公司銷售業務財務管理制度(三)
1、目的：公司銷售業務人員能從大局出發，從部門間工作的協調性出發；通過財務管理能為銷售業務的工作效率、工作質量作出評價；為公司管理層決策提供數據支持。
2、銷售業務前財務管理：A）銷售對方的況狀的評估，主要是財政況狀因素的評估：（定性分析），其次是同行業竟爭對手的情況（對手強則信用標準低，對手弱則信用標準高），再者是企業承受違約風險的能力（自身承受力），最后是客戶的資信程度（6S）具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續性。B）銷售對方信用標準確立：（定量分析）。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率，其次確定客戶的信用等級，以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據，再者設立信用等級的評價標準，利用客戶的財務報表數據，計算各自的標準，并與標準相比較，最后對客戶進行風險排隊?？傊恰白陨淼难酃夂饬夸N售對方”。
3、銷售業務中財務管理：發貨由業務部通知倉儲部發貨，倉管部出庫單上必須注明合同編號。業務部合同管理明細表上標明已發貨數量、末發貨數量、發貨日期，以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產工作。比如：離發貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量，將出庫單財務聯及時報財務部登記，以便應收賬款的確認。
4、銷售業務后的財務管理：A）以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。B）客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金，它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下，客戶占用的資金越多，公司的效益就會進一步地下滑，以后經營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。
5、銷售人員業績考評體系：A）營銷能力考評，B）客戶發展能力的考評C）銷售業績考評。具體考核指標與該業務員工資掛鉤：實發工資=應發工資*（1-實際本月收款總額/預定本月收款總額）*（1-實際訂單貢獻總額/實際訂單財務貢獻總額）*（年初客戶核對占用資金總額/實際客戶占用資金總額*100%
6、業務員個人的應發工資=（底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼）*出勤率
7、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。
篇2：項目銷售財務流程
1.項目內部認購階段,客戶簽署"**瀾橋房屋保留單",由乙方財務部收取房號保留金1000元,日后沖做購房定金。財務部將保留單存檔,為客戶開保留金收據。
2.取得銷售證后,客戶簽署"**瀾橋房屋認購書",交納購房定金2萬元,日后可沖做首付款。定金由乙方財務部代為收取,并為客戶開購房定金收據,日后與開發商結算定金。
3.客戶簽署預售契約后,交納購房首付款,由甲方財務部收取,同時收回客戶手中的定金收據,改換首付款發票。每月底雙方財務部以此定金收據結算款項。乙方財務部向甲方財務部移交款項并取回收據?；蛞源斯P定金款項沖抵甲方應向乙方支付的代理費用。
4.乙方協同銀行律師為購房客戶辦理按揭手續。
5.未盡事宜,甲乙雙方協商解決。
篇3：房地產公司財務部銷售管理辦法
房地產公司財務部銷售管理辦法
第一條 銷售部門的各項銷售活動，除及時結清款項外，均應簽訂銷售合同，并將簽字生效的合同副本提交財務部一份，作為發票審核和貨款結算的依據。
房地產開發企業應同時將定期將窗口表、銷售進度表以及房產局等管理部門測繪結果報財務備案。
第二條 銷售專用發票或專用收據由財務部統一向主管稅務機關申購并登記保管。
開票員領用時應辦理領用登記手續，發票、收據開完后應及時交銷，以舊換新。財務部應在一個星期內將已開發票的存根聯與入賬記錄進行核查。
嚴禁開票員私自購買發票及收據，不得打白紙條收款。
第三條 繳款 客戶交納定金、房款一律于當日存入銀行，任何人都不得坐支或挪用、借用銷售款。
開票：小定可以開具公司自制的收據，大定必須開具稅務機關專用收據。開發產品的銷售在未結清價款前不能開具正式發票，或者只能就收到的價款部份開具正式發票。收據換發票的必須將原收據收回。開票時必須填寫開票人、收款人及日期。一般不得開具紅字發票。
第四條 **公司所屬各公司的各種銷售折扣政策須報**公司批準后執行，同時將批準后的折扣政策報**公司財務部備案。
第五條 銷售折扣由銷售部門提出，公司主管領導簽字批準，財務部門核對無誤后入賬。
銷售折扣、折讓需要辦理退款的，客戶還必須提供有效身份證明及收款收據。如因測繪面積與原銷售面積差異需要辦理退款的，參照上述程序辦理。
第六條 財務部門應根據銷售計劃等資料，加強與銷售部門的工作聯系，隨時掌握收款進度及應收賬款的變化情況，督促應收賬款的催收，加速貨款回籠。
第七條 銷售分析：
(一)銷售分析應分別由營銷部門和財務部門按月進行。
(二)營銷部門側重分析銷售計劃的執行情況、價格變動情況。
(三)財務部門側重分析銷售收入和銷售利潤的完成情況，并對影響銷售利潤的各種因素做出分析，提出改進建議。