20**年大學資產管理處工作計劃

　　20**年，我處將繼續堅持“主動、熱情、細致、高效”的工作理念，以制度建設為重點，著力推行信息化建設，不斷提高資產管理科學化水平。

一、加強制度建設，理順資產管理工作機制

　　以《z大學章程》為指導，全面梳理學校資產管理相關工作職責，重新修訂相關工作制度，形成較為完整的資產管理制度體系，進一步規范工作流程，提高工作效率。重點修訂以下管理制度：

　　1、修訂物資采購相關辦法

　　修訂以《z大學物資供應管理辦法》為主的物資供應相關管理制度，規范物資供應行為，改進物資采購工作流程，節約資金，提高效率。

　　2、修訂低值易耗品和危險化學品相關管理辦法

　　與教務部門、財務部門及相關院系協調，理順低值耐用品、危險化學品等在供應、使用方面的管理程序，修訂《z大學低值易耗品管理辦法》、《z大學危險化學品管理辦法》，加強對低值易耗品和危險化學品的管理。

　　3、修訂報廢管理辦法

　　修訂《z大學設備報廢管理辦法》，進一步規范報廢工作，確保國有資產的保值增值。

　　4、修訂后勤服務性房產管理辦法

　　修訂《z大學后勤服務性房產管理辦法》，規范后勤服務性房產工作，合理規劃學校后勤服務性房產布局，使其逐步走向正規。

二、加強信息化建設，提高資產管理科學化水平

　　1、試用資產管理綜合平臺

　　完成并力爭完善申資產管理綜合平臺的建設與使用工作。平臺包括采購管理、儀器設備管理、低值易耗品管理、房產管理等模塊。通過使用平臺，進一步理順物資管理體制、實現對物資采購與管理的全面監控和有效利用、提高管理工作效率，更好地服務于教學科研。

　　2、進一步完善網上競價系統

　　與相關部門溝通協調，改善競價采購的申購和報賬程序，進一步規范網上競價工作，使其真正達到降低采購成本、提高采購效率，節約管理成本、人力成本和時間成本。

　　3、進一步使用好報廢管理系統

　　運用好報廢系統做好學校各單位報廢設備的整理、回收以及殘值處理工作;對已經回收放置倉庫的廢舊設備進行清理并按照相關規定進行處置。

三、規范日常管理，提升服務形象

　　1、進一步規范資產管理工作，確保國有資產安全完整和保值增值

　　1)做好政府采購及校內采購的新購資產的到貨設備、家具等各項資產的驗收工作，嚴格按合同要求，對到貨設備、家具逐一核對，及時把驗收結論通知供應科及廠商，以便辦理整改或驗收付款手續。

　　2)抓好設備管理的三率：帳、卡、物相符率;儀器設備完好率;儀器設備利用率。認真做好教學、科研、行政設備、家具的資m.airporthotelslisboa.com產建帳、建卡、統計、變更等管理工作，要求做到帳、卡、物相符，數據準確，不漏帳、漏卡，每年進行一次帳、卡、物核對，有問題及時更正。

　　3)完成各項統計報表工作、認真做好各類設備、家具的招標文件、請購單等文件的整理、歸檔工作，做到及時、規范、準確。

　　2、進一步規范招標采購程序，節約學校資金

　　1)在各項招投標工作中，嚴格遵守有關采購的各項規章制度，規范采購工作程序，充分體現“公開、公平、公正”的原則，提高辦事效率，做到快而不亂，有條不紊地完成學校下達的各項采購任務，確保設備及時到位。

　　2)及時為儀器設備購置提供實時資訊，為設備選型、配置提供技術咨詢服務，強化服務意識，提高辦事效率。加強進口設備采購管理。

　　3)積極做好進口設備的免稅報關等工作，縮短進口設備的到貨周期，加快進口設備到貨速度。積極完成各類采購計劃，配合做好政府采購，確保物資及時到位。

　　4)完成計劃內的各項供應工作，特別是中央財政支持地方高校建設經費20**年度及以前由于各部門關系未落實完成項的政府采購工作。

　　5)落實好學校非教學設備費的相關使用管理工作。

　　3、進一步規范后勤服務性房產工作，維護學校利益

　　全力推進后勤服務性房產工作，盡力解決遺留矛盾;收取后期服務性房產管理費，并根據學校決定，對到期的房產開展相應管理;對校園內后勤服務性房產進行合理布局，使后勤服務性房產工作走向正規。

　　4、進一步規范處內日常工作，強化責任意識

　　強化目標管理，完善內控制度，明確職責，各司其職，各負其責，各盡其責;嚴格執行國家和學校財務、資產等各項規章制度，加強廉潔自律教育，報賬管理規范，不設“小金庫”，做到資產完好，損壞率低，利用率高;強化安全意識，經常組織安全檢查，及時消除隱患，確保無重大安全事故;積極做好資產管理宣傳工作和檔案工作。

篇2：某醫院固定資產管理制度

　　1、目的

　　為了加強醫院固定資產的管理，規范固定資產的采購、入庫及日常維護管理行為，使醫院各類固定資產得以有效利用，保障醫院業務工作正常運行，制定本制度。

　　2、范圍

　　本制度適用于單位價值在1000元以上或使用期限在2年以上的辦公設備、用品，醫療設備的管理。

　　3、原則

　　3.1預算管理原則

　　3.2節約使用原則

　　3.3按需采購原則

　　4、職責

　　4.1財務部

　　4.1.1組織制定年度固定資產的采購預算。

　　4.1.2負責資產的計價折舊等賬務核算，及時掌握增減變動情況，建立《固定資產明細帳》，確保賬賬相符。

　　4.1.3負責審核采購是否在預算內，采購過程中資金運用是否合理。

　　4.1.4會同院辦(人事行政部)定期對資產進行盤點。

　　4.2院辦(人事行政部)

　　4.2.1對采購申請進行審核，組織辦公資產的采購并對采購過程進行控制和監督。

　　4.2.2建立資產使用臺帳，對資產的保管和使用進行指導和監督。

　　4.2.3每半年組織一次資產盤點，做到帳實相符。

　　4.2.4對需清理的固定資產提交處理意見，經總經理批準后進行清理。

　　4.3網絡管理部門(人員)

　　4.3.1負責醫院計算機及網絡設備的配置規劃，提出采購計劃及費用預算。

　　4.3.2協助院辦(人事行政部)進行計算機及網絡設備的采購。

　　4.3.3負責計算機及網絡設備的日常維護及保養，協同院辦(人事行政部)進行計算機及網絡設備的使用管理。

　　4.4藥械部

　　4.4.1負責對醫療設備進行詢價及性能比對，申報采購費用預算，組織采購。

　　4.4.2負責對醫療設備日常使用與保養情況進行檢查與監督。

　　4.4.3負責醫療設備售后服務及其它事項的對外聯絡。

　　4.5使用部門負責人

　　4.5.1負責提出本部門年度采購計劃。

　　4.5.2協助藥械部進行專業醫療設備和儀器的采購。

　　4.5.3指導并監督下屬人員合理使用資產。

　　4.6保管人或使用人

　　4.6.1保證資產及附屬配件、資料的完整(設備說明書、使用手冊等資料管理見《儀器設備檔案管理制度》)，合理使用資產，并作好日常維護保養工作。

　　5、工作程序

　　5.1采購

　　5.1.1部門提出采購申請，院辦(人事行政部)應對庫存情況進行核對，可內部調整使用的應以內部調配為主，確需購入的按正常審批程序購入。

　　5.1.2采購申請的審批：各部門物品的采購采用預算管理制度，超出年度預算的采購項目，需經總經理批準。財務部應對部門資產采購進行預算審核。

　　5.1.3預算內采購m.airporthotelslisboa.com的審批：單位價格在1000元以下(含)且總價為2000(含)元以下的物品由總經理批準后交院辦(人事行政部)采購;單位價格在1000元以上、3000元(含)以下且總價為10000元(含)以下的物品，經執行董事審批后交院辦(人事行政部)采購;單價在3000元以上、總價為10000元以上的物品，經董事長審批后方可采購。

　　5.1.4專業醫療設備和儀器由使用部門協同院辦(人事行政部)采購。

　　5.2入庫

　　5.2.1采購人員在院辦(人事行政部)專人處辦理驗收及入庫手續。

　　5.2.2專業設備和儀器經申請部門驗貨后，方可辦理入庫手續。

　　5.2.3采購人員憑入庫單到財務部辦理報銷。

　　5.2.4院辦(人事行政部)建立固定資產臺賬。

　　5.2.5財務部對固定資產進行賬務處理。

　　5.3領用

　　5.3.1使用人在出庫單上簽字領用。

　　5.4管理

　　5.4.1使用

　　5.4.1.1使用人要愛護使用固定資產，發現資產破損或故障時及時通知院辦(人事行政部)報修。如因疏忽造成資產損失或重大事故，相關責任人及保管或使用人員應負相應的賠償責任。

　　5.4.1.2保管或使用人員在使用過程中應注意對設備的檢查，如發現實際情況與原配置不符時，應立即以書面形式上報院辦(人事行政部)，并協助調查。任何人私自拆換部件，造成與原設備檔案不符的，由責任人承擔賠償責任，未查明責任人的，保管人應負相應的賠償責任。

　　5.4.2調撥

　　院辦(人事行政部)統一對各部門的資產進行調配，各使用部門或使用人之間的資產轉移，必須通過院辦(人事行政部)完成。由原使用人或使用部門至院辦(人事行政部)辦理入庫，而后重新辦理現使用部門的調入手續。各部門及員工不得隨意變更使用人，如發現員工擅自挪用他人或其他部門物品，醫院將根據雙方責任，對資產使用保管人及擅自挪用人員予以處罰。

　　5.4.3盤點

　　院辦(人事行政部)、財務部每半年組織一次資產盤點及清查工作，并共同對盤點結果進行處理。

　　5.4.4報廢

　　由院辦(人事行政部)、財務部清理報廢。原值在5000元(含)以上的報董事長(執行董事)審批，5000元以下的由總經理審批。

　　6、資產編號管理

　　6.1醫院所有資產應按照統一的規則編號，應保證編號的唯一性。

　　6.2資產建帳、建卡時需將編號登記在冊，并要求在固定資產的明顯位置上留有編號，以便盤點。

　　6.3資產的編號規則

　　資產編號共8位，前四位為商品類別編號，后四位為流水號。編號規則見《固定資產類別編碼表》表樣，醫院根據實際情況對固定資產進行編號。

篇3：集團企業固定資產管理制度

　　企業集團固定資產管理制度

　　一、定義

　　固定資產指單位價值在2000元以上，使用期限在1年以上的房屋、設備、交通工具、計算機及網絡設備、家用電器、家具等。

　　二、固定資產購置

　　1、實行申報審批制度：使用部門將所需固定資產的購置書面報告報送公司領導審批，書面報告的內容包括：固定資產名稱、型號、數量、產地、品牌、價格標準、購置目的、質量要求等。審批后報財務部。

　　2、采購固定資產時，由行政部按批準后的采購計劃購置固定資產。電腦網絡設備等專業技術性強，價格彈性大的固定資產的購置，應由技術部與行政部共同負責選貨、洽談簽收及驗收等事宜。經辦人員憑購貨發票、固定資產登記卡到財務部申請付款或報帳。

　　三、 固定資產日常管理

　　1、行政部是固定資產的歸口管理部門，應設專人負責固定資產的登記、調配和監管工作。分公司、辦事處等派出機構的固定資產，由分公司、辦事處負責人負責。

　　2、固定資產的登記記錄。除由財務負責管理固定資產總帳、明細帳外，行政部固定資產管理員要按各固定資產設置固定資產登記卡。固定資產登記卡要詳細記錄固定資產購置使用、年終盤點、清理維修、報廢、售讓等情況以及各項固定資產的管理責任人。

　　3、固定資產的出租、報廢、售讓等，由行政部出具書面報告，公司領導審批，交財務部門作帳務處理。

　　4、固定資產的使用人和管理責任人，應做好日常保養和維護工作，對固定資產非正常損失和遺失，應追究責任人的相應責任。固定資產的使用人和管理員離職或調離工作崗位，應由行政部負責進行固定資產進行清點、監管移交，并做相應的記錄。固定資產的使用人有義務、責任對資產進行保養維護，對丟失損壞負直接責任，資產出現問題，及時向行政部門匯報。公司職員要愛護公共財務及設施。職員個人使用的各種固定資產和各類公用物品，如計算機、桌椅、柜、等，使用者必須登記，并精心使用和保管。

　　5、年終，由財務部門、行政部會同有關管理責任人對本公司固定資產作全面清理盤點，確保帳帳、帳卡、帳實相符。對盤盈盤虧的固定資產要做書面報告，查明發生的原因、責任，提出處理建議，報公司領導批準。財務部門根據固定資產盤點表及其他文件作相應帳務處理。

　　四、固定資產的維修和報廢

　　1、固定資產的使用部門和使用人，應嚴格按照使用說明操作，因使用人操作不當等非正常原因造成固定資產損壞，應追究責任人責任。

　　2、固定資產出現破損和故障應報行政部，由行政部報公司領導同意，組織修理，并對維修情況作出記錄。

　　3、行政部會同相關部門對已無法使用的固定資產進行鑒定，對無使用價值的資產進行報廢處理。待報廢的固定資產由使用部門寫出書面報告，說明原因，經財務部審核、行政部經理批準后，可辦理報廢手續。無法繼續使用的固定資產，由行政部出具書面報告，經財務部審查，領導批準作報廢處理。