20**年度審計經理個人總結范本

　　一、政治思想方面

　　能夠認真學習***理論、“****”重要思想，貫徹落實***，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策和學校的各項規章制度。

　　積極參加實踐***學習活動。圍繞深入貫徹落實***，聯系黨的**大以來科學發展的實踐，結合自己工作實際，認真查找我個人在深入貫徹落實***方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學發展的思想根源，提出具體改正措施。

　　在參加新校區建設過程中，能夠嚴格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。

　　二、履行崗位職責情況

　　本年度在院黨委院行政的領導下，我主要開展的工作如下:

　　1、組織開展我院東區主要建設項目—4號學生宿舍樓、教學樓1-3區、教學樓4區、5號學生宿舍樓、3號學生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標項目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護我院利益，采取有效措施，根據每個項目的不同情況采取相應對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結果取得了有關領導和人員的認可。

　　2、積極配合我院道路管網工程項目、學生食堂、浴室項目、學生食堂金屬屋面仲裁項目的技術、資料配合工作。

　　3、組織開展東區30余項較小工程項目的內部審計，審減率超過15。

　　4、審查新校區今年招標項目--新校區公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛生間內墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內成品木門制作安裝、預制混凝土管樁采購、預制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區景觀湖邊道路工程施工、新校區食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標項目招標文件的審查、評標辦法的討論制定等工作。從招標的效果來看，我院招標項目普遍競爭非常激烈，中標價較低，節資率較高，收到了很好的招標效果。

　　5、按照院領導的要求，組織編制新校區公寓樓配電中心、公寓樓等項目業主標底，采用多項措施，確保了業主標底的保密和編制水平，為這些項目公開、公平、公正的招標成功提供了前提，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。

　　6、參加新校區公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判，并按照我院規定進行合同的審查和會簽。

　　7、參與我院新校區建設公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛生間內墻磚等20多項工程、設備采購的評標工作。

　　8、近一年來，審核各種工程、服務、貨物采購付款憑證近300項，對其中不具備支付條件的項目不予簽認，有效的控制了投資和防范資金風險。

　　9、參加部分工程驗收，對不具備使用條件或工程質量不合格的項目及時提出相關意見。

　　10、建立完善審計項目的審計檔案。

　　三、履行崗位期間較為突出的工作

　　1、全面實施工程建設的全過程審計監督。為有效進行審計工作，充分發揮審計作用，在我院東區建設審計工作中實施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計，把事后結算審計向事前、事中、全過程延伸，使整個工程實施處于受控狀態，有效地克服事后監督的局限性，在控制工程造價，提高投資效益方面發揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設領域的腐敗，從而對廉政建設產生積極的作用。按照全過程審計監督的要求，我院東區建設審計工作包括了招標文件審查、招標、評標過程監督、合同審查、材料設備驗收、工程質量監督、過程付款、結算、工程驗收、竣工決算審計等內容，監督范圍明顯擴大，工作量也明顯增加，審計監督效果也非常明顯。

　　2、為維護我院利益，避免4號、5號學生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學生食堂、浴室項目進入仲裁程序后，經院主要領導同意，采取措施果斷處理4號、5號學生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好，受到了院領導的肯定，避免了我院的經濟損失。

　　四、廉潔從政方面

　　嚴格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認真執行《領導干部廉潔從政若干準則(試行)》及有關領導干部廉潔自律各項規定，認真執行工作紀律、“禁令”等規定，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監督。

　　嚴格按照院黨委的要求不接受任何與職務有關的宴請，不收受任何禮物、禮金，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項目。

　　五、存在問題和建議

　　由于各種原原因，自己對一些工作也有為難情緒，需要調整和改正。

　　自己盡管在我院新校區建設中做了一些工作、發揮了一定的作用，但作用發揮的還不夠。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監督工作;另一方面建設項目管理是一個全方位的動態控制過程，一個人起的作用是很有限的。

篇2：房地產公司審計經理崗位描述

　　房地產公司審計經理崗位描述

　　崗位職責：

　　1、擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃和審計預算；

　　2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見；

　　5、督促審計結論和建議的落實；

　　6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

　　任職要求：

　　1、財務、會計、審計等相關專業本科以上學歷；

　　2、中級以上會計職稱，具有注冊會計師或審計師資格優先；

　　3、5年以上審計管理經驗；

　　4、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程；

　　5、優秀的溝通、協調及管理能力，良好的職業道德和團隊協作精神。

篇3：內部審計經理職務工作說明書

　　內部審計經理職務工作說明書

　　職務：內部審計經理

　　工作類別：財務部 部門：業務流程及內部控制

　　職責范圍：全國 主管職務：財務及電腦部總監

　　學歷/專業： 大學本科學歷 下屬人數：1-2人

　　專業資格要求：注冊會計師 電腦應用水平：熟悉Microsoft軟件

　　相關經驗：3年 英文水平：熟練的閱讀/書寫/口語能力

　　財務授權：

　　分析程度：提高或采用新的分析方法以適應復雜分析

　　工作復雜性：相當復雜的多種工作，并需要制訂一年至三年的中期計劃

　　工作獨立性：以公司現有的政策和一些影響公司運作的特定目標為框架，按公

　　司整體的管理方向獨立地進行思考、行動、作決定

　　解決問題程度：在回答問題前，需要通過建設性思維分析、評估這些問題

　　管理責任：管理某一功能部門。根據公司目標工作，由副總及總經理直接控制職責失誤的危害程度：嚴重影響公司短期或長期的財務狀況

　　內部聯絡：需要與大量管理層員工建立聯系

　　外部聯絡：參與影響公司聲譽，產品質量和利潤的重要磋商

　　工作綜述：

　　主要工作(Key Focus Area)

　　從職位界定指南(附表六)中選擇適當的要求，如需添加額外內容，請參照 職位界定指南(附表二)。主要工作應不少于6項，不多于10項，而且其中至少包括一項公司價值觀的主要工作要求。

　　重要性：5-最重要，4-比較重要，3-重要，2-一般，1-不太重要

　　職位：內部審計經理

　　重要性 主要工作描述

　　5評價現存內部控制體系及公司政策的優劣以保護公司固定資產。使公司有效運作，并為公司管理層在財務管理上提供準確、系統信息

　　5制定本公司財務政策手冊并有責任隨形勢變化作相應修改

　　4保證公司內部控制體系和由此產生的財務資料、文件與本地及總部標準相符

　　3執行由E*COM 交辦的特殊調查工作

　　2保留及更新**倫總部及全球財務政策手冊、公司政策及行政手冊

　　技能要求

　　從下表中選擇相關項目，這些能力的定義請詳見職位界定指南(附表四)。如需增加新的能力要求，請參照職位辦公室摜(附表三)，并與人力資源部聯系。能力要求應不少于6條，不多于10條。其中黑斜體字部分為必須達到的能力程度。

　　職位：內部審計經理

　　主導能力 能力描述

　　風險管理能力

　　1.能夠發現并評估工作中存在的風險和機遇，并提出解決辦法

　　2.能夠預見工作中隱含的風險和機遇，并運用良好的判斷力來抓住機遇和解決問題。

　　產品、行業

　　知識 1.對本職工作擁有足夠的技術和專業知識。

　　2.了解本行業的整體狀況，洞察行業發展趨勢。

　　基礎能力 能力描述

　　策略規劃能力 1.能夠將公司的戰略、策略及目標轉換為本組織的工作發展計劃。能夠精確地預測將來的結果及趨勢，并能將遠景轉化為可實現的策略及目標。

　　溝通技巧 1.口頭溝通技巧(運用適當的文法和詞匯，結合身體語言，有效地表達自我和聆聽對方)

　　2.書面表達技巧(結構得當、語法正確、文筆流暢、措辭恰當和表達清楚地書寫文件)演講展示技巧(面對團隊，能夠運用適當的口頭語言、身體態勢及輔助視聽器材，有效地傳達信息〕

　　邏輯判斷能力 1.依據邏輯推理和充足的信息作出判斷和決定。

　　2.依據有限的信息，在有指導的情況下，作出判斷和決定。

　　3.依據有限的信息，在無指導的情況下，作出判斷和決定。

　　服務客戶精神 1.認真傾聽并了解客戶，對客戶的意見作出積極反應。

　　2.跟進客戶，進行調查，以此來不斷改善產品及服務。

　　3.預測顧客需求，超越顧客期望。

　　計劃與條理性 1.能夠有效地為同時進行的各項活動安排時間，或有效地為某一個項目的執行制定完整的計劃。

　　2.為自己及工作小組擬定行動計劃，以達成既定目標。

　　3.依公司目標制定并執行長期計劃，并合理分配資源。

　　創新能力 1.尋找創新方式，提高工作效率;并對現有的系統不斷提出質疑和進行改進。