東湖學院校醫院管理辦法(試行)

　　第一章總則

　　第一條為了加強學校醫療衛生事業管理工作，積極為師生員工健康服務，結合學校實際，制定本辦法。

　　第二條后勤是校醫院的主管部門。

　　第二章校醫院管理

　　第三條樹立良好的服務意識，盡力為患病學生、員工提供優質的醫療服務。

　　第四條負責新生和畢業生體檢工作，并建立健全健康檔案。

　　第五條負責傳染病的預防、治療和宣傳教育工作。

　　第六條負責對外防治疾病的上報聯絡協調等一切業務往來，接受上級有關部門檢查。

　　第七條切實加強醫療器械的管理，一次性醫療器械使用后要銷毀，可以重復使用的醫療器械使用后要按規定消毒。

　　第八條加強藥品管理，每月對庫存藥品盤存一次，有計劃地從正規渠道購藥，防止購進和使用假冒偽劣藥品;

　　第九條保持醫務室的清潔衛生。

　　第十條加強疾病預防工作，針對不同季節易發疾病，制定相應的預防方案，對突發流行疾病要制定應急預案，報校領導批準后實施。

　　第十一條嚴格操作規程，防止出現醫療事故。由于治療不及時或藥物反應等問題造成的醫療事故由醫院承擔。

　　第十二條違反以上各條的，視其情節輕重，給予警告、罰款處理;造成醫療事故的，按有關規定處理。

　　第三章附則

　　第十三條本辦法自公布之日起施行。

篇2：學院公共教室借用管理辦法

　　學院公共教室借用管理辦法(暫行)

　　一、借用范圍：教學樓

　　二、借用時間：周一至周五課堂教學時間(周五晚除外)

　　三、使用權限：

　　1、教學活動：各學院調課、補課。

　　2、學術活動：各學院、部門組織的學術類講座。

　　3、學生活動：各學院、學生團體組織的會議、招聘、課外活動等。

　　4、禁止開展商業活動。

　　四、審批權限：

　　1、各學院調課、補課由各學院教秘在教務系統上申請，教務處審批、簽字。

　　2、學術活動由科研處審核，后勤保衛處審批。

　　3、學生活動由各學院或學工處審核，后勤保衛處審批。

　　五、借用流程：

　　1、教學活動：各學院教秘在教務系統上申請→教務處審核、簽字、蓋章→教學樓管理員處領取鑰匙

　　2、學術活動：各學院、科研處負責人簽字、蓋章→后勤保衛處審批→教學樓管理員處領取鑰匙

　　3、學生活動：各學院、學工處負責人簽字、蓋章→后勤保衛處審批→教學樓管理員處領取鑰匙

　　六、管理要求：

　　1、嚴禁在教室內進行違反法律法規、校紀校規活動。

　　2、嚴禁攜帶易燃、易爆等危險品進教學樓，嚴禁使用明火，嚴禁移動和毀壞防火器材及防火標志。

　　3、不得假冒校內教學及學生活動名義，從事商業活動。

　　4、不得在使用教室時大聲喧嘩或違規使用音響設備，影響周圍教室內的教學活動或學生自習。

　　5、教室一經確認，不得擅自更換，不得隨意更改教室用途，不得延長使用時限。

　　6、自覺維護教室衛生及環境，不在教學區內隨地吐痰、亂丟各種廢棄物，不隨意張貼各種告示、字條等。

　　7、愛護教室內公共財產，損壞公物照價賠償。嚴格遵守多媒體設備的操作規程，不得隨意拆卸和移動多媒體設備。

　　8、教室使用完畢后應立即將設備及環境復原，擦凈黑板、帶走垃圾、撤去室內橫幅等所有裝飾物，自覺關燈，歸還多媒體和教室鑰匙，經教室管理員檢查合格后方可離去。

　　9、教學樓內禁止吸煙。

　　10、對未經批準擅自使用教室開展活動，或已辦理教室借用手續，但實際活動內容與原申請活動內容不符的，責令其停止使用,情節嚴重者，追究相關部門和人員的責任，并按相關規定，給予嚴肅處理。

篇3：大學分校區膳食科學生食堂辦伙物資采購管理辦法試行

　　大學分校區膳食科學生食堂辦伙物資采購管理辦法(試行)

　　第一章 總則

　　第一條 為規范食堂辦伙物資采購，完善采購監督管理，提高采購效益，降低采購成本，保證物資供應，根據《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全實施條例》及《xx大學采購管理辦法(修訂)西校(2018)476號》等相關制度制定本辦法(以下簡稱“本辦法”)。

　　第二條 本辦法是食堂辦伙物資采購管理的基本規范，遵循公開、公平、競爭、擇優的原則，保障供需雙方共同利益。

　　第三條 采購活動應當根據市場信息做到比質、比價采購。大宗物資采購，具備招標條件的，應當實行招標。招標執行價應不高于市場同期批發價。未納入招標采購范圍的物資，應認真比價，貨比三家，執行價格應不高于同期市場零售價。

　　第四條 嚴格供應商選擇、評價、增補，加強對供應商資格審查，建立資質審查檔案。

　　第二章 組織機構與職責

　　第五條 成立學生食堂辦伙物資采購管理工作小組，小組成員由后勤辦主任、校區審計、膳食科等相關人員構成，后勤辦主任任小組組長，膳食科科長負責組織實施物資采購工作，后勤辦主任、審計負責審核、監督采購工作。

　　采購小組主要職責：

　　1、貫徹執行學生食堂辦伙物資采購管理制度。

　　2、負責制定物資采購及管理內控制度。

　　3、對供貨商資格進行審查及管理，建立索證索源檔案。

　　4、負責辦伙物資數量驗收、質量與安全把控。

　　5、負責辦伙物資市場調查，降低或控制采購成本。

　　6、負責物資驗收、保管、分類統計、出入庫管理等。

　　7、審核合作供貨商調價申請，根據市場行情提出調價建議。

　　8、負責供應商的考核評價工作。

　　9、完成其他相關工作。

　　第三章 物資采購、驗收及倉儲管理

　　第六條 物資分類

　　1、主要原材料類是指品種穩定，食堂的使用量大，且市場價格相對較穩定的物資，包含豬肉類、糧油類等。

　　2、其他原輔材料類是指品種繁多，使用量小，市場價格變化大的物資，或臨時決定采購的物資，包含：牛肉類、蔬菜類、調料干鮮類等。

　　第七條 主要原材料采購，每學期開始由辦伙物資采購管理工作小組負責審核遴選供應商、比較詢價及價格談判，確認供應商及合同簽訂等方式執行。

　　未納入招標采購的辦伙物資，根據市場行情和市場調查結果，原則上選擇以下方式執行。

　　1、參照市場調查價格

　　對每月有一定用量、價格相對穩定的物資，可根據市場調查及比價選擇結果遴選供貨商。參考市場行情，擬定控制價格，控制價格原則上應低于或接近市場批發價。

　　2、現場議價

　　對價格隨季節變化較大的物資、零星物資和接待臨時用物資等，如蔬菜、海鮮等宜采用現場議價方式采購，原則上不高于同期市場零售價。

　　第八條 采購流程

　　每學期膳食科提出采購計劃，收集供貨商信息等資料，提請辦伙物資采購管理工作小組啟動采購程序，采購管理工作小組審核、確認供貨商及供貨價格機制。

　　第九條 物資驗收

　　學生食堂由專人負責物資驗收、保管等工作，做好物資入庫、出庫臺賬登記工作。

　　第十條 倉儲管理

　　1、保管員根據《保管員崗位職責》管理本部門物資，完成管理臺賬。

　　2、定期檢查和清理辦伙物資的保質期。

　　3、按照倉儲管理要求堆碼物資。

　　4、按照先進先出原則發放物資，建立領用登記。

　　5、定期做好物資盤存工作。

　　第四章 供應商管理

　　第十一條 供應商應當嚴格遵守《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全實施條例》等國家相關法律法規，為消費者提供可靠且符合人體食用的健康安全食品。供應商在供貨過程中有違反食品安全行為的，將依法追究其法律責任。

　　第十二條 供應商資格

　　1、糧油類供應商資質要求：具有營業執照、食品流通許可證、組織機構代碼證、稅務登記證等相關資質。

　　2、鮮肉類供應商資質要求：具有營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、食品流通許可證、檢驗檢疫證明等相關資質。

　　3、其他類別供應商資質要求：有正規經營手續和固定經營場所的公司及個體工商戶，應具有營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、食品流通許可證等相關資質。

　　第十三條 供應商管理

　　1、采用公開要約征集或推薦審核相結合的方式遴選供應商。

　　2、結合市場考察，通過資質、實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量、送貨及時性、友好合作態度、商業信譽等指標綜合評價供貨商，定期對供應商開展考核評價。對優質供應商優選續用。對考核不合格的供應商建立淘汰、退出機制。

　　3、在合作過程中，發現供貨商有嚴重供貨質量問題或故意不履行合同行為的，報物資采購執行組和監督組審批后允許取消其供應商資格，按流程重新遴選。

　　第十四條 建立供應商繳納履約金制度。資格供應商或潛在供應商在簽約或要約供貨過程中，應根據業務性質繳納履約保證金或以上一批次貨款作為保證金。若供應商違約造成需方嚴重損失的，先扣除部分或全部履約保證金。仍不足抵扣的，可以暫停支付貨款直至追討完賠償為止。