公司員工出差管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 目的：加強公司出差管理，明確出差要求與標準，規范出差行為。特制訂此辦法。

　　第二條 依據:《勞動管理規章制度》《員考勤制度》等相關規章制度。

　　第三條 適用:本司各級出差員工均按照本辦法執行。

　　第四條 原則：迅速、高效、節約。

　　第五條 出差員工必須及時完成公司指派的任務。不得延誤工作進程;不得鋪張浪費;不得無故耽誤返回時間;

　　第二章 出差核準流程及相關規定

　　第六條 出差員工共分為管理、職員、員工三個級別。管理級別員工包括經理、廠長、副總等職務人員;職員級別員工包括主管、質檢以及辦公室、商場、辦事處等文職人員;員工級別員工包括生產車間所有一線技工、生產工、雜工等。

　　第七條 所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見附表1)，需明確工作任務、出差時間，經權限領導審核批準后方可執行。

　　第八條 員工級人員出差由直屬主管審批、廠長或副總或其授權職務代理人核準;職員級別或以上人員出差由廠長或副總或其授權職務代理人審批、總經理核準;

　　第九條 因公出差的員工需預支差旅費的，憑核準的《出差單》到財會部門按規定辦理差旅費預支，原則上預支金額不超過核準金額的80%。

　　第十條 出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請權限領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權限領導并在出差結束后提供相關證明。如果違反此規定者，不予報銷差旅費，并視其情節輕重予以不同程度的處罰。

　　第十一條 出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則上不得報支加班費;出差工作以計時為報酬的員工，出差時間及加班時間按實際工作時間計算。

　　第十二條 出差員工在返回后24小時內憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。

　　第十三條 出差結束后應在3個工作日之內提交《出差費用報銷明細表》(見附表3)核銷出差費用及提交《出差報告單》(見附表4)等相關報告。

　　第三章 出差費用標準及相關規定

　　第十四條 公司員工在市內出差，一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須權限領導審核批準。公共交通費用憑據實報實銷。

　　第十五條 公司員工在外地m.airporthotelslisboa.com出差，一般情況下乘坐長途汽車及火車，特殊情況需要乘坐快車、飛機的(以經濟艙為主)，事前須經權限領導審核批準。交通費用憑據實報實銷。

　　第十六條 住宿費、伙食費按《出差員工食宿標準》(見附表2)報銷，超標自付;由對方接待或公司安排的，住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復報支。

　　第十七條 出差公關或交際費用額度由總經理核準，未經核準費用的由出差員工自理。

　　第十八條 差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　　第十九條 不同級別的員工共同出差，住宿可按高級別員工標準執行，其他費用標準不變。

　　第二十條 報銷住宿費需附清單，如無相關憑證者，則按相應住宿費標準50%支付;出差當日返回不報銷住宿費。

　　第四章 附則

　　第二十一條 本制度由行政人事部配合財務部監督落實執行，財務部需對出差費用進行審核，對違反規定的予以退回，不予報銷。

　　第二十二條 行政人事部對本制度享有最終解釋權。

　　第二十三條 本制度經廠長、副總審核, 呈總經理核準后生效，修訂時亦同。

　　核準： 審核： 審核： 擬訂：馬

　　出差單

　　出差費用報銷明細表

　　出差報告單

篇2：公司員工出差管理制度（12）

　　公司員工出差管理制度(十二)

　　第一條為加強出差有關問題的管理，特制定本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣領導視情況需要事前予以核定，出差人應遵照執行。

　　(二)出差人憑經批準的“出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，“出差申請單”由財務部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內應報清費用并結清暫支款，未在一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條 出差的審核決定權限如下：

　　(一)國內出差：申請出差由部門經理審核后填寫出差申請單，報請總經理或副總經理批準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　(二)國外出差，一律由總經理指定并核準。

　　第四條 工作日出差不得計加班費，但假日酌情予以計薪。

　　第五條 出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經請示延時外，不得借故或因私事延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，依情節輕重予以處罰。

　　第六條出差地區可當天往返者，非特殊理由不得留宿。

　　第七條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準由財務部另行確定。(財務總監制定)

　　第八條出差費用的報銷：

　　(一)交通費、住宿費按規定標準憑據報銷，超過標準自付。

　　(二)膳食費、通訊費按規定補貼標準領取。

　　(三)交際費由領導核定，憑據報銷。

　　(四)如無法取得支出之原始憑證單據者，應申述理由，由經理核準后，才能報銷。

篇3：員工出差管理規定

　　出差管理規定

　　第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條 員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

　　(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條 出差的審核決定權限如下：

　　(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　(二)國外出差，一律由總經理核準。

　　第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條 出差費用的報銷：

　　(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　(二)膳食費按標準領取。

　　(三)通訊費以郵局憑證報銷。

　　(四)交際費由領導核定，憑據報銷。