電器公司職責和權限程序

　　1目的

　　對組織內的職能及其相互關系予以規定和溝通，以促進有效的質量管理。

　　2范圍

　　適用于組織內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規定。

　　3職責和權限

　　3.1總經理

　　a.)全面領導本企業的日常工作，向本企業傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性;

　　b.)制定質量方針和質量目標;

　　c.)主持管理評審;

　　d.)確保質量管理體系運行所必要的資源配備;

　　3.2管理者代表

　　a.)確保質量管理體系的過程得到建立和保持;

　　b.)領導組織的內部審核，向最高管理者報告質量管理體系的業績，包括改進的需求;

　　c.)確保在整個組織內促進顧客要求意識的形成;

　　d.)與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。

　　3.3技質部經理

　　a.) 負責產品圖紙、生產工藝文件、檢驗卡片的編制、保管、發放和更改;

　　b.) 負責貫徹執行國家技術政策、法令、法規等有關條例和標準，負責技術管理，解決生產過程中發生的技術質量問題，確保生產正常運行;

　　c.)負責生產過程中的工藝策劃，編制工藝文件;

　　a.) 負責糾正措施和預防措施的制定和實施。

　　b.) 對生產中從原材料入庫到成品出公司全過程的質量評審負責;

　　c.) 負責對所有的質量管理體系記錄進行統計、歸檔工作;

　　d.) 對各種檢測儀器的校準、標識、發放等管理工作;

　　e.) 負責數據分析和統計技術應用;

　　f.) 負責對不合格品評審、處置等工作。

　　g.) 負責對過程進行監視和測量。

　　3.4綜合部經理

　　a.) 負責市場策劃、合同評審、貨款清收和建立客戶檔案;

　　b.) 負責對倉庫的管理監督，嚴格按倉庫管理制度執行，按時、準確提交各種報表;負責接待顧客來訪，傳遞本企業與顧客之間的各種信息，收集顧客意 見反饋，處理顧客投訴。

　　c.) 負責每年對供方的供貨業績進行評定，簽訂質保合同，建立供貨業績檔案;

　　d.) 合理編制安排采購計劃，及時組織采購，保證生產活動均衡有序;

　　e.) 組織好外購零配件和材料的采購供應工作，對所有進廠的外購物資的質量符合性負責，負責對重要外購物資供應單位的質量保證能力進行審核，評價并負責編制合格供方名單

　　f.)向管理者代表報告資源狀況及配備工作;

　　g.)協助有關部門在質量體系運行中需要協調的事宜;

　　h.)對本質量體系中的4.1、6.1要素實施承擔責任;

　　i.)負責本企業的后勤工作。

　　j.)負責本部門質量體系文件的制訂、修改、和內部質量審核;

　　3.5生產部經理

　　a.)編制生產計劃并組織實施，確保生產計劃如期完成;

　　b.)合理組織生產和工藝紀律的執行，并保證各工序均處于受控狀態;

　　c.)協助管理者代表建立和健全企業的質量體系，并對本體系中的6.2、7.5承擔責任;

　　d)負責對生產設備進行維修和保養。

　　e.)及時組織不合格品的質量分析會，對潛在和實際的不合格品按《不合格品控制程序》的原則處理;

　　3.6車間主任

　　; a)按生產計劃的要求，確保按時完成產品生產任務;

　　b)組織好生產過程和各項原始記錄及統計工作，保護各種原始記錄的完整性、準確性和可追溯性，并作好編目;

　　c)對本質量體系中的6.2、7.4承擔主要責任。

　　3.7檢驗員

　　a.)嚴格執行進貨檢驗、首件檢驗、巡回檢驗、出廠檢驗的要求，不得漏檢;

　　b.)嚴格按產品的檢驗要求(檢驗卡片)進行檢驗;

　　c.)做好檢驗和試驗狀態的標識、隔離工作;

　　d.)做好各種檢驗原始記錄。

　　3.8保管員

　　a.)建立材料臺帳，確保帳、物、卡一致;

　　b.)作好物資的堆放，標識工作，并作出物資"先進先出";

　　c.)按規定要求辦理出、入庫手續。

　　3.9操作工人

　　a.)服從安排，聽從指揮;

　　b.)對生產現場作好定置管理工作，完成生產任務和質量任務;

　　c.)遵照執行各級人員的權限見《管理制度匯編》，工藝文件和操作規程，嚴格遵守工藝紀律。

　　4內部溝通

　　4.1組織應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，各職能部門每月進行一次目標檢查，定期評審，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。

　　4.2質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用各種會議、內部文件及各種媒體等，進行內部交流，并按照《管理制度匯編》中的獎懲條例。

　　5相關文件

　　5.1 FK02-01《管理制度匯編》

篇2：展覽工程公司報銷審批權限和程序

　　展覽工程公司報銷審批權限和程序

　　一.開支類別：

　　1. 日常費用：主要是指正常經營發生的、且無法劃入項目項下的費用，包括工資、福利費、水電費、電話費、交通費、維修費等。

　　2. 項目開支：是指在特定項目項下的開支，主要是工程項目的開支，包括相關差旅費、出國費、宣傳費、廣告費、印刷費、勞務費、材料費及其他一切從屬于項目項下的開支。

　　3. 固定資產開支：主要是指價值在2000元以上、使用期限超過一年的房產、設備和家具等的購建、大修開支。大宗材料采購的審批權限、程序可參照固定資產開支。

　　4.. 其他開支：指需要另行規定的開支，包括臨時工工資、勞務費、交際費、招待費、辦公用品采購等?！　《?借款報銷手續：

　　1.借款使用文件：

　?、挪块T費用預算表

　?、祈椖块_支預算表

　?、枪潭ㄙY產開支預算表

　?、冉泴嵨锕芾聿块T會簽的報告(參見《第十一章 實物采購管理規定》，需招、投標的項目還應附上招、投標相關文件)

　?、深A算外或超預算審批報告

　　2.借款報銷單據：

　?、沤杩顔危涸谙冉杩詈髨箐N的情況下填制。

　?、茍箐N單：在開支完畢、取得原始發票報銷時填制。

　?、遣盥觅M報銷單：在出差回來報銷時填制。

　?、戎С鰬{證：在無法取得原始發票的情況下填制，應盡量避免。

　　3.批準簽字：

　?、湃粘ＹM用：經辦人+部門經理

　?、祈椖块_支：經辦人+項目經理+部門經理

　?、枪潭ㄙY產開支：經辦人+實物管理部門+部門經理

　?、绕渌_支：經辦人+有關管理部門+部門經理

　?、珊炞謾嘞蓿簝H指審批所分管業務范圍之內的開支權限。

　　a.開支在1千元以內的(不含1千元)，由部門經理簽字，部門經理不在時，可委托副經理代簽;

　　b.開支在1千元--5萬元之間的(含5萬元)，由部門經理、主管副總經理簽字;

　　c. 開支在5萬元--10萬元之間的，由主管副總經理、公司總經理簽字;

　　d.一次性開支超過10萬元的(含10萬元)，由公司總經理、公司董事長簽字;

　　e.交際費、招待費開支1千元以下由主管副總經理簽字，超過1千元，由公司總經理簽字;

　　f.臨時工工資、勞務費、辦公用品采購由公司綜合部統一管理，必須有綜合部經理簽字，超過經理權限，參照上面a----d的權限范圍簽字。

　　[6]預算外或超預算開支：對于預算外或超預算開支，應提供經過預算管理部門審批的報告，詳細說明原因。其批準簽字權限和程序為：經辦人+項目經理(屬于項目項下的開支)+實物管理部門(購置固定資產、大宗材料時)+部門經理+主管副總經理+總經理+公司董事長。

　　4.報銷要求：

　　員工在報銷時，必須根據實際借款報銷情況填制相應的借款報銷單據，寫明費用項目和用途，如屬于項目項下的還需要注明項目號;所有單據必須粘貼附在報銷單后，于規定的報銷日期報銷。對于領取支票的員工，應按照《第三章 支票領用、報銷辦法》的有關條款辦理。

　　5.采購：

　　對于公司各部門的采購業務，應按照《第十一章 實物采購管理規定》的有關條款辦理。

　　三.本規定適用于公司各部門。