重大改變以及外部審核等特殊情況時,由公司總經理決定,增加管理評審的頻次。

　　4.2 管理評審會議準備工作

　　4.2.1 公司總經理決定會議的召開時間,由管理者代表負責安排有關部門,進行會議資料的準備工作:

　　a. 工程部負責準備并提供年度內部及第二、三方質量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預防措施情況的匯總分析;

　　b.策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;

　　c.工程部負責準備并提供工程施工質量控制情況;

　　d.財務與資產經營部負責準備并提供年度公司經濟活動分析報告;

　　e.管理者代表負責準備并提供質量體系運行情況報告;

　　f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況;

　　g.質量管理體系變更機會的識別;

　　h.改進的建議。

　　4.2.2工程部負責收集整理有關的評審資料,經管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發至參會人員。

　　4.3 管理評審會議

　　4.3.1 管理評審會議由公司總經理主持召開。

　　4.3.2 管理者代表匯報質量體系的運行情況和分析意見。

　　4.3.3 根據各部門提供的評審資料,對以下幾個方面進行評審:

　　a.質量體系審核的結果;

　　b.顧客反饋;

　　c.過程的業績和產品的符合性;

　　d.預防和糾正措施的狀況;

　　e.以往管理評審的跟蹤措施;

　　f.可能影響質量管理體系的變更;

　　g.改進的建議。

　　4.3.4 公司總經理對評審會議進行總結,并確定質量管理體系的改進意見和措施。

　　4.3.5 工程部負責管理評審會議的記錄并保存。

　　; 4.4 管理評審報告

　　4.4.1 工程部根據評審結果和會議記錄,起草管理評審報告。

　　4.4.2 管理評審報告的主要內容包括:

　　a.質量體系運行的總體情況;

　　b.實施質量體系審核和糾正預防措施的情況;

　　c.公司的經營狀況;

　　d.顧客意見及處理情況的匯總分析;

　　e.公司質量管理體系具體的體系改進、產品改進和資源配置改進的需求及措施,以及這些措施實施和驗證的要求;

　　f.管理評審的結論;

　　g.參會人員名單等。

　　4.4.3 管理評審報告經管理者代表審核,總經理批準后進行發放,并歸檔保管。

　　4.5 管理評審結果的驗證

　　4.5.1 工程部根據管理評審報告,對需要采取糾正和預防措施的問題,填寫"糾正和預防措施通知單",下發責任部門,執行《糾正和預防措施控制程序》。

　　4.5.2 各責任部門負責制定糾正和預防措施,經工程部審核,管理者代表批準后,組織實施并驗證。

　　4.5.3管理評審結論要求修改《手冊》和質量體系程序文件的,由工程部負責組織進行修改。

　　4.5.4 對本次管理評審報告的落實情況和效果,要在下次管理評審中進行評審。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR01-01 管理評審報告

篇3：房地產管理評審程序

　　房地產公司管理評審程序

　　1.目的和范圍

　　不斷尋求體系改進的機會，確保本公司質量管理體系持續運行的適宜性、充分性和有效性，以符合GB/T19001-2000質量管理體系標準的要求和實現公司的質量方針和目標。本程序適用于本公司最高管理者對質量體系的評審。

　　2.職責

　　2.1總經理負責管理評審活動;

　　2.2管理者代表向公司總經理報告質量管理體系的運行情況;

　　2.3總經理室在管理者代表領導下準備、收集并提供管理評審所需的資料;

　　2.4各相關部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責落實評審中提出改進措施的實施工作。

　　3.工作程序

　　3.1管理評審最少在12個月內進行一次，需要時增加頻次;

　　3.2如出現以下情況，總經理將隨時召開并主持管理評審：

　　3.2.1本公司組織機構、人員發生重大變動;

　　3.2.2嚴重的用戶投訴、重大的安全事故;

　　3.2.3國家、地方法規有所調整，公司需作適應性調整時;

　　3.3管理者代表負責組織制定管理評審計劃，并監督各職能部門實施。

　　3.4管理評審信息輸入：

　　3.4.1總經理室提供：

　　A.內部質量審核報告、外審機構提供的外部質量審核報告、歷次的管理評審報告。

　　B.總經理室工作總結。其中，質量管理中心的工作總結中應包含質量方針的執行情況和質量目標的實現情況;公司質量管理情況總結及建議;由于內外部質量管理環境的變化可能影響質量管理體系變更的問題(主要是文件、組織機構、管理過程調整的問題);工作改進的建議。

　　3.4.2各部門提供工作總結，包含其工作的各個方面。另外，總經理室客戶服務中心、物業公司、經營部、研發部的工作總結中還應包含日常工作及提供服務過程中收集到的顧客的需求、意見、建議、抱怨等。

　　3.5管理評審內容：

　　管理評審應針對各部室的評審輸入信息評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，對質量方針和質量目標的實施情況作出評價。

　　3.6管理評審活動參加的對象：

　　3.6.1總經理、管理者代表、與評審內容有關的部門負責人。

　　3.6.2必要時由總經理指定的有關人員。

　　3.7管理評審步驟：

　　3.7.1總經理發布管理評審指令，并指出評審的內容及要求。

　　3.7.2總經理室按總經理評審指令的內容和要求，收集和準備有關的評審資料，并編制"管理評審實施計劃"。計劃中應包括評審重點內容、對各單位的配合要求、日程安排等內容。

　　3.7.3總經理室在正式評審前三天做好評審的組織準備工作，并發放"管理評審通知單"。

　　3.7.4評審工作在總經理主持下進行，總經理室組織對各項評審內容和討論意見予以記錄。

　　3.7.5總經理室組織編寫"管理評審報告"，報總經理批準。管理評審報告應包括：

　　A.質量管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結論。

　　B.質量管理體系和過程的有效性、產品質量等三方面持續改進的決定和措施，以及不斷滿足顧客要求的應有措施;

　　C.資源需求的相關決定和措施。

　　3.7.6由總經理室要求各部室根據評審的結論確定下一步改進的職責、方式、步驟。對于改進措施的實施情況，由總經理室組織驗證，記錄驗證結果，并在以后的經理例會中通報。

　　3.7.7總經理室做好管理評審記錄和資料的收集保管工作。

　　4相關文件

　　《內審程序》

　　5相關表單、記錄：

　　5.1管理評審指令

　　5.2管理評審實施計劃

　　5.3管理評審通知單

　　5.5評審記錄(記錄)

　　5.6管理評審報告

　　5.7改進措施實施方案

　　5.8改進措施實施情況的跟蹤報告