一、物資設備采購工作程序：

1、原則：任何費用的支出，任何材料、工具、設備、物品、燃料的采購都必須獲得合法的文件支持，都必須按照程序執行。
2、權限：分公司部室300元以上的采購申請，除了部室經理審批外，必須獲得分公司經理的批準；2000元以上固定資產的添置，還須提前報計劃得到總公司經理的批準；分公司3000元以上費用支出，報計劃時須有使用項目說明，經總公司有關部門審核，總經理批準。
3、公司各部門根據維修、服務、辦公等工作需要，呈很需購買物資計劃或留長采購申請單，由經理統一安排采購人員選擇購置。
4、采購人員按計劃或采購清單所列物品，堅持貨比三家，本著選優，價格合理的原則進行采購。又采購的物品，按程序驗收入庫，急需急用，事后及時補辦入庫出庫手續。
6、需領用物品部門，須持領用單，經經理簽字批準后，方可領出使用。
7、采購或領用人憑入出庫單、購物發票，（必須由經理審批簽字、驗收、領訪；用人簽字），附采購計劃或清單，呈報財務部可做帳報銷。

二、物資設備消耗（領用）程序

1、物品出庫，必須辦理出庫手續，由領用部門填寫物品申領單，由使用部門經理簽字，方能給予領用。
2、保管員接到領用物品部門提貨人送來的申領單，應首先核對所領物資是否屬于本部門當月計劃內物資，如屬計劃外的申領物資，必須經財務主管經理批心、準，才能發貨。
3、正常情況下，保管員對任何部門，任何人員均應嚴格按先辦手續后提貨車；的程序發貨，要嚴禁先發貨后補手續或經白條代替手續的作法。
4、緊急情況或一次性由經理統一安排的采購物品，如果緊急搶修，急需的配件、材料，必須請示經理同意后，先購用，后完善結帳手續。
5、保管員發貨時，應根據出庫手續對出庫貨物認真核實，并與提貨人當面點清，不得弄虛作假，草率發貨。
6、月末由采購、保管持經理審批簽字后的出入庫單轉財務作帳報銷。

三、大、中、小修項目管理程序

1、 大修項目管理工作程序；
（1）確定大修工程項目內容：公司對所轄區域內設施設備，根據使用狀況，全按大修工程范圍規定，提出大修申請計劃，由工程管理部或經營發展部編制詳細項目計劃上報并實施。
（2）制定大修項目設計方案：以大修工程項目內容鑒定為依據，聽取主業的保意見，大修方案設計必須有具備設計資質證書的單位承擔。
（3）落實大修項目施工任務：根據公司上報審批后的年度大修計劃和季度、供月度施工作業計劃落實施工任務。
（4）進行施工組織與準備：根據工程量大小和工程難易等具體情況編制施工料圖紙，組織設計、確定施工方案，落實資金、勞力計劃、材料供應、工期概預算。質量安全措施等。
（5）大修項目施工中的控制、督促、檢查：根據施工計劃，按照總進度計劃算要求，結合人力、物力、財力情況，下達施工任務計劃，按時間落實到班、組及個人，保質保量完成計劃，嚴格按照技術標準和技術經濟指標進行施工，確保工程質量，切實對職工人身安全和業主負責，合理使用材料，控制大修成本。
（6）工程實施驗收：大修項目工程完工必須符合交驗條件和質量檢驗

評定標準，才能辦理施工驗收手續。做到大修工程設計方案內容全部完成，水、電、路通、供暖通風恢復，存在的缺陷已消除，竣工圖和施工技術資料齊全，并及時收集整理歸檔保存。
（7）大修工程項目結算：根據大修項目施工合同約定，留質量保證金，符合工程計算條件要求后，根據雙方認可簽字結算書，有財務進行結算。
2．中修項目管理工作程序
（1） 確定中修工程項目內容：公司對所轄區域內設施設備需要維修的狀況，．按中修工程范圍規定，提出中修申請計劃，由工程部或經營發展部編制詳細項目計劃，由分公司經理審批，報總公司相應部門備案。
（2）落實中修施工任務：根據經理審批項目計劃書，按年度、季度、月度實施工作業計劃落實施工任務。
（3）進行組織施工