建筑公司質量信息管理和質量管理改進制度

　　一、適用范圍

　　適用于公司質量信息管理、傳遞和溝通及質量管理工作的改進。

　　二、相關文件

　　1.《管理手冊》

　　2.《事故、事件、不符合糾正預防措施管理程序》

　　3.《內審管理控制程序》

　　4.《管理評審控制程序》

　　三、實施職責

　　1.本程序由工程部負責管理；

　　2.外部信息收集、內部信息發布由工程部部負責；

　　3.項目部按規定內容負責信息的上報。

　　四、工作流程

　　4.1信息分類

　　4.1.1外部質量信息

　　<1>國家、地方有關質量方面的法律法規；

　　<2>國家、行業、地方施工驗收規范、標準、管理制度；

　　<3>上級主管部門有關質量方面的規定；

　　<4>顧客投訴、顧客滿意度信息。

　　4.1.2內部質量信息

　　1、項目質量施工組織設計

　　2、年度工程質量總結

　　3、考核實施情況

　　4、不合格品匯總

　　5、工程質量信息

　　4.2信息的收集和傳遞

　　4.2.1外部信息的收集和傳遞

　　4.2.1.1外部信息的收集通過各級政府網站、上級主管部門來文、協作單位來文等渠道獲取。

　　4.2.1.2 對收集到的外部信息由本部門負責人確認后，視信息內容按文件資料控制要求及時傳達到相關單位。

　　4.2.2內部信息的傳遞

　　4.2.2.1工程部對外報送的報表需經公司主管經理審批后進行報送；

　　4.2.2.2項目部上報的質量信息要及時傳遞給公司主管經理；

　　4.2.2.3工程部需發布的質量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達到各項目部。

　　4.3內部各項信息報送要求：

　　4.3.1項目質量施工組織設計

　　a.報送時間：在工程開工半個月內。

　　b.編審要求：按要求進行編審。

　　4.3.2質量檢驗計劃

　　a.報送時間：在各專業(單項)開工半個月內。

　　b.編審要求：按要求進行編審。

　　c.如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的，經監理審批后，及時報送。

　　4.3.3年度工程質量總結

　　a.報送時間：在本年度12月20日前報送

　　b.編制要求：圍繞本工程施工進度、工程質量驗收、監督檢查情況、質量管理工作的創新以及對公司質量管理有何意見和建議等各方面進行總結。

　　4.3.4項目考核實施情況

　　a.報送時間： 25日

　　b.報送內容及報送方式：依據項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留有考核記錄。報送可在工程質量信息中體現。

　　4.3.5不合格品報表

　　a.報送時間：輕微不合格、一般不合格、監理下發的整改通知單和反饋單每月25日前報；發生質量事故后12小時內報出。

　　b.報送格式要求：

　　輕微不合格、一般不合格品：執行《不合格品控制程序的有關要求》。

　　監理下發的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復印件或傳真件報送。

　　4.3.6工程質量信息（年報）

　　a.報送時間：管理評審前一周

　　b.編制要求：主要編制內容有：重大工序質量檢查驗收情況、工程質量的閃光點、質量驗收情況、監督（質檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需公司協調的問題等。

　　4.4 工程質量信息的處置及改進：對于信息反應的問題及處置及改進措施，執行《事故、事件、不符合糾正預防措施管理控制程序。

篇2：質量管理體系所有過程產品改進程序

　　質量管理體系所有過程產品之改進程序

　　1目的

　　為持續有效地改進本公司之質量管理體系，特制定本程序。

　　2范圍

　　本公司質量管理體系所有過程產品之改進，均屬本程序之管理范圍。

　　3權責

　　3.1總負責人：管理代表。

　　3.2改善議題之選擇與實施改善：各部門。

　　4定義

　　無

　　5作業內容

　　5.1 改善策劃與實施管理流程圖。(見附件一)

　　5.2當質量管理體系進行過程中發生異常及客戶溝通時，可依照下列程序文件進行處理

　　5.2.1 客戶抱怨時、依照《客戶溝通管理程序》進行改善。

　　5.2.2 過程能力出現差異時、依照《過程能力評定程序》進行處理。

　　5.2.3 產品質量發生異常時、依照《糾正與預防措施管理程序》進行改善。

　　5.2.4 質量目標出現異常時、依照《質量方針與目標管理程序》進行改善。

　　5.2.5 資料分析發現異常時、依照《資料分析管理程序》進行改善。

　　5.2.6 內部品質審核發現異常時，依照《內部品質審核管理程序》進行改善。

　　5.3 定期改善策劃與實施。

　　5.3.1 每年12月底由管理代表召集各部門，就下列各方面情況進行分析，并制定下一年度之改進計劃。

　　A 物料損耗

　　B 生產效率

　　C 產品品質

　　D 管理方法

　　E 其它

　　5.3.2 依5.3.1中所列事項選定改善議題，并組成改善小組，改善小組長由管理代表指定，小組成員由小組負責人選擇，改善小組之活動方式依照《內部溝通管理程序》進行運作。

　　5.3.3 由改善小組對本小組改善議題之相關數據進行收集，并運用相關統計方法進行分析，制定改善措施，并填寫《改善計劃書》及《改善可行性分析報告》交管理代表組織相關人員審查改善是否可行。

　　5.3.4 由改善小組依據《改善計劃書》中所制定之改善措施實施改善。

　　5.3.5 改善措施執行完成后，由改善小組確認改善達成效果，并制作《改善報告書》上呈管理代表及副總經理審批。

　　5.3.6 改善效果確認已達成改善目標時，必要時依據《文件與資料管理程序》對管理體系文件進行修改或增補。

　　5.4 相關記錄依照《質量記錄管理程序》進行保存。

　　6相關文件

　　6.1客戶溝通管理程序

　　6.2過程能力評定程序

　　6.3 質量方針與目標管理程序

　　6.4資料分析管理程序

　　6.5糾正與預防措施管理程序

　　6.6內部品質審核管理程序

　　6.7質量記錄管理程序

　　6.8 文件與資料管理程序

　　7表單。

　　7.1改善報告書

　　7.2改善可行性分析報告

　　7.3改善計劃書

　　8附件

　　8.1 改善策劃與實施管理程序流程圖

　　附件一 改進策劃與實施管理流程圖

　　確定改善小組

　　問題發生時改善 識別機會進行改善

　　議題選擇

　　確定小組工作流程

　　收集數據

　　分析數據

　　方案提出

　　NG

　　可行性分析

　　yes

　　實施改進

　　效果評審

　　NG

　　符合目標

　　yes

　　總結經驗