房地產有限公司程序文件

　　打字、辦公文件收發工作細則

　　一、目的：提高文件處理的規范化，并能存儲電腦以作備查，為將來企業、領導做出決策時提供重要依據。

　　二、范圍：工程系統的打印及辦公文件的控制。

　　三、職責：負責工程系統文件、合同打印存儲工作以及辦公文件收發、保存、管理工作。

　　四、質量：使文件的打印及時、準確、美觀，使辦公文件的收發在

　　第一時間送至主辦人手中。

　　五、程序：

　　1、打?。汗こ處熢趯懲旮寮蟾缴弦粡埌l文處理單（見附頁），交由上級領導審批，領導如有意見直接在原稿上進行修改，如同意則簽字認可，再由工程師交由打字員打印。打字員按日期進行編號，按工種進行分類打印完畢后，先進行校對，再交擬稿人進行核對，正確無誤由工程師簽收認可，原稿存檔。（特急項目特殊處理）

　　2、文件的發放：有兩種主要形式e-m ail和fa*。

　　a.e-mail適用于公司內部文件，在打印校對后，先發至本部門最高層領導和相關經理，等待領導的信息反饋，如同意再向其他部門的相關領導和人員發送。

　　b.fa*適用于外部文件和急件，由工程師們確認后直接向外發放。

　　3、標準工作程序文件管理：監督文件發放到應發放人手中，并加蓋"受控"章，收件人簽收后，文件編制人負責把簽收單返回孫穎處存檔。如所發放的文件需修改后再次發放給原文件執有人，務必做到以一換一，以舊換新，并做好簽收工作，原文件交孫穎處立即進行銷毀。

　　4、文件的接收：來文先按日期進行登記編號，附來文處理單（見附頁）交主辦人簽收，必要時工程師在簽署處理情況后原件返回存檔備查。

　　六、本程序文件應發放到工程、預算全體人員。

篇2：A公司文件收發規定

>　　文件收發規定

　　(一)公司的文件由辦公室負責起草和審核，公司總經理簽發;黨支部的文件由辦公室負責起草和審核，黨支部書記簽發;公司本部各部門的文件由各部門負責起草辦公室審核，總經理簽發。

　　(二)文件簽發后，送辦公室統一安排打字，打印后送回起草部門校對，校對無誤方能復印、蓋章。

　　(三)文件和原稿，由辦公室分類歸檔，保存備查。

　　(四)屬于秘密的文件，核稿人應該注明"秘密"字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

　　(五)文件統一由辦公室負責發送。送件人應將文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并向文件簽發人報告報送結果。秘密文件和由專人按核定的范圍報送。

　　(六)外來的文件由辦公室專人負責簽收，并分類登記。由辦公室主任提出處理意見后，簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接件后即時報送。

　　(七)傳閱文件由辦公室專人負責收回，對領導指示的文件，辦公室應及時組織傳達和落實。

篇3：礦山工程公司文件收發規定

　　礦山工程有限公司文件收發規定

　　一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。

　　業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。

　　屬于秘密的文件，核稿人應該注"秘密"字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

　　二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。

　　文件由擬稿人校對，審核后方能復英蓋章。

　　三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

　　秘密文件由專人按核定的范圍報送。

　　四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

　　五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送。

　　六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

　　文印管理規定

　　七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打櫻各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打櫻打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

　　九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

　　十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

　　十一、嚴禁擅自為私人打英復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　辦公用品購置領用規定

　　十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。

　　十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

　　十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。

　　十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。