工程項目管理計劃：數據分析

　　一、數據收集

　　1、政策、法規、標準的實施情況；

　　2、相關方（顧客、供方）的反饋及投訴信息；

　　3、質量、環境、職業健康安全方針、目標的實現情況；

　　4、監視和測量結果（質量記錄、產品不合格信息等）；

　　5、管理評審、內審記錄和報告；

　　6、市場、新技術、新產品的發展方向；

　　7、其他信息：如員工抱怨及合理化建議等；

　　8、相關部門的審核與檢查內容等。

　　二、數據分析方法

　　各職能部門及項目部可根據實際選用適當的統計技術進行數據分析，主要應用的統計技術有以下幾種：

　　1、橫道圖、網絡圖：適用于經營、工程項目使用，以保證工程項目科學組織合理安排，按期完工；

　　2、調查表、統計表：適用于對多種不同的數據進行分類統計分析，找出質量缺陷進行整改；

　　3、排列圖、因果圖、對策表（即兩圖一表）：應用排列圖、因果圖找出主要質量問題或影響質量的原因，并進行因果分析；對策表針對主要原因制定措施計劃，此方法常于用全面質量管理小組活動；

　　4、分布表：適用于體系管理，通過分布表進行分析，找出不合格分布情況、需整改的部門及要素，實施糾正和預防措施，以確保管理體系有效運行；

　　三、實施

　　各部門對數據分析應用結果進行總結，并為項目領導決策提供依據，通過數據分析找出好的經驗，加以推廣應用，同時發現存在問題，采取糾正/預防措施。

篇2：省工程監理與項目管理協會20XX年度工作總結和20XX年度工作計劃

　　省工程監理與項目管理協會20**年度工作總結和20**年度工作計劃

　　各位代表、同志們：

　　今天，福建省工程監理與項目管理協會(以下簡稱省協會)在此召開四屆二次會員大會暨20**年年會。首先，我謹代表省協會第四屆理事會對蒞臨大會的各位領導、各位代表表示熱烈歡迎，對長期以來關心和支持省協會工作的各界人士表示衷心感謝!

　　受省協會第四屆理事會委托，我代表第四屆理事會向大會作20**年度工作總結和20**年度工作計劃，請各位代表予以審議。

　　一、20**年度工作回顧

　　20**年，是我國“十二五”規劃的開局之年，是福建省實施“五大戰役”的伊始之年，同時也是省協會“四脫鉤”后開展工作的第一年。省協會在省住房和城鄉建設廳、省民政廳的領導和關心下，在各會員單位的支持和配合下，堅持***，不斷探索發展道路，思考行業發展方向，積極開展各項工作。

　　(一)充分發揮行業協會橋梁紐帶作用

　　根據《關于做好推薦住房和城鄉建設部建設工程監理與項目管理戰略發展專家委員會專家人選的通知》(建市監函[20**]15號)文件要求，為充分發揮我省監理專家在建設工程監理與項目管理改革發展和政策咨詢方面的重要作用，促進建設工程監理與項目管理事業發展，由申請人個人和單位申報、省協會積極推薦，共有10名專家入圍。

　　根據《關于推薦創新發展典型監理企業的通知》(中建監協[20**]12號)文件要求，為鼓勵我省部分企業做強做大，打造福建品牌，帶動行業全面發展，省協會秘書處根據我省監理企業的收入情況并結合其他方面因素，推薦廈門市路橋咨詢監理有限公司和廈門高誠信建設監理有限公司兩家單位為創新發展典型監理企業。

　　根據《關于征集建設工程監理質量安全責任典型案例的通知》(中建監協秘[20**]10號)文件要求，省協會從我省20**年至20**年間發生的建設工程監理質量安全責任事故中認真選出6例較典型的事故參與交流，事故類型涵蓋高處墜落、坍塌、觸電、中毒、物體打擊等方面。希望通過分析常見質量安全事故，尋找應對策略與預控措施，幫助監理企業有效履行監理職責、合理規避責任風險。同時為建設行政主管部門決策時提供參考依據。

　　根據《關于開展優秀科研課題及征(論)文評選活動的通知》(中建監協秘[20**]12號)文件要求，省協會認真組織各會員單位推薦優秀科研課題及征(論)文，共向中國建設監理協會推薦28篇論文。這些論文，一定程度上反映了我省監理行業的理論水平。

　　(二)全面深入開展創建學習型監理組織活動

　　為進一步貫徹落實《中國建設監理協會關于開展創建學習型監理組織活動的意見》(中建監協秘[20**]17號)精神，推動我省監理企業全面開展創建學習型監理組織活動，經研究決定在省協會原有12家第一批創學試點單位的基礎上，按m.airporthotelslisboa.com照中國建設監理協會部署，在我省監理行業全面深入開展創建學習型監理組織活動。要求各監理企業向省協會提交企業內部開展創建學習型監理組織的計劃和計劃實施情況匯報及總結，促使監理企業內部形成自主學習、自我提高的良好氛圍，提升人員素質、增強企業凝聚力和向心力，提高企業也管理水平。

　　就目前收到的創學計劃和計劃施實情況匯報來看，部分企業表現積極主動，部分企業未能按要求開展工作。

　　(三)開展監理企業綜合實力評比工作

　　自20**年至20**年，建設部統計排名全國建設工程監理企業收入百強，我省分別占3家、3家、4家、2家、1家、1家，不僅數量少且排名相對靠后，我省亟待發展一批強企大企，樹立福建品牌。為做好我省監理企業綜合實力十強評比工作，根據住房城鄉建設部工程監理統計報表系統中各監理企業填報數據，省協會篩選出工程監理營業收入排名前20的企業作為入圍企業，參加20**年度福建省工程監理企業綜合實力十強評比，并對入圍企業申報材料進行仔細初審和復審。同時，省協會組織成立了20**年度福建省工程監理企業綜合實力評比評審委員會進行終評，省協會還邀請省統計局的專家對我省工程監理企業綜合實力評比工作進行指導并給予相關建議。

　　開展這一工作的同時，我們收集評審過程發現的問題，不斷總結經驗，省協會為此召開咨詢委員會會議討論并修改了《福建省工程監理企業綜合實力評比辦法》，并在福建建設監理網征求多方意見。經修改完善后，新的綜合實力評比辦法已由福建省住房和城鄉建設廳、福建省統計局聯合發布。

　　(四)進一步推進企業信用體系建設

　　去年開展了福建省工程監理企業信用等級評定工作，增強了監理企業的自律意識。今年根據《福建省工程監理與項目管理協會關于印發<福建省工程監理企業信用等級評定辦法(試行)>的通知》(閩監管協[20**]32號)文件，實行動態管理，針對滿足三類情況的企業開展評定工作：一是本協會會員單位未參加20**年度福建省工程監理企業信用等級評定的監理企業;二是取得20**年度我會授予AA級及以下信用等級且20**年滿足更高等級條件的企業;三是取得20**年度我會授予信用等級的監理企業，根據國家和本省有關違法違規、不良行為的規定，企業被記錄不良行為的，應主動重新參加信用等級評定的企業。

　　全省共有11家監理企業重新參與信用等級評定。經過規定程序，評定20**年度福建省工程監理企業信用等級AAA級5家、AA級4家、A級1家，有1家企業因在異地備案時使用虛假業績被撤銷今年的評定資格。同時，通過信用等級評定與綜合實力評比、評優評先等工作掛鉤，增強約束力，逐步規范監理市場。

　　(五)強化監理行業制度建設

　　1、編寫項目監理機構工作質量考評辦法

　　為規范我省工程建設監理行為，促進工程建設監理市場有序競爭，強化項目監理機構的履職能力，同時提高工程建設項目監理機構工作質量，受省住房城鄉建設廳委托，由省協會自律委員會組織編寫了《福建省房屋建筑和市政基礎設施工程項目監理機構工作質量考評辦法(試行)》，并征求各常務理事的意見提交至省廳工程建設管理處。

　　為使考評辦法較為嚴謹，增強可實施性，還征求了廳相關處室意見及各設區市建設局意見。經多方審定，不斷充實和完善考評辦法，于20**年8月17日印發，力爭做到引導有效，實際操作便捷，現場管理有序。

　　2、加強監理人員不良行為信用檔案建設

　　監理人員的個人品行和履職能力決定著工程監理質量，加強監理人員個人信用管理不僅有利于工程項目建設，也有利于監理行業長效發展。

　　為增強我省監理人員信用觀念，提升監理人員的職業道德水平，營造我省監理市場誠實守信的良好氛圍，省協會自律委員會編寫了《福建省監理人員不良行為信用檔案管理辦法》，并經常務理事會審議通過，于20**年12月1日發布并實施。

　　3、編寫招標文件示范文本

　　行業協會作為政府與企業間的橋梁紐帶，應積極聽取企業訴求，為企業辦實事、辦好事，為政府提供良策。

　　為規范我省監理招投標市場各方責任主體行為，使監理招投標工作真正做到公平、公正、合理、有依有據，受省廳委托，省協會咨詢委員會組織人員編寫了《福建省房屋建筑和市政基礎設施工程監理招標文件示范文本》，范本內容結合我省監理相關法規政策編寫，緊密結合監理工作實際，既考慮建設業主方的招標要求，也照顧到監理單位、招標單位等其他各方利益。

　　為此，省協會還邀請招投標行業內專家進行指導。因監理招投標涉及面較廣，關系到多方利益，所以范本仍在進一步修訂完善中。

　　(六)加強協會自身建設，創新服務理念

　　今年是省協會“四脫鉤”后開展工作的第一年，省協會秘書處堅持“服務政府、服務行業、服務企業、服務社會”的宗旨，充分發揮兩個委員會作用，加強秘書處工作人員的業務學習，提高為行業和企業服務的能力，牢固樹立為企業服務的意識。

　　一方面，加強省協會會刊《福建建設監理》的管理和建設，為我省監理企業提供宣傳平臺。20**年，省協會秘書處決定對《福建建設監理》封面進行全新改版，同時為獲得20**年度福建省工程監理企業綜合實力十強的企業免費宣傳，由十強企業提供宣傳資料，制作彩色宣傳封面。改版后的會刊封面及內容都吸引著人們的眼球，得到十強企業的大力支持，也受到各界一定好評。

　　在常務理事的提議下，每個常務理事單位派發10本會刊，分發至各項目部供學習參考。同時鼓勵會員單位監理工作人員積極投稿進行經驗交流，并對積極投稿且稿源質量佳的個人進行表彰。

　　在省協會四屆二次常務理事會上提出，要求每個常務理事單位推薦一名特約通訊員。自此，省協會特約通訊員由原來的23人增加至31人，是組建以來規模最為龐大的隊伍，是《福建建設監理》的堅強后盾。截止20**年11月30日省協會按計劃出版了5期會刊，收到論文、簡訊來稿20篇，其中論文發表9篇;簡訊發表7篇。

　　另一方面，做好福建建設監理網站的管理，及時更新監理行業相關信息，確保網站和站內系統正常運行。截止20**年11月30日，福建建設監理網站的統計監控數據顯示訪問量累計達510408次，總體運行良好。

　　二、監理行業發展中存在的問題

　　在總結和肯定今年工作的同時，我們也清醒的認識到，當前我省監理市場仍存在突出問題，影響了監理行業的健康持續發展，需要引起我們的高度重視。

　　(一)監理企業資質等級結構不合理

　　目前，我省共有監理企業158家，其中綜合資質1家、甲級資質72家、乙級資質55家、丙級資質30家，資質等級呈現倒梯形結構。按資質分類，我省具備房屋建筑工程監理資質企業151家，市政公用工程監理資質企業110家，其他專業工程監理資質企業31家，專業較集中。

　　從數據看，監理企業資質在不斷提高，但就承接業務方面來說，這無形中加劇了企業間的競爭，更不利于資質等級較低的企業發展。我省監理企業資質專業集中于房屋建筑工程和市政公用工程，其他專業資質持有企業數量較少，專業的局限使得企業在做大做強上遇到瓶頸，且不適應我省建設項目多元化的發展趨勢。

　　(二)監理隊伍的建設亟待提高

　　一方面，我省監理從業人員數量與建設項目數量不匹配，不能滿足市場的需求。監理工程師供需量缺口大，項目監理機構配備人員及數量滿足不了《福建省建設工程施工階段項目監理管理人員配備標準》及監理合同的要求，企業為降低成本，減少實際到位人數，降低配備人員資質，成為一股不正常的風氣盛行，直接導致項目監理機構人員經常脫崗，監理履職不到位，或即使監理人員到位也不懂如何履職。

　　另一方面，施工現場監理人員的履職能力、道德素質參差不齊。因我省在建項目多，人員數量不足，普遍存在總監一人身兼多個工地的現象。有些總監受自身知識水平限制，未能按照監理規范的內容、程序和方法實施監理，現場協調能力、管理水平不足;有些監理人員服務意識不強，職業道德不高，嚴重損害監理形象。

　　(三)監理市場競爭不規范

　　從監理企業自身方面來看，企業升級和保持資質等級而縱容注冊監理工程師證件掛靠，企業實際監理工作人員數量與企業在冊人員數量不匹配，不能達到規定要求。監理企業為承攬項目，與業主簽訂監理合同時夸大企業人才實力，合同履行時未能實現承諾。

　　在監理招投標方式上，雖擴大了隨機抽取范圍，降低了招投標的投訴，但有的地區所有監理項目均采取隨機抽取，監理企業考運氣拿項目。有些企業運氣好，中標的次數多些，有些企業運氣稍差，幾乎一整年抽不到幾個項目，難以為繼。綜合實力較強的企業和一般企業同等待遇，每次投標時都是一個抽簽號，不利于綜合實力較強的企業做強做大，反觀有些綜合實力較強企業近兩年業務量反而有所下降。

　　在監理招標代理方面，代理方行為不規范，主管機構監管力度不足。因代理單位受業主方意愿影響較大，招標文件編制中存在人員配備數量、監理安全員配備等不合理條款;有些代理單位參與賣圖紙，圖紙定價高昂，所得收入業主方與代理方分成，加大了監理企業負擔。

　　在監理企業分支機構備案管理方面，部分設區市建設行政主管部門對進入本市從事監理工作的企業和個人的備案制度具有地方保護色彩;部分地區要求備案人員每半個月到建設行政主管部門考勤簽到、“照臉膜”，且存在資格證、崗位證等證書扣壓現象。這些措施在加強行業管理上作用比較明顯，特別在杜絕監理掛靠，加強項目管理方面發揮重大作用，但無形中也加大了企業經營成本。

　　三、20**年度工作計劃

　　隨著我省“五大戰役”的打響，重點項目建設、新增長區域發展、城市建設、小城鎮改革發展、民生工程中涉及工程建設領域的任務艱巨而繁重，尤其保障房的建設備受關注。我省監理行業存在的問題，值得我們深思。如何在這場“戰役”中取得優良戰績，這對監理的服務質量和服務水平便提出了更高的要求。

　　(一)組織學習貫徹全省建設監理會議精神

　　20**年度全省建設工程監理工作會議是在“十二五”開局之年召開的一次重要行業管理和發展會議，會議對“十一五”期間監理工作進行總結，肯定“十一五”期間建設監理事業所取得的成績，同時指出存在問題并指明行業的發展方向。會議精神對行業發展具有指導性作用。省協會將利用網站和會刊，組織會員單位學習會議的重要精神。堅定行業發展信心，促進我省建設監理事業穩步發展。

　　(二)改變繼續教育方式，加強監理隊伍建設

　　監理工程師繼續教育作為協會的主要工作內容之一，是服務于監理企業的重要體現。根據《關于印發<注冊監理工程師繼續教育暫行辦法>的通知》(建市監函[20**]62號)文件規定，注冊監理工程師在每一注冊有效期(3年)內應接受96學時的繼續教育，其中必修課和選修課各為48學時。必修課培訓教材由中國建設監理協會提供，選修課程可由各省份結合實際情況進行培訓。

　　由于國家注冊監理工程師注冊證有效期時間分散，繼續教育培訓時間確定難度大，原來的集中培訓方式已不能滿足所有監理工程師辦理延續注冊，繼續教育模式亟待轉變。

　　此前，中國建設監理協會開通了網絡繼續教育，并提倡各省通過中建協的網絡繼續教育平臺開通省份網絡繼續教育平臺。我省將逐步緊跟步伐，利用此平臺，創新培訓模式，開通我省國家注冊監理工程師網絡繼續教育平臺。同時，省協會將聯合省住房城鄉建設廳培訓中心開通福建省監理工程師網絡繼續教育平臺，方便廣大監理工程師和監理企業。

　　目前，我省在建項目多，監理工程師總量與在建項目數量極不匹配，總監在施工現場的履職能力對建設工程順利完成具有重要影響。經省協會四屆五次常務理事會會議審議決定，由省協會咨詢委員會負責編寫總監履職能力培訓教材,教材結合我省監理工作實際及總監工作中的重點、難點編寫，主要強調總監履職能力，具有較強針對性。待教材編寫并審定完成，將由省協會秘書處結合注冊監理工程師繼續教育開展總監履職能力培訓工作，提高我省監理工作質量和水平。

　　(三)積極倡導行業自律，努力規范監理市場

　　在企業自律方面，省協會發布了《福建省建設監理行業自律公約》，省協會將依據《公約》約定，對監理企業及個人自律實施情況進行督查，對監理企業及監理人員進行嚴格管理，切實做到紀律嚴明、工作落實有效。

　　同時，由省協會組織編寫、省廳頒布的《福建省房屋建筑和市政基礎設施工程項目監理機構工作質量考評辦法(試行)》已于20**年9月1日起執行。該辦法明確規定，工程監理行業協會負責組織會員單位實施項目監理機構工作質量考評工作。省協會將組織項目監理機構質量考評工作。

　　為推進考評工作，省協會將建立監理專家庫。各監理企業要對辦法進行學習貫徹，切實按辦法要求落實項目監理機構自檢、企業巡檢工作，積極配合建設行政主管部門的檢查，努力提升項目監理機構的整體水平。

　　在監理執業人員自律方面，省協會認真組織貫徹執行《福建省監理人員不良行為信用檔案管理辦法》。下一步，省協會將建立個人不良行為信用檔案,審核各設區市建設監理協會(專業委員會)、監理單位上報的個人不良行為信用檔案，匯總、管理、公布本系統個人信用檔案。依托省協會自律委員會，設立個人不良行為信用檔案專門工作機構，負責監理人員不良行為信息的征集、審查、告知、發布。逐步形成塑造監理行業良好形象，從監理執業個人做起的良好氛圍。

　　(四)進一步推進監理行業制度建設

　　在省廳的指導下，省協會咨詢委員會已完成《福建省房屋建筑和市政基礎設施工程監理招標文件示范文本》初稿的編寫，下一步將繼續征求各方意見，修改完善，計劃于20**年發布。同時，省協會將配合做好招標文件示范文本的宣貫學習工作，確保示范文本有效執行，進一步推動招投標市場的有序競爭。

　　針對當前我省監理行業存在的施工現場人員配備不合理、監理人員履職不到位、現場管理體系不完善等問題，省協會將配合省廳組織咨詢委員會結合我省監理工作實際編寫《福建省房屋建筑和市政基礎設施工程施工現場監理機構工作標準》，內容將包括施工階段項目監理機構配備規范化，監理工作程序、監理工作內容、監理工作方法標準化等。通過推行監理工作標準化不斷規范我省監理現場管理。

　　(五)做好評優評先工作，樹立先進典型形象

　　根據省協會評優評先工作計劃，20**年，將評選20**-20**年度福建省先進工程監理企業和優秀總監理工程師、優秀監理工程師。省協會將嚴格按照《福建省“先進工程監理企業”和“優秀總監理工程師”、“優秀專業監理工程師”評選辦法》，公平、公正地做好先進監理企業、優秀總監、監理工程師的評選工作，充分利用網絡宣傳渠道和《福建建設監理》會刊，對先進典型企業和監理人員進行表彰，倡導廣大監理企業和監理人員向優秀靠攏。同時對監理 人員道德、誠信缺失行為進行嚴厲懲戒。

　　(六)繼續做好信用等級評定、綜合實力評比工作

　　我省監理企業信用等級評定及綜合實力評比工作已進入常態化。一年一度的信用等級評定及綜合實力評比必將促進監理行業進一步講誠信、進一步做強做大。明年將啟用新的綜合實力評比辦法。

　　(七)加強調查研究，推動行業發展

　　為貫徹中國建設監理協會發布的《關于深入開展建設監理理論研究工作的意見》(中建監協[20**]24號)文件要求，省協會m.airporthotelslisboa.com將有組織地動員會員單位的積極性，群策群力、積極自主地開展建設監理理論研究活動。在理論研究方面，充分發揮咨詢委員會的作用，結合我省監理行業發展實際，做好調研課題的選擇和深入開展調研工作，有針對性地研究探討行業熱點問題和亟待解決的緊迫問題，形成有專業度、有深度的調研報告。

　　在《福建建設監理》會刊的建設中，充分發揮特約通訊員的作用，結合監理工作實踐撰寫論文，及時傳遞施工現場項目監理機構的工作情況，發掘先進典型事跡，紀實好的工作經驗，與會員單位共同分享，相互學習借鑒，方便主管部門了解一線工作動態。在福建建設監理網的建設中，將敏銳把握建設信息動態，及時轉發上級部門頒發的政策性、規范性的文件，方便廣大監理工作者查詢。同時，利用網站收集各方意見和建議，及時反饋至主管部門。

　　通過充分利用省協會的兩個宣傳渠道發揮橋梁紐帶作用，積極開展監理理論研究工作，發現我省監理行業的典型事跡，宣傳監理行業，努力提升監理行業的社會形象。

　　(八)繼續加強協會自身隊伍建設

　　省協會將在日常工作中運用***思想，加強省協會自身建設，建立現代社會組織制度，充分發揮行業協會的作用。

　　一是根據省住房和城鄉建設廳機關黨委要求，創建好福建省工程監理與項目管理協會黨支部，充分發揮黨員干部的先鋒模范作用，在實際工作中發揚吃苦耐勞、創先爭優的精神。秘書處工作人員將在日常工作中主動學習黨組織的先進思想，積極落實黨組織的部署工作，努力提升黨支部的戰斗力和先進性。

　　二是落實省協會秘書處工作人員職責，做到分工明確，團結一致，充分發揮協會作用。在日常工作中，省協會工作人員要加強與企業和政府部門之間的聯系和溝通，積極聽取企業和監理人員的意見和建議，適時向上級領導反映，維護監理企業和監理人員的合法權益，充分發揮行業協會的作用。

　　同志們，隨著我省“五大戰役”如火如荼地開展，“十二五”規劃的發布，做好建設監理工作意義重大。我省監理行業發展充滿生機和希望。讓我們齊心協力，真抓實干，轉變服務理念，規范服務行為，用實際行動推動全省建設監理行業健康持續發展，為全省經濟發展和海西建設做出新的更大貢獻!

　　最后，在新年即將到來之際，借此機會，我代表省協會祝大家新年快樂，合家幸福，平安祥和，事業發達!

　　謝謝大家!

篇3：工程項目管理計劃:安全管理

　　工程項目管理計劃：安全管理

　　0工作環境

　　1、項目部為確保安全生產，在施工現場配備了符合有關規定的電源、照明、護欄、標識牌等設施，以及施工人員的安全帽、絕緣鞋、安全帶、安全網等保護用品；

　　2、項目部規定施工現場設置工程標識牌、安全操作規程和安全警示牌等器材，夜間施工照明設施齊備，作到文明施工，安全生產；

　　3、確保項目部員工工作條件適宜、環境清潔、居住舒適；

　　4、項目部確保生產設備及檢測試驗設備在適宜的環境條件下運轉。

　　1產品實現的策劃

　　項目部總工程師組織工程安質部有關人員對實現產品所要求的過程，及過程的順序和相互關系進行策劃，并重點考慮生產和服務的運作過程，這種策劃與公司管理體系的其他要求（如管理職責、資源管理中的要求）相一致。項目部根據策劃結果，以項目部管理計劃/實施性施工組織設計形式形成文件，并規定以下容（施工組織設計報顧客批準的按顧客要求進行編制）：

　　1、根據項目部的管理目標和顧客要求，確定新的施工項目管理目標或指標，并把管理目標分解到各職能部室，對施工產品提出定量或定性要求；

　　2、識別和確定在產品實現過程中所需控制的過程，以及實現產品所需的有關國家、行業標準及指導性作業文件。根據項目管理計劃/實施性施工組織設計的施工方案、勞力、技術、機具設備、工藝要求過程的資源配備，確保產品實現；

　　3、根據工程項目的特點，確定對原材料、施工過程、最終產品的監視和測量以及階段監視和測量方法；

　　4、確定產品驗收準則（具體執行國家、行業等規定的驗收標準）；

　　5、為了滿足產品實現過程和滿足顧客要求提供依據，要明確本工程所需記錄的類別；

　　6、為達到項目管理目標及采取的其他措施和方法。

　　2環境因素和危險源的辯識與評價

　　2.1職責

　　1、項目工程安質部負責組織相關部室，對新上工程工地的環境/危害、風險因素進行辨識，時間為新工程開工后一個月內，由經理主持，對辨識出的環境/危害、風險因素填寫《重要環境/環境因素清單》（C*18-JL01）和《危害/風險因素清單》（C*18-JL03），分別報工程部和安質部；

　　2、項目工程安質部根據公司下發"重要環境/重大危害、風險因素清單"針對本項目部存在的"重要環境/重大危害、風險因素清單"，列制一份清單，經項目經理審批后制定相應的管理方案進行控制；

　　3、項目工程安質部負責控制控制工作的指導、監督和檢查。

　　2.2環境/危害、風險因素辯識方法

　　1、環境/危害、風險因素辯識的要求

　　a、辯識環境/危害、風險因素時，應考慮覆蓋過去、現在和將來三種時態，正常、異常、緊急三種狀態；

　　b、辯識環境/危害、風險因素時，要認真識別對施工生產所產生的環境及危害的影響因素；

　　c、辯識環境/危害、風險因素時，應對生產施工或服務進行分析，將各方面因素盡量全面地辯識出來。

　　2.3環境/危害、風險因素辯識的方法

　　a、調查法；

　　b、問答法；

　　c、現場觀察法（經驗法）；

　　d、排查法；

　　e、材料性質和生產條件分析法；

　　f、作業條件風險評價法；

　　g、系統分析法。

　　2.3環境/危害因素評價

　　1、評價原則

　　A、影響范圍：社區強烈關注、不符合有關法律、法規和行業規定的都確定為重要環境/重大危害、風險因素；

　　B、其他情況下確定重要環境/重大危害、風險因素時應考慮下列情況：

　　a、法律、法規符合性；

　　b、發生的概率；

　　c、控制狀況；

　　d、影響程度；

　　e、判斷依據。

　　2.4評價方法

　　1、評分法；

　　2、安全檢查表法；

　　3、如果-怎么辦分析和危險可操作性研究方法；

　　4、故障類型及影響分析法；

　　5、事件樹分析法。

　　3法律法規收集與管理

　　3.1收集

　　項目工程安質部組織本級相關部室收集與本工程有關的環境、職業健康安全法律、法規與其他要求，并將清單反饋到公司工程部、安質部。

　　3.2管理

　　1、法律、法規與其他要求清單由公司工程部、安質部提供，經分管領導簽批后下發至項目部；

　　2、項目部依據本工程工作及項目特點對公司下發的清單中適用的法律、法規與其他要求進行識別，從中確定適用于本工程的相關文件，并單獨列出清單；

　　3、項目部各部門應及時獲取相關的法律、法規與其他要求，對清單進行動態管理并更新，同時反饋給公司工程部、安質部，以備對公司的清單進行補充與更新。

　　4管理方案

　　4.1管理方案的編制依據

　　管理方案是為了確保職業健康安全目標、環境目標、指標的實現而制定的具有時間要求的控制措施，編制時應考慮以下因素：

　　1、職業健康安全目標、環境管理目標、指標；

　　2、公司的年度目標及公司在環境、職業健康安全方面有關的重大決策；

　　3、識別的法律法規和其他要求；

　　4、重大危險源和重要環境因素；

　　5、產品特性和工作環境的影響；

　　6、合同要求，業主和相關方的關注程度等。

　　4.2管理方案的制定

　　1、對于需要投入一定資源并在一定期限內能夠控制的重大職業健康安全風險、重大環境影響，應結合實際制定相應的目標、指標及管理方案。管理方案一般以文件形式單獨印發，其內容至少應包括：

　　a、能夠實現的目標指標以及涉及的重要環境因素、重大危險源；

　　b、負責單位、責任人的職責和權限；

　　c、實現方法和步驟；

　　d、投入的資源，包括財務預算等；

　　e、實現目標、指標和方法（措施）和時間表。

　　2、項目部應針對本工程項目目標、指標編制《職業健康安全/環境管理方案》，項目總工程師審核，項目經理批準后發布實施?！堵殬I健康安全/環境管理方案》與《項目管理計劃》應同時編制，并及時上報公司工程部、安質部等相關部門。

　　4.3管理方案的實施與

監視測量

　　1、項目部組織實施本項目《職業健康安全/環境管理方案》，項目工程安質應對項目部管理方案的編制和執行情況進行監督檢查，并填制《管理活動檢查記錄表》；

　　2、公司安質部、工程部根據監測結果判斷管理目標的實現程度，發現管理方案實施單位不能達到預定目標時，要責令其重新制定控制措施。必要時，責成相關部門對管理方案進行修訂。修改時執行《文件控制程序》。

　　5變更設計管理

　　1、項目總工程師組織有關技術人員對施工圖紙的結構尺寸、套用定型圖是否正確，工程數量是否準確等進行審核，必要時到現場核實，對存在的問題進行記錄；

　　2、開工前，由監理工程師牽頭，與業主、勘察、設計、施工等單位進行圖紙會審，作好記錄，形成會議紀要；經會審無誤后圖紙方能使用；

　　3、在施工過程中，設計與現場不符時，由項目部工程安質部主管工程師提出變更申請，經項目總工程師審核后，報監理工程師審驗。監理工程師審驗后，經業主簽字認可后報設計單位；

　　4、設計單位對設計提出的變更，由監理公司下發給項目部，項目部作好登記。

　　5、設計變更應按類及時分類存放。

　　6物資采購及供應商管理

　　6.1職責

　　1、項目保障部負責組織本工程所需物資供應商的評價、選擇編制工程所需物資采購計劃并實施采購；

　　2、項目工程安質部負責編制工程總體及分部、分項材料用量計劃報項目保障部并負責對采購產品進行驗證。

　　6.2供應商的調查

　　1、重要物資的調查內容包括：質量體系認證證書、質量保證能力、生產設備狀況、生產技術水平及人員配備情況；

　　2、一般物資調查內容包括：營業執照、材料來源、供貨保證能力；

　　3、輔助物資可以根據生產廠家、產品知名度、長期的使用情況評價選擇。

　　6.3供應商的評價方法

　　根據物資對工程的質量影響程度及所購物資的價格等因素，可采用以下評價方法進行評價：

　　1、樣品評價：向供應商提出采購物資要求，請供應商提供樣品，并對樣品進行檢測、評價或試用；

　　2、供貨能力及質量保證能力評價：項目保障部組織有關人員到供應商的生產現場，對其質量管理情況、生產設備狀況、技術水平、檢測手段等進行現場評價；

　　3、歷史情況評價：對供應商以往提供同類物資的質量狀況和信譽進行評價；

　　4、對其他單位的使用情況進行評價。

　　6.4合格供應商的選擇

　　項目部保障部組織相關部門負責人進行評價，項目經理參加，評價后填寫《供應商調查評價表》，得出評價結論，評價結論由項目經理填寫，根據評價結果選擇合格供應商并填寫《合格供應商名冊》，經項目經理批準后實施。并建立合格供應商檔案，將名冊上報公司項目管理部。

　　6.5合格供應商的重新評價

　　對列入《合格供應商名冊》中的合格供應商，應進行控制與重新評價，對達不到規定要求的供應商應從合格供應商名冊中剔除。重新評價由項目部保障部組織，工程開工后每十個月進行一次重新評價，評價的主要依據：

　　1、本單位使用情況的信息反饋；

　　2、通過函件或到供應商處對供應商的設備、資源等的變化進行了解；

　　3、在提貨過程中隨時進行調查，防止質量滑坡。

　　6.6采購文件

　　1、采購計劃的編制

　　項目保障部根據項目工程安質部提供的材料用量計劃及采購要求編制采購計劃，填制《物資采購計劃表》（C*09-JL03），在表中說明所購產品的規格、型號、技術標準、數量、估價、采購日期等，經業務主管審核后，報項目經理批準。

　　2、采購實施及合同的簽訂

　　a、項目部采購員按照采購計劃，從《合格供應商名冊》中選擇供應商，商談價格，簽定購貨合同，合同的簽定執行公司《合同管理辦法》；

　　b、需進行采購招標的物資，如有三家以上的合格供應商，要通過招標來確定供應商執行公司《物資采購招投標管理辦法》；

　　c、采購合同應包括的內容：產品類別、規格型號、技術標準、檢驗規程、必要的圖樣、交貨條件（包括交驗貨方式和地點）、價款及付款方式等，使用《工礦產品采購合同》；

　　d、合同經項目經理簽字，并加蓋雙方合同章確認；

　　e、采購員在采購物資時，嚴格執行公司《物資管理規定》；

　　f、重要和一般物資原則上應在《合格供應商名冊》中選擇采購，如果由于物資不適用或其它原因需要到其他供應商處采購時，應臨時進行調查評價，填寫《供應商調查評價表》，經項目經理批準后方可進行采購。

　　6.7產品的驗證

　　驗證工作由項目采購員、試驗員和相關人員共同實施，執行《產品的監視和測量控制程序》；

　　7分包方管理

　　7.1職責

　　1、經理負責審批本項目合格分包商名冊；

　　2、項目計劃部負責本項目分包商的評價與選擇及分包工程招投標工作，并對分包合同的履行情況進行控制。

　　3、項目保障部參與分包商的評價與選擇工作，負責對分包商設備能力的評價，并在施工過程中對分包商的設備狀況進行監督、檢查；

　　4、項目工程安質部參與對分包商的施工能力的調查工作，負責對其施工能力進行評價，并在施工過程中對分包商的施工進度進行控制；

　　5、項目工程安質部安全員、質檢員負責對分包商施工中的安全、質量工作進行控制。

　　7.2分包方管理

　　1、控制合格分包商的評價準則

　　a、具有與擬分包工程相關的施工經驗；

　　b、具有營業執照和三級以上資質條件，具有安全資格證書，有相應的資金保證；

　　c、具有完成分包工程所應有的施工機械。

　　d、通過ISO9002標準認證的分包商可直接作為合格分包商。

　　2、招標準備

　　項目計劃部組織相關部門編制招標文件及招標邀請書，報項目經理批準；

　　3、分包商調查與評價

　　a、項目計劃部組織相關部室以《分包商基本情況調查表》、《分包商施工設備情況調查表》、《分包商近五年承建工程項目清單》等形式對報名分包商的勞動力、技術條件、機械設備、資金保障、資信、安全質量等基本情況進行調查，并力求現場考察，作出客觀公正的結論；

　　b、項目計劃部組織相關部門以《分包商綜合評價報告》形式對分包商進行評價并負責記錄。經評價合格的分包商經項目經理審批后列入《合格分包商名冊》，將

其單位名稱、法人代表、營業執照和資信等級的復印件造冊登記建檔保管；同時將《合格分包商名冊》及作為附件的《分包商綜合評價報告》報公司項目管理部備案。

　　4、發售招標文件

　　由項目計劃部向合格分包商發售招標文件并負責簽收分包商的投標資料。

　　5、開標、評標和定標

　　執行《公司招用外部勞務管理實施細則》具體要求。

　　6、簽訂分包合同

　　a、分包商開工前必須由項目經理或其委托人參照國家有關規定與分包商簽訂分包合同。分包合同必須使用公司制式合同文本；合同內容必須包括：工程名稱、數量、合同單價（或總價）、合同工期、進度、質量和安全環保要求、雙方責任、權利、義務及違約處理辦法等；

　　b、分包合同簽訂后由項目計劃部進行管理，公司項目管理部對其進行監督、檢查。

　　7、分包工程的驗證及重新評審

　　a、項目工程安質部負責對分包商的工程質量進行驗證（驗收）；經驗收合格的產品方能進行驗工計價，不合格產品執行《不合格品的控制程序》；

　　b、項目計劃部組織相關部門根據職責分工，每月對分包商的工程質量、工期、進度、安全、現場管理、資金使用情況以會議形式綜合評價。如出現顧客（監理）通報重大安全、質量事故時，應由項目經理組織相關人員對其進行重新評價，經評價不能繼續滿足施工或顧客（監理）要求時，按分包合同的相關條款進行處理；

　　c、分包工程完工后，項目計劃部及時組織相關部室對其所施工工程的質量、工期、進度、安全等進行綜合評價，做出是否繼續使用的結論性意見。對不能繼續使用的分包商，從《合格分包商名冊》中除名，并將情況報公司項目管理部。

　　8特殊過程、關鍵工序控制

　　1、關鍵工序、特殊過程由所在項目部總工程師負責培訓，培訓合格后上崗；

　　2、重要工作（崗位）人員：項目經理、施工員、安全員、質檢員、計劃員、統計員、預算員、試驗員、材料員，機械設備管理員等需取得國家授權部門或相應機構的培訓合格證書，持證上崗；

　　3、特種作業人員：電工、電氣焊工、架子工、起重工、塔吊司機、施工電梯操作工、吊車司機、汽車駕駛員和場車司機等需取得國家授權部門核發有效證件，持證上崗；

　　9標識和可追溯性

　　9.1職責

　　1、項目工程安質部負責產品標識和可追溯性及產品保護的控制工作；

　　2、項目保障部負責物資標識、搬運、貯存工作。

　　9.2產品標識和可追溯性控制

　　1、標識范圍包括原材料、工程構配件、工程設備、施工過程產品及最終產品。

　　2、標識的方式和方法

　　---原材料、工程構配件、工程設備標識

　　A、物資標識方式可采用標牌（標簽）、存放地點、進貨驗收單、合格證、檢驗報告等；

　　B、檢驗不合格的物資放置在不合格品區，由材料員作不合格狀態標識，按《不合格品質的控制程序》的相關要求執行；

　　C、主要原材料、工程構配件標識作以下規定：

　　a、鋼材：生產廠家+出廠批號+強度等級+合格/不合格；

　　b、水泥：生產廠家+出廠日期+強度等級+合格/不合格；

　　c、鋼筋砼構件：生產廠家+批號+規格型號+合格/不合格；

　　d、本項目自行生產的工程構配件，由生產技術員負責加以標識和記錄；

　　e、同廠、同規格的原材料，不能判斷出批號情況下，其標識方法為：供應商+驗貨日期+合格/不合格；

　　D、甲方提供的原材料、工程設備等要在標識編號前加上"甲供"字樣；

　　---施工過程產品及最終產品的標識

　　A、施工過程產品及最終產品標識是通過工程施工日志、各種工程"檢查表"、工序交接記錄等來實現的，由項目總工程師指定專人作相應記錄；

　　B、狀態標識由質檢員填寫有關驗收"記錄"，作"合格"或"不合格"標識。

　　9.3、標識的管理和移置

　　a、原材料、工程構配件、工程設備標識牌（標簽）的制作由項目保障部負責，對其進行有效監控。并負責不同檢驗狀態物資的分區擺放及標識工作；

　　b、過程產品及最終產品的標識和保護由項目部工程安質部負責；

　　c、物資出庫時，由領料人負責標識的移置工作。物資在使用、安裝、交付過程中由主管工程師負責標識的移置，并作好記錄。

　　9.4、產品可追溯性標識

　　對關鍵部位所采用的原材料的型號、名稱、數量應做記錄，當發現問題時及時進行追溯。