機電安裝工程施工現場安全管理臺帳說明

　　工程名稱

　　施工單位

　　監理單位

　　項目經理

　　總 監

　　安 全 員

　　說 明

　　在現代化的建筑施工中， 安全生產、 文明施工是一個非常重要的內容。

　　為了使建筑施工現場安全管理更加規范化、 科學化，提升施工現場安全生產、文明施工的水平，以期獲得最佳的經濟效益， 其中施工現場的內業資料管理是重要內容之一。

　　安全生產管理的各項內業資料是直接指導施工現場管理的重要依據，也是施工現場全面管理的具體體現， 同時也是企業、上級部門、 行業監督部門檢查工地的主要內容之一。

　　新編《機電安裝工程施工現場安全管理臺帳》 ( 以下簡稱《臺帳》 ) 是結合近幾年頒布的新法規、 新規范、 新標準，并根據上級建設行政主管部門的要求和我市建設系統施工現場安全生產的實際狀況，在市《建設工程施工現場安全管理臺帳》 的基礎上， 形成的一份內容基本齊全、 排序規范、深度適當的安全生產管理內業資料。 本《臺帳》主要包括 工程概況表、現場安全生產管理網絡、安全生產目標管理、 安全教育、安全活動、安全檢查、 文明施工、 消防、 現場防護、 建筑施工用電、 施工機械 等十一項內容，它對于幫助施工企業開展安全生產、 文明施工具有較強的針對性和實用性。

　　《臺帳》 是工地安全生產管理的原始記錄， 真實反映了企業的安全生產管理水平和安全工作質量。因此，工程竣工后，項目 部應將《臺帳》上交企業安全部門統一歸檔， 作為今后施工企業安全生產許可證復審的核查資料。

篇2：公司安全管理績效考核制度(5)

　　公司安全管理績效考核制度（五）

　　一、目的

　　為了不斷提高安全管理績效，實現安全生產的長效機制，進一步完善安全標準化的計劃和措施，特制定本制度。

　　二、范圍

　　對安全標準化進行全面綜合考核。

　　三、績效考核內容

　　1.績效考核所依據的標準：1企業安全生產方針、目標。

　　2?；窂臉I部門安全標準化規范要求。

　　3企業制定的各項安全生產規章制度。

　　4安全生產法律、法規。

　　2.績效考核監測和測量的對象：

　　1企業是否達成安全生產目標。

　　2企業是否按?；窂臉I部門安全標準化規范要求開展各項工作。

　　3企業各項安全生產規章制度是否有嚴格的貫徹落實和執行。

　　4企業是否遵守國家和地方政府部門規定的有關安全生產法律、法規。

　　3.績效考核的周期：每半年一次，在每年的6月底和12月底進行。

　　4.績效考核責任人：由企業安全委員會組織相關部門主管進行考核。

　　5.績效考核方法：分主動性監視和被動性監視兩種。主動性監視主要檢查本企業安全活動的符合性；被動性監視主要是調查、分析和記錄安全管理的失敗案例。

　　四、績效考核結果

　　績效考核的結果首先作為本企業安全生產標準化推行是否有效的依據；其次作為本企業安全委員會總體工作績效的主要依據，直接與企業安全委員會工作人員年度績效資金掛鉤，作為進一步完善安全標準化工作的依據。

　　五、附件

　　《安全管理績效考核表》AQ-BZH39

篇3：公司財務室安全管理制度(9)

　　公司財務室安全管理制度（九）

　　一、會計人員基本要求：

　　1、會計人員必須擁護黨的領導，熱愛祖國，堅持四項基本原則，遵守和執行《中華人民共和國會計》，積極為教育事業服務。

　　2、會計人員必須加強政治學習，不斷提高政治思想水干，樹立為教育教學服務，為師生服務觀念。遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是，積極支持各項改革，為學校領導當好助手，為各部門經濟發展當好參謀。

　　3、會計人員必須刻苦鉆研業務，不斷豐富會計理論知識，提高業務能力，要熱愛本職工作。

　　4、會計人員必須認真學習和貫徹執行國家的財務方針、政策、法令和制度，維護國家利益，對各項經濟活動進行嚴格的核算和監督。提供會計資料，促進增收節支，提高經濟效益。

　　5、會計人員既要各司其職，各負其責，又要互相幫助，密切協作：要加強品德修養，胸襟開闊，表里如一；要從全局著二想，從工作出發，搞好同志間的團結；要有集體榮譽感，積極參加某體活動，為集體和學校獻計獻策。

　　6、會計人員要嚴守國家秘密，增強保密的自覺性，不得隨意將會計數據和任何住傳遞出去。

　　二、會計核算程序要求；

　　1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續。外未的原始憑證必須是合法的內容齊全的發票或收據，并有經手人、有關負責人簽字。維修工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備，條據和表格要清晰整潔，內容齊全。出納人員根據審核或填制無誤的原始憑證，經主管會計同意后才可簽發支票或付現金，并加蓋“現金付訖”或轉帳付訖“戳記。對記載不正確、不完整、不符合規定，手續不全的憑證，應退回補填或更正，對偽造、涂改或經濟業務不合法的憑證應拒絕受理，并及時于及告領導。

　　2、填制記帳憑證、登記日記帳。出納人員根據收付款原始憑證填制記帳憑單。記帳憑單要字跡清楚、內容完整、科目正確、摘要簡明扼要突出重點。記帳憑單上所有內容不得涂改。記帳憑單要統一編號、不得缺號、重號或年月日與編號順序相矛盾。出納人員根據記帳憑單和原始憑證登記現金日記帳和銀行存款日己帳，強出當日余額，現金出納要每月核對庫存。出納人員將當日發生的會計憑證整理、粘貼，登帳后及時傳給記賬崗位。

　　3、登記明細帳、總帳。記帳崗位人員根據審核無誤的記帳憑單登記有關明細帳并及時登記總帳。明細帳按記帳憑證．和原始憑證內容逐筆登記，總帳要根據科目匯總一表和明細帳登記。記帳人員在記帳前發現記帳憑證有誤要重填，記帳后發現記帳憑證錯誤或帳薄記載錯誤要用規定方法更正，不準刮擦、涂改。帳薄記載內容要全，字跡清晰整潔，文字數字大小適宜。各類帳戶要按月結帳，根據需要結出發生額．和余額或累汁發生額。

　　4、編報會計報表、做好其它工作。

　　月末各類帳戶試算平衡后，編制會計報表。

　　會計報表應由學校主管領導、會計主管人員審閱簽章、按規定報送有關部門。

　　5、登記輔助帳、裝訂會計憑證。

　　月末報完表后，要登記輔助帳（需要報表的可在報表前登記），及時整理記帳憑單和會計報表并裝訂成冊。

　　三、銀行存款和現金管理要求：

　　1、因公借用現金和支票必須是本單位職工，外單位入員、臨時工和學生一律不得借給。

　　人員支取、預借現金。

　　2、沒有合法手續、校內任何人不得向出納人員支取、預借現金。

　　3、科內各攤之間互借現金或移交有價證券也要有手續。

　　4、出差人員借款要有有關簽批后，由出納人員借給。返回后五日內結賬。市內購物需要現金和支票者要在借款后三天內結清，過期不結，視同占用公款。出納人員要經常掌握借款回收情況，及時借還，不得隨意推遲結帳。

　　5、除按規定的需要現金支付外，應盡量使用轉帳支票。

　　6、現金要按規定及時存入銀行。

　　四、票證管理要求：

　　1、票證是指收據和有價證券。

　　2、收款收據和收費票據要由專人負責保管的發放。要按數量和起止編號一進行登記，驗收后借用人在登記薄上簽字注明退回日期。

　　五、會計檔案管理要求：

　　l、月度結帳后、10日前由記帳會計將會計憑證報表裝訂成冊，入柜管理。

　　2、年度結支后，一月內由主管會議簽注后將會計憑證、賬冊、報表等會計檔案整理造冊交科里專人保管。

　　3、已歸檔案的會計資料一年內由財務室保管，二年以上移交學校檔案室保管。

　　4、會計資料原則不外借，如因工作需要查詢借用等要登記借出還回清況。

　　5、外單位來校查閱會計檔案，必須持有介紹信，經有關領導批準，并通過學校財務會同查閱。

　　6、查閱會計檔案必須查閱項目、內容、憑證編號進行登記。

　　六、帳薄和帳戶設置要求：

　　1、帳目設置要既能夠全面反映核算內容，又要科學合理不重復沒帳。

　　2、總帳帳戶設置要嚴格按會計制度規定的一級科月設置，明細帳戶要按照會計報表要求和學校實際管理的需要設置。

　　3、“往來款項”明細帳要按單位和個人名稱設置帳戶，以明確債權債務的責任。

　　4、各種分類帳要按規定的格式和形式選擇使用，不得相互代替。