工程項目材料采購程序（五）

　　根據工程設備、材料屬甲供材料、甲定乙供還是甲方簽證材料具體分三種流程。

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　　1．項目采購人員根據審定的采購計劃擬定出詳細規范的招標文件，并組織項目工程管理部及財務部、集團工程管理部及財務部等部門對招標文件中涉及的有關工程技術參數、材料設備的特殊規范要求、供應商定位選擇、付款方式等進行審核，并根據會審結果修正；并于三個工作日內報送集團采購部備案。

　　2．采購部根據審定后的招標文件按前期市場調研的情況與現行市場動態變化再一次進行詳細分析，確定所需材料設備品牌供應商范圍（不少于三家），發出標書并要求對方在規定日期將標書及小樣送達各項目采購人員處，組織相關部門對廠方考察，寫出考察報告。

　　3．收集招標書并組織相關技術部門對相應的技術標進行分析、討論，制定出最佳方案，并列出詳細統一標準組合報價配置表，下發投標公司，要求嚴格按我方制定配置方案進行技術標的制作及組合報價。

　　4．按采購設備材料權限范圍組織召集各相關部門參與技術標、商務標等的詢標、議標工作，根據招詢標結果，結合實地考察情況，綜合各部門意見做出供方評價，初步議定最佳供應廠商并匯總上報；如果各部門對評標結果存在分歧時，可視具體情況進行下一輪招投標。

　　5．經領導審批，最終確定中標單位。

　　6．采購部根據審定供應商及招詢標意見起草采購合同，按權限設置要求組織相關部門以會議形式進行合同會審，最終定稿，雙方簽約。

　　7．項目工程管理部、采購部相互配合按工程要求根據工程進度和預期時間按合同分批或一次性購貨。

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　　1．甲定乙供（定品牌、定價格）流程。

　?。?）項目采購部根據集團采購部審核后的采購清單，將準備按計劃實施的設備、材料清單交項目財務部審核。

　?。?）項目財務部在三個工作日內負責審核明確該批材料與總包方可能發生的采報費等費用。

　?。?）擬訂、修改招、投標文件，并組織相關部門評審，三個工作日內報送集團公司采購部備案。

　?。?）根據上報設備、材料要求收集發布信息資料，確定所需材料、設備品牌參標供應商范圍（三家以上）并組織各相關部門進行初評后，對入圍單位發出標書，并組織相關部門對廠方實行考察，并編寫出考察報告。

　?。?）收集招標書并組織相關技術部門對相應的技術標進行分析、討論，制定出最佳方案，并列出統一標準組合報價配置表，下發各投標公司，要求嚴格按我方制定配置方案進行技術標的制作及組合報價。

　?。?）按相關規定組織相關部門進行開標、詢標，結合考察情況分析各公司的優缺點，做出全面的性價比分析，并綜合各部門意見初步確定中標單位。如各部門對標書有異議，可再進行一輪招投標。

　?。?）將招標結果、考察報告及第一中標單位詳細組合報價上報集團公司采購部審核，審核時間原則上不超過五天，特殊情況例外。

　?。?）根據審核意見對選定的品牌、價格進行簽復；財務部審核并簽復意見，經相關領導批復備案后下發執行。

　　2．甲定乙供（定品牌、價格，按信息價計?。┝鞒?。

　?。?）項目工程管理部將所用材料說明規格、型號、數量要求上報項目采購部。

　?。?）項目采購部匯同財務部根據收集的資料信息進行分析選定品牌。

　?。?）項目采購人員對上報工程聯系單進行簽復后，提交項目財務部。

　?。?）財務部簽復項目采購人員提交的工程聯系單意見，并經相關領導批復后存檔下發執行。

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　　1．由項目工程管理部負責按總包合同條款審核上報簽證材料并督促施工單位將所上報簽證材料必須明確品牌、規格、型號、技術參數要求、數量、使用時間、單價等，詳細內容制工程聯系單后交采購部。

　　2．項目采購部根據所收集到的價格信息、資料分析對比后，簽復價格意見。

　　3．由項目財務部審核采購部簽復價格，并請項目公司的領導簽字確認后，交項目工程管理部、采購部及行政部存檔，同時報送集團采購部、工程管理部、財務部備案。

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　　1．如屬甲定乙供設備材料，在確定供應商的商品、規格、價格等后，采購部會同工程管理部、財務部負責總包方與乙方的聯系協調工作，以便保證工期。

　　2．各項目公司采購招投標權限、操作范圍規定如下。

　?。?）單項合同金額在伍拾萬元以下的材料設備采購，由項目采購部負責具體實施開標、詢標業務，并組織項目部相關部門對投標公司進行考察，最終將招標結果、考察結果及第一中標單位的設備材料詳細配置報價清單報集團采購部、財務部、工程管理部審核；審核確定后，進入合同起草、會審流程，上報集團公司總經理、集團總裁審批，最終確定供貨單位。

　?。?）合同金額在伍拾萬元（含）以上，項目采購部在負責招標書的制作審核后，由集團采購部與項目采購部共同推薦供應商，由項目采購部統一發標，并組織集團投資監督部及集團采購部、財務部、項目部各相關部門共同參加開標、詢標，并對投標公司進行考察，將評審考察結果上報集團公司總經理、集團總裁審批，最終確定供貨單位。

篇2：置業集團裝飾材料采購管理制度

　　置業集團公司裝飾材料采購管理制度

　　第一章總則

　　第一條為規范裝飾材料的采購工作，提高采購效率，特制訂本制度。

　　第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。

　　第二章物資請購流程

　　第三條裝飾材料主材料類包括常規物資與非常規物資，常規物資指市場正常生產銷售的標準產品，如木工板、油漆、大理石、衛生潔具、家用電器、墻紙等。非常規物資指特殊產品(非標準產品、定制產品)或公司規定需要特殊審批的物資項目，包括：部分燈具、家具等。

　　(一)裝飾項目部材料計劃人員依據圖紙計算出材料需求計劃，并將材料的名稱、數量、質量等要求填寫公司統一發放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規格型號、單位、數量、請購周期等，并要求材料保管員簽字確認數量。裝飾公司或項目部負責人對請購單予以審核，如無問題應簽字確認。請購單上要有計劃人、項目部負責人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。

　　(二)對于有圖片、樣品的材料，計劃人須將樣品提交到采購管理中心，接收人員須簽字確認。對于特殊情況(如大型設備或正在使用等)無法提供樣品的，可由采購管理中心派相關采購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。

　　(三)若對材料的到貨時間有特殊的要求，如：需要分批到貨或特定時間到貨等，務必要在請購單上標注清楚。

　　(四)對于涉及到設計、技術等細節問題的大型材料(如：中央空調等)，若需要我司確定主機位置或其他技術參數等，則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負責人對接，由裝飾項目部負責人或裝飾公司老總限期內給予明確答復，否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。

　　第四條相關物資采購周期規定

　　(一)在整個項目施工前30個工作日，裝飾公司須把該項目的施工圖、材料

　　計劃書和材料樣板提交給采購管理中心，以便采購員提前做好相關的市場調查和信息收集。同時，還須提交整個項目設計的光盤等。

　　(二)在一般的情況下，相關裝飾材料的采購周期為：

　　1、木材類、飾面板、木地板類：可現貨采購的，第一次周期為7個工作日，以后按合同執行，若需特殊訂貨則周期為15個工作日。

　　2、木線條：定制周期視復雜情況而定，一般采購周期為10個工作日，特殊情況除外。

　　3、油漆材料：現貨采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執行，定貨的除外。

　　4、鋼材、鋼板類：采購周期為7個工作日。

　　5、黃沙、水泥、石子等：第一次采購周期為7個工作日，以后按合同執行。水泥預制品的供貨周期為30個工作日。

　　6、瓷磚類：可供現貨的采購周期為10個工作日。大理石現貨采購周期為20個工作日，非現貨采購的周期為40個工作日。

　　7、電線電纜：采購周期為7個工作日，以后按合同執行;

　　8、PVC穿線管、UPVC排水管、PPR給水管：采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執行。

　　9、開關面板、斷路器、常規型號的成品燈具、五金類材料：采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執行。

　　10、成品潔具、五金類：常規型號，現貨采購周期為15個工作日。

　　11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個工作日，進口墻紙等進口類物資視情況而定，一般不低于60個工作日。

　　(三)對于需要尋找替代物資的材料有如下要求：

　　1、若因原設計要求的物資價格太高或國內市場根本無貨，則采購管理中心在接到裝飾公司正規的請購單后10個工作日內必須向裝飾公司相關人員反饋意見，經大家共同協商確認尋找替代品。

　　2、確認需要尋找替代品后，采購管理中心人員再次調查市場，并把相關的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經理確認。

　　3、裝飾公司確認替代品后20個工作日內到貨。

　　第五條采購材料的檢驗流程

　　(一)材料驗收

　　1、驗證產品質量證明文件是否合格,如發現質量證明文件內容有缺陷或不合格的,按不合格品處置。

　　2、質量證明文件驗證合格,但材料驗收不合格時,按不合格品處置。

　　3、驗收合格的材料，要及時繳庫。

　　4、對所有檢驗不合格的材料，采購人員要及時退貨。

　　5、材料數量由材料保管員負責，質量由項目部材料驗收人員負責，如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字，之后項目負責人簽字確認。

　　(二)材料復檢

　　1、對在質保期內有疑問的材料，合同雙方應進行抽檢，并共同送法定檢測單位復檢，供應商應承擔使用后質保期內任何時候檢測、評估的責任。

　　2、復檢合格的材料，可以繼續使用;經復檢不合格的材料，拿到復檢報告后按不合格品處置。

　　第六條發票批報流程

　　(一)發票由采購管理中心相關采購人員進行報銷，并隨發票提供如下材料：

　　1、繳庫單：必須經材料保管員、材料驗收員、采購員簽字，最后項目負責人簽字確認;

　　2、發票：必須有采購材料的清單，金額要和實際到位的材料相符。

　　3、評審蓋章的有效合同;

　　(二)采購員首先把配好繳庫單和合同的發票交給項目負責人簽字審核，之后再交到裝飾公司

　　財務處對手續齊全的發票進行核銷。審核完畢后，若是采購員現金采購則沖抵采購員的財務借款，若是供應商墊付資金則自動進入賬期，期滿后進行付款。如發票不合格，退回采購員重新處理。

　　(三)帳期滿后若該筆業務無任何遺留問題，則由采購員做資金計劃單交給相關人員審批付款。

　　第三章附則

　　第七條本制度實施后，前期相關規定和制度自行終止。

　　第八條本制度經相關領導審批后生效，執行監督權歸采購管理中心和總經辦。

　　采購管理中心

　　頒發日期：二零零七年一月八日

篇3：房地產公司材料采購員崗位職能責任制

　　房地產開發公司材料采購員崗位職能責任制

　　a、工程材料的計劃、組織、編制、采購工作，保證工程工期、質量；

　　b、領料單的簽發工作；

　　c、材料進、出庫的手續工作；

　　d、材料供應記帳、用料資金報帳；

　　e、負責把好材料質量關；

　　f、了解市場行情，保證進貨渠道穩定、暢通；