石油銷售公司銷售結算管理辦法（暫行）
第一章總則
第一條為加強石油銷售公司（以下簡稱"HB公司"或"公司"）銷售結算管理，規范銷售結算工作程序，特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司對客戶的銷售結算，結算的產品為公司銷售的所有化工產品。
第三條所有銷售客戶，應堅持"款到發貨"的原則，確?；乜钯Y金安全。
第二章組織機構及職責
第四條產品經銷公司銷售服務中心（以下簡稱"銷售服務中心"）、公司銷售部、財務部負責公司產品銷售結算工作。
?。ㄒ唬╀N售服務中心負責營業室核算產品銷售結算，其主要職責是：
1.收集銷售原始單據，編制銷售日銷售臺帳、日報表、周報表、月報表和結算表；
2.與公司財務部、客戶核對銷售結算表。
?。ǘ╀N售部負責貨物結算，其主要職責是：
1.收集銷售原始單據，編制銷售日銷售臺帳、日報表、周報表、月報表和結算表；
2.與財務部和客戶核對銷售結算表。
?。ㄈ┴攧詹控撠煴O督審核結算表和貨款結算，其主要職責是：
1.銷售貨款的結算；
2.監督銷售價格執行過程；
3.督促銷售資金回籠及銷售出貨和資金回收情況的統計、分析與報表報送。
第三章結算工作程序
第五條銷售結算的工作程序：
?。ㄒ唬v廠辦每日歸集業務單據，編制銷售日臺賬、銷售日報，定期根據銷售日報分核算主體編制銷售結算表，提交銷售服務中心業務、財務審核，并與公司財務部進行核對。
經審核無誤后與客戶進行核對，客戶簽字確認。
?。ǘ┪锪鞴芾聿课锪鱾}儲管理人員依據中央倉發貨記錄，編制中央倉銷售結算表，提交銷售部經理、財務部經理審核。
經審核無誤后與客戶核對，客戶簽字確認。
?。ㄈ╀N售結算表經核對無誤后，為客戶開具發票和發票簽收單，延安銷售服務中心本部出納開具延安營業室客戶發票和發票簽收單，公司本部財務部開具公司核算客戶的發票和發票簽收單。
?。ㄋ模┛蛻羰盏桨l票后，在發票簽收單上簽字，并回傳至相關單位。
第四章銷售貨款管理
第六條財務部、銷售服務中心收到客戶貨款后，應按不同的收款方式及時辦理入賬。
?。ㄒ唬﹨R款結算：及時查詢客戶匯款到賬情況，確認款項到賬后作收款處理，并向銷售部開具到賬通知單。銷售部收到到賬通知單后，判斷銷售方式：對于廠前銷售，銷售部開具日銷售計劃表，經銷售部經理審核后，發送至銷售服務中心駐廠辦；對于中央倉銷售，銷售部開具客戶收貨通知單，經財務部審核和相關人員簽字后發送至中央倉。
?。ǘγ抗P款項應及時跟蹤其進賬情況，并到銀行索取進賬單，每日盤點貨款現金，每月定期核對客戶余額，如有不符及時查找原因。
第七條貨款退款的處理：
?。ㄒ唬┛蛻襞c公司終止業務后，需提出退款申請。退款申請務必包括：退款企業全稱、退款原因、業務所涉及的產品、退款日期、退款金額（以阿拉伯數字和大寫漢字明確標示金額）、退款企業開戶行、戶名和帳號（務必為退款企業所屬賬戶）。同時，退款申請務必加蓋退款企業財務章、法人章和公章，并提供經辦人身份證復印件。
?。ǘ┴撠熢摦a品的業務員收到客戶提交的退款申請后，首先確認該退款涉及的銷售業務是否已經終止，其次核對該客戶業務余額，核對無誤后填寫退款通知單并簽字。業務人員將客戶退款申請和退款通知單提交財務部銷售會計核對金額無誤后，由銷售會計簽字說明。
?。ㄈ╀N售會計簽字說明后，由業務員依次提交銷售部經理（駐廠辦由業務副主任審核）審核，財務部經理審核，業務主管領導審核，財務主管領導審核，總經理審批。
?。ㄋ模┛偨浝韺徟ㄟ^后，由財務部與集團財務中心申請退款。
?。ㄎ澹┰履┴攧詹夸N售會計將本月所有客戶退款明細表提交至銷售部，由銷售部通知各業務員核對退款情況。
第五章銷售發票管理
第八條銷售服務中心、財務部必須指定專人負責購買、開具和保管銷售發票，并對發票的安全性負責。開具增值稅專用發票的客戶必須提供加蓋購貨單位公司的一般納稅人的稅務登記證副本復印件。
第九條所有發票領取必須詳細登記領取時間、單位、發票號碼、金額、領取人并簽收。對發票的領用結存情況需進行及時準確的統計，按時交稅務局審核。
第六章附則
第十條本辦法由銷售部和財務部負責解釋和修訂。
第十一條本辦法未盡事宜，按國家相關法律法規和產品經銷公司相關規定執行。
第十二條本辦法自頒發之日起施行。
源 自物業管理資料
篇2：房地產銷售代表提成結算流程及業績申報說明
房地產銷售代表提成結算流程及業績申報說明
一、銷售費及銷售代表提成結算流程
1)每日由項目經理或其指定人員填寫現場銷售流水帳(表七)，并于次日9：30分前傳真回公司總銷控處;
2)每月21日銷售代表向項目經理申報當月業績;
當月是指上月21日--本月20日(含20日)，業績以交首期款及簽署買賣合同為準。
3)每月21日項目經理根據表七和銷售代表業績申報單填制表八;
4)每月25日前項目經理執表八與發展商核對結算數額，核對完成后要求發展商核對人員簽名并加蓋公章。項目經理同時也應簽名，并注明未能結算的單及相應原因;若發展商有自己的表格形式則兩份表格裝訂在一起。
5)項目經理每月26日將經發展商核對并簽名后的表八(兩份)送業務管理部(總銷控);
6)總銷控接表八(兩份)后立即送一份至財務部核準數目并開出發票，由項目經理取回支票;另一份由總銷控與每日記錄進行核對，如有不同，向項目經理及有關人員落實并記錄。
7)總銷控根據已核實的表八數據，計算出每位銷售代表的銷售額及創收額，明細表于每月31日前交財務部。
8)計算提成以支票進帳時間為準，當月27日之前為當月提成，逾期計入下月。
9)財務部根據總銷控提供的明細表計算出每個銷售代表的具體提成數額并制作明細帳，返回項目經理給銷售代表簽字，并于次月6日前交財務部計發銷售代表當月獎金。
二、銷售代表業績申報說明
1)每月20日為業務完成申報日。
2)銷售代表按首期(或全款)交付，并簽署買賣合同的成單作為申報業績。
3)銷售代表申報后業績由項目經理統一填報，并與發展商核對、結算。
4)項目經理將核實后并結回銷售費的業績單與每月26日報業務管理部，公司財務在提成發放前將個人業績返回項目經理。
5)銷售代表的提成核實直接向項目經理查詢，不得直接向財務查詢
篇3：地產銷售中心銷售考核獎金結算發放方法
地產銷售中心銷售考核、獎金結算及發放方法
一、銷售中心每月下達的認購任務作為置業顧問月度考核標準，作為獎金結算比例依據。
1.1每月下達的認購任務作為置業顧問基本銷售能力的考核；
1.2每月下達的認購任務作為評選月度和季度優秀置業顧問的依據；
1.3每月下達的認購任務作為考核新進員工能力的標準；
二、業績確認及獎金結算標準為該套已售房屋完成簽約并收齊一切按揭手續為準（銀行及客服簽字確認）
三、置業顧問的獎金標準為銷售金額的萬分之九。
四、行政人員的獎金標準為20元/套。
五、項目開盤之日起當天獎金標準原則上以平均獎結算。
六、獎金發放期段原則上以次月中旬（15日）發放。
七、當期獎金按60%部分發放，預留20%獎金項目結案后一個月內發放，另20%獎金項目年底發放，中途離職者其中預留交付時20%獎金不予發放。
八、完成當月個人銷售指標且績效考核評分最高者（最高者考核分數須在95分以上），公司另獎勵500元。
九、考核標準評定辦法由三部分組成，一部分評定為銷售任務的完成，業績考核一部分評定為日常工作執行，一部分評定為行為態度，總分為100分，合格85分，不合格且最后一名者將給予200元的現金處罰。
十、置業顧問辭職或被公司辭退，須在離職前簽完所有成交房屋合同且收齊按揭資料，超過規定時間（原則上為十五天）未簽約的或擅自離職，未簽約的所售房屋不計獎金。
十一、置業顧問離職時，應把所有客戶資料交予現場經理，否則視為擅自離職，如有未簽約之房屋，銷售主管應安排簽約，該業績獎金結算30%作為代簽約人的獎金，如銷售經理簽約，則該業績獎金結算30%作為公共基金。
十二、凡是特殊關系戶、抵工程款、內部員工購買的房屋，銷售主管安排至各置業顧問簽約，獎金結算以100/戶作為補貼獎勵，置業顧問平均分攤，但其業績不得分攤（分享）予置業顧問。
十三、置業顧問如賣錯房屋（重復銷售、一房二賣、填錯房屋成交金額及交房時間等），將視為重大銷售錯誤，公司將扣其當月獎金的30%并記大過一次。
十四、行政人員如簽錯合同（成交金額、面積、付款方式、交房日期等），將視為重大工作失誤，公司將扣其當月獎金30%并記大過一次，其該房屋銷售置業顧問負連帶責任扣其當月獎金的30%。
十五、關于退、換房，置業顧問應盡量減少退、換房（除工程重大問題或客觀不可抗因素），如當月退、換房數量超過其銷售指標的30%（含），則該置業顧問將被扣去當月獎金的30%，以此類推。
十六、銷售中心應及時上交認購書至客服處，以便公司結算業績及獎金，否則將暫停其業績和獎金結算。
十七、以上獎金結算及獎懲辦法公司會依據市場情況、項目情況及公司發展狀況做適當調整。
十八、本人對此政策已了解并同意照此執行。