工程項目安全物資采購和進場驗證管理計劃

　?。?目的

　　通過對采購過程進行控制，使所采購的鋼管、扣件、安全網、安全帽等安全設施所需材料、設備及防護用品符合安全規定的要求。

　　（2職責

　　項目副經理是本要素主管領導，項目材料員是本要素的主管人員。安全員、技術員協助材料員把好材料進場關。

　　（3對供應商評價和選擇

　　材料員從公司提供的合格供應商名錄中選擇廠商來購買材料，如所選擇的廠商不在公司提供的合格供應商名錄中，則應根據以下要求做好對供應商的評價和選擇。

　　材料采購前，材料員應根據材料的質量要求，選擇一個合格的供貨單位進行評價，評價的方式和深度，應根據采購材料的類別、重要性和數量多少分別確定?？刹捎孟铝幸环N或數種方式進行評價：

　　1、對其樣品/說明書進行評價或檢驗，或與類似產品對比；

　　2、評價供貨單位的生產能力和管理水平，是否具有供貨能力；

　　3、審查供貨單位的質量體系。在長期供貨交往事件中供貨質量信譽狀況；

　　4、考察其產品在本企業或外單位的使用效果；

　　5、對提供的產品有否實行三包的承諾，價格是否合理。

　　（4 合格供應商的建立和保存

　　材料采購員應建立并保存材料供應的合格供應商及相關的評價記錄（包括合格供應商名單、合格供應商評價記錄、合格供應商材料驗收記錄、合格供應商材料問題調查處理記錄及合格供應商營業執照、產品合格證等復印件等）。

　?。? 采購的程序

　　1、材料采購由材料所需要部門填寫材料采購單經項目經理批準后，交材料員進行采購。

　　2、特種安全材料和新型推廣安全設施的采購，經項目經理審批后，還必須報公司總工程師審核和批準后，方可交材料員進行采購。

　　3、當急需從合格供應商名單外的單位采購時，應進行應急評價和辦理必要的審批手續。

　　（6材料的驗收

　　1、由工程項目部材料員負責材料采購、調運。

　　2、由項目材料員、技術員負責把好進入項目的材料質量關。主要對材料的質量保證書、安全性能進行檢查，同時辦理好入庫手續，進行貯存維護。

　　3、對內部轉移或調撥的材料由材料員、技術員、安全員對其外觀、規格進行檢查，必要時應抽樣復試。

　　4、對業主所提供的材料的控制

　?。?）由工程部、安質部、物設部共同執行對業主提供材料的驗收。對材料的質量保證書、安全性能進行檢查，同時辦理好材料入庫手續，進行貯存維護。

　?。?）材料員在接受驗證過程中發現缺件、損壞或不符合安全要求等情況時，應認真做好記錄，并及時向業主報告。

　?。?）當業主提供的產品不合格時，項目部應及時與業主溝通，并按不合格品進行處理。

　　5、對于不按國家的標準、規范、合同、安全設計要求所提供的產品，材料部門應予拒收，并按不合格品處理。

　　（7材料標識

　　1、原材料標識

　?。?）安全物資進入施工現場必須按場布圖堆放，并做好標識，標識方式采用掛牌標識，由材料員實施標識。

　?。?）進入倉庫材料由倉庫保管員負責進行分類堆放，并做好標識，標識可采用掛牌或標簽等形式，并做好入庫記錄。

　?。?）標識內容為產品名稱、規格型號、產地、數量等。

　　2、狀態標識

　?。?）由材料員負責對進場材料的驗證情況進行標識。

　?。?）標識分為三種：合格、不合格、待檢。

　　（8不合格品的控制

　　由材料員負責對不合格品進行控制。

　　1、不合格品控制方法

　?。?）標識，一旦發現不合格品，由項目部安全員，材料員采用掛牌進行標識、以避免與合格品混淆，防止不合格的非預期使用，以便得到及時處理。

　?。?）記錄，由項目部材料員負責對不合格品的檢驗情況作如實的記錄，以便追溯。

　?。?）評價，對不合格品的性質和嚴重程度進行評價，以便對不合格品作出正確的處置。

　?。?）處置，根據不合格品的性質和嚴重程度，由安全員做出合理的處理決定。

　　2、不合格品的處置

　?。?）拒收或報廢。對重要原材料的不合格應拒收或報廢。

　?。?）降級使用。

　　（9進場材料的管理

　　1、倉庫保管員是本要素的主管人員。

　　2、倉庫保管員應對所有進出倉庫的材料進行庫存臺帳登記，每隔半年應進行盤庫，保證庫內材料帳、卡、物一致。

　　3、對有時效要求的物資應有相應的管理辦法，若發現貯存品超期或變質，應通知技術員復驗。

　　4、貯存的材料應實行先入先出的原則， 保管員應定期檢查庫存品的質量情況及采取措施確保材料不損壞、不變質。

　　5、在收貨、存入、領出、使用前的搬運過程中，實施"誰搬運誰負責的原則"。

　　6、對易燃、易爆、易碎、防潮材料的搬運應符規定要求。特殊材料的搬運應實現擬訂方案。

　　7、應根據材料的特點，選擇適宜的場所，貯存條件應符合材料要求，如通風、防潮、控溫、采光、清潔等。防止貯存期間材料變質損壞。

　　8、材料入庫驗收、保管和發放應有管理制度，入庫的材料應擺放整齊，有色差或外觀相似的材料應堆放并有明顯的界限和標識，不同的檢驗和試驗狀態的材料應分開存放，堆放要便于清點和搬運。

　　（10采購資料的管理

　　對合同書、協議書、質保書等應根據各類資料的類別和用途分別裝訂成冊，由項目資料員妥善保存。

　　（11對合格供應商驗證

　　在每年度12月底之前及工程完工后做好對本工程合格供應商的驗證。以利于公司在第二年度對合格供應進行調整。主要從以下幾個方面對合格供應商進行評價：質量、信譽、服務態度、價格、供應能力等。

篇2：物資驗證、入庫、保管、領用管理規程

　　物資的驗證、入庫、保管、領用管理規程

　　1.目的

　　確保物資得到安全貯存，以完好狀態交到使用部門或場所。

　　2.適用范圍

　　適用于公司物料倉庫的管理。

　　3.職責

　　3.1倉管員負責入庫物品的驗收、標識和進出的記錄。

　　3.2財務部經理不定期對倉庫進行抽查和指導。

　　4.工作程序

　　4.1物資盤存

　　倉管員每月月底對庫房物資進行一次盤點并及時上報盤點表，作出下月補充物資的采購計劃。

　　4.2物資的驗證和入庫

　　4.2.1采購人員根據《月物資采購計劃清單》的要求對采購回來的物資按重要程度分為A、B、C三大類，根據《倉庫物資管理辦法》填寫《入庫單》，在倉庫辦理入庫手續。A、B類物資入庫前，還需填寫《進貨檢驗報告單。

　　4.2.2倉管員根據《入庫單》核對入庫物資的數量、型號、規格，并進行外觀檢查、技術資料清查等，具體驗證依照下表所列內容進行。

　　產品銘牌

　　合格證

　　外觀

　　機械聯動

　　儀表

　　電器用品

　　對照銘牌查

　　有關參數是

　　否正確。

　　有無合格

　　證。

　　外觀是否均

　　勻，外形無

　　疤痕、無變

　　形。

　　聯動、轉動

　　是否靈活，

　　開關推力是

　　否適量。

　　量程是否符

　　合要求。

　　消防用品

　　對照商標查

　　型號及其他

　　參數。

　　有無合格

　　證，是滯在

　　有效期內。

　　色澤是否光潔，附件、商標是否齊全、完整。

　　裝配是否合

　　理，壓力是

　　否符合要

　　求。

　　壓力表是否

　　處于正常位

　　置。

　　化工材料

　　檢查商標、

　　品牌及顏

　　色。

　　檢查有效期

　　及合格印

　　章。

　　外包裝是否

　　被擠壓，封

　　口是否完好。

　　絕緣材料

　　有無合格證。

　　質地是否良好，有無老化現象。

　　五金類

　　有無合格證。

　　色澤是否均勻，無銹蝕。

　　性能是否良好。

　　水暖器材

　　有無合格證。

　　色澤是否均勻，無砂孔，無銹蝕。

　　閥門類轉動是否靈活，關閉良好。

　　其他

　　參照執行。

　　4.2.3入庫時，倉管員通知物資使用部門派專業人員協同驗證，填寫《進貨檢驗報告單》。如驗證中發現不合格品，應按《不合格品(服務)的控制程序》進行處理。

　　4.2.4入庫物資由倉管員及時登帳，做到帳、物、卡相符。

　　4.3標識、儲存和防護

　　4.3.1庫房內設置：合格區、不合格區、待驗區等，并有相應的標識牌。

　　4.3.2物料辦理完入庫手續后，由倉管員按區分類，將其放置于合適的環境。物料擺放應便于拿取，物料存放應與物料卡對應。

　　4.3.3 倉管員應經常對庫房進行清掃，保持庫房內干凈、整潔。

　　4.3.4 財務部應組織每月對倉庫進行檢查，并填寫《倉庫定期檢查記錄》。

　　4.4物料的出庫

　　4.4.1領用物料應由領用人填寫《領料單》經部門經理或主管批準后到庫房領料。

　　4.4.2倉管員根據批準后的《領料單》發放物料。緊急情況下可先行發放，但事后必須補辦出庫手續。

　　4.4.3入庫物料在發放前應進行檢查或性能檢測，如發現不能使用，由倉管員填寫《不合格品處理報告》，經批準后進行報廢處理。

　　4.4.4 物料發放后，倉管員進行出庫登記。

　　4.4.5 因工程或服務急需配件，可由使用部門填寫《緊急放行申請單》，經審核同意后緊急放行，但需對使用效果進行跟蹤。

　　4.5工具的領用及歸還

　　4.5.1工具領用須由領用人填寫《工具領用登記表》，并報主管批準。

　　4.5.2倉管員根據批準的《工具領用登記表》進行發放。

　　4.5.3 工具歸還時由倉管員核對領用工具的規格、型號、數量，并做好登記。

　　5.附圖三張

　　6.質量記錄表格

　　QR/SH-01-29物料發放登記卡

　　QR/SH-01-30入庫單

　　QR/SH-01-31領料單

　　QR/SH-01-32工具領用登記表

　　QR/SH-01-33盤點表

　　QR/SH-01-34倉庫定期檢查記錄

　　QR/SH-01-35進貨檢驗報告單