采購付款與結算制度

　　簽訂合同的采購款項須按合同約定的時間，由采購部向財務部申請付款，統一轉賬支付。

　　支付貨款后，采購人員要及時向供應商索要發票、收據等有關票據或證明文件，及時交到財務部。

　　每次結算須認真核對清單和數目無誤后再向財務部申請付款。

　　采購付款中零星的采購需支付現金時，采購人員可自行墊付后向財務部報銷；也可提前寫申請向財務部申請借款，采購完畢后再及時憑單據向財務報銷還款。

　　每次的付款或結算采購人員須做好記錄，必要時須做好采購明細記錄。

篇2：采購部采購員職務職責

　　采購部采購員職務分工：

　　直屬上司：總務主任

　　職責：

　　一.服從上司的工作安排，認真接受上司的指導與業務培訓工作，提高自身的業務素質。

　　二.熟悉本部門的業務工作，嚴格執行采購操作標準，保證各用品質量。

　　三.完成各部門申購物品的采購工作。

　　四.節約資源，按申購單采購，不斷地了解市場的價格趨勢，掌握各種物品的最低價格，做到所采購的物品都是價廉物美。

　　采購工作不能盲目進行，采購工作必須按廚師長和餐廳經理/主管下達的采購單進行。

篇3：采購部總務主任職責

　　采購部總務主任職務分工：

　　直屬領導：經理

　　管理對象：采購員

　　職權：

　　一.負責餐廳后勤部系統日常工作調節，部門溝通，做到"上傳下達"。

　　二.負責本部門隊伍技術培訓、規劃和指導。

　　職責：

　　一.管理制度的執行情況進行監督和糾正。

　　二.制定操作規程及崗位職責，確保日常操作，巡視本部門工作情況，合理安排人力及統籌各個部門工作環節。

　　三.充分發揮本部門員工的優越性，提高本部門員工的積極性。

　　四.處理本部門的日常工作及業務。

　　五.積極創新經營方案，提高經營效益。

　　六.了解經營情況，并嚴格控制成本，提高利潤。

　　七.組織實施各種文娛活動，提高員工業余活動。